白云岩土公司关键绩效指标

白云岩土公司关键绩效指标序号关键绩效指标（KPI）权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（50%）1销售收入15%总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款2利润率15%利润额/销售收入3销售回款率20%当期实际回款额/当期合同应收款二、客户方面（10%）1客户中意度10%《客户中意度调查表》三、内部流程/运营/治理方面（30%）1工程质量合格率20%（《岩土工程项目质量评判表》2安全治理评判10%《安全治理评判表》四、学习/能力方面（10%）1人均培训时刻10%培训总时数（小时）/公司总人数100%白云岩土公司总师办关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1内部客户对总师办评判50%《内部客户对总师办评判表》2总师办工作打算完成率40%实际完成目标/打算目标二、学习/能力方面（10%）1总师办人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设计部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1设计部工作打算完成率40%已完成打算任务量/目标工作打算任务量2设计质量评判50%《设计质量评判表》各项评判指标得分×50%二、学习/能力方面（10%）1设计部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司经营部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（70%）1签约合同金额30%按照实际签约合同金额运算2成本预算达成率20%实际费用/预算费用3销售回款率20%实际回款/应收回款二、内部流程/运营/治理方面（20%）1经营部工作打算完成率20%已完成打算任务量/目标工作打算任务量三、学习/能力方面（10%）1经营部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司工程部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1工程项目费用预算操纵率10%工程部门费用实际发生/工程部门费用预算二、客户方面（15%）2客户中意度15%《客户中意度调查表》×15%三、内部流程/运营/治理方面（65%）1工程项目进度20%实际工期/合同打算工期2工程项目质量评判30%《工程项目质量评判表》加权得分×30%3安全治理评判15%《安全治理评判表》加权得分×15%四、学习/能力方面（10%）1工程部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司质量安全部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1重大安全事故发生次数30%2质量安全部工作打算完成率30%已完成打算任务量/目标工作打算任务量3质量安全治理评判30%《质量安全治理评判表》加权得分×30%二、学习/能力方面（10%）1质量安全部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设备物资部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（20%）1采购成本、包清工成本操纵率20%实际采购费用、包清工费用/采购费用、包清工费用预算二、内部流程/运营/治理方面（70%）1设备物资部工作打算完成率30%已完成打算任务量/目标工作打算任务量2供货质量合格率20%供货合格次数/总供货次数3设备治理评判20%《设备治理评判表》×20%三、学习/能力方面（10%）1设备物资部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司财务部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（20%）1成本费用预算达成率20%实际费用/预算费用二、内部流程/运营/治理方面（70%）1财务部工作打算完成率20%已完成打算任务量/目标工作打算任务量2财务报表质量20%《财务报表质量评判表》加权总得分×20%3内部客户对财务部评判20%《内部客户对财务部评判表》加权总得分×20%4会计核算差错次数10%三、学习/能力方面（10%）1财务部人均培训时刻10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司行政部关键绩效指标序号KPI权重运算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1行政费用预算操纵率10%实际成本费用/预算成本费用二、内部流程/运营/治理方面（80%）1固定资产治理20%《固定资产治理工作评判表》×20%2行政部工作打算完成率30%已