六枝特区人民医院2020年度核酸实验室项目

—PAGE7—PAGE六枝特区人民医院2020年度核酸实验室项目绩效自评报告自评单位（公章）：报告时间：2020年11月27日项目支出绩效自评表(2020年度)项目支出绩效自评表(2020年度)单位（盖章）：填报日期：2020年11月27日部门（单位）名称：六枝特区人民医院主管部门及代码：部门（单位）总体资金(万元)（10分）资金来源年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分年度资金总额:264264250.191094.77%9.48基本支出项目支出264264250.191094.77%9.48其他资金年度

总体

目标预期目标实际完成情况2020年10月31日前完成六枝特区人民医院核酸实验室改扩建，达到每天能检测500人标准，提升本地区核酸检测能力2020年6月12日基本完成投入使用，2020年10月30日全部完工，达到每天检测1200人次的检测能力绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分未完成原因析产

出

指

标

(50分)数量设备购置1套1套5分4.25有替代设备可用维修改造实验室72万元72.1万元5分5检测能力（人/每天）500人/天1200人/天10分10质量设备购置、实验室维修合格率100%100%10分10时效完成时限2020年10月31日2020年10月30日10分10成本设备购置192万元178.09万元5分4.63维修改造实验室72万元72.1万元5分5效

益

指

标

(30分)经济效益社会效益核酸检测能力核酸检测能力提高 核酸检测能力提高15分15可持续影响使用年限≥10年≥10年15分15满意度指标(10分)服务对象满意度满意度测评≥95%95.09%10分10总分：10098.36绩效

结论优秀联系人:蔡兴艳

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*)），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值((B)*该指标分值。

4、定性指标根据指标完成情况分为：达支预期指标、部分达到预期指标并具有一定的效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应的期间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的按照完成值与指标值的比例计分。六枝特区人民医院2020年核酸实验室项目绩效自评报告六枝特区人民医院核酸实验室项目于2020年6月12日建设基本完成投入使用，10月30日全部完工，达到每天检测1200人次的检测能力。按照六枝特区财政局（六特预字〔2020〕28号）文件要求，我单位成立了核酸实验室绩效评价工作组，于11月26日至11月27日对2020年核酸实验室抗疫国债项目资金（以下简称“核酸实验室资金”）开展绩效自评，形成本报告。一、基本情况（一）项目概况根据贵州省人民办公厅发电黔府办发电【2020】151号文件《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化下全省医疗服务有关的通知》及六盘水市卫生健康局文《关于转发<关于进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化下全省医疗服务有关工作的通知>的通知》精神，要求“各三级综合医院要加强医疗机构实验室检测能力建设，于5月30日前建成符合生物安全二级以上标准的临床检验实验室”。我院领导高度重视，认真部署，狠抓落实，想方设法采取各种措施，紧急建成核酸实验室，做好核酸检测疫情防控防治工作，服务特区人民，保障特区人民的生命安全。于6月12日基本建成投入使用，10月30日全部完工，达到每天检测1200人次的能力。项目建设内容及建设规模按照核酸实验室建设的基本要求，建设全钢T型板房四间，配置有试剂配制室、样本处理室、核酸扩增室、产物分析室，占地面积120平方米。配备生物安全柜、低温冰箱、超净工作台、核酸提取仪、药品保存箱、离心机、金属恒温浴、实时荧光PCR扩增仪、电泳系统等设备，实现每天检测1200人次的检测能力。（三）项目资金投入本项目共投入资金250.19万元，其中，基本建设资金72.1万元，设备购置资金178.09万元，所有项目资金来源都由抗疫国债专项资金支出。（四）绩效目标考核要求1.产出指标（1）数量指标。数量指标为完成四个实验室改造，核酸提取仪、离心机等16台设备购置。（2）质量指标。质量指标为设备购置、安装验收合格，指标值100%，实验室改造达到标准，验收合格，指标值100%。（3）时效指标。2020年10月31日前完成改造及设备购置。（4）成本指标。设备购置191.37万元，实验室建设73.1万元，总计264万元。（5）社会效益指标。能够独立进行核酸检测服务能力，人民满意度明显提高。（6）可持续影响指标。疫情防控能力及其它检测能力提升。3.服务对象满意度指标。疫情防控人员满意度、门诊就诊患者满意度、住院患者满意度指标为满意度大于95%。二、绩效自评情况（一）绩效自评概述黔府办发电【2020】151号文件（《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化下全省医疗服务有关的通知》）及六盘水市卫生健康局《关于转发<关于进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化下全省医疗服务有关工作的通知>的通知》下发后，我院领导高度重视，认真部署，积极采取各种措施，按照核酸实验室的相关要求，于6月12日完成了实验室的基础建设和设备安装，正式投入使用，并于10月30日，整个项目全部完成，实现日检测1200人次的独立检测核酸的能力，患者、医务人员都非常满意。经过我院绩效评价工作组对“核酸实验室资金”的自我评价，评分为98.36分，总体评价为优秀。（二）绩效目标完成情况1.产出指标完成情况（1）数量指标完成情况。严格按照贵州省财政厅《关于下达2020年抗疫特别国债民支出预算的通知》（黔财预[2020]25号）和《关于制定抗疫特别国债资金使用方向相关政策的函》（黔财函[2020]24号）文精神，建成四间实验室（试剂配制室、样本处理室、核酸扩增室、产物分析室）、配备13台设备，凝胶成像分析系统、1/千电子天平、微波炉未购置。主要是因为这三套设备有可替代的设备，能减少投资成本。（2）质量指标完成情况。设备购置严格按规定采购，符合要求，并按标准安装，实验室改造达到标准，设备购置、安装及实验室验收合格，达到市县级新冠核酸检测能力合格标准。质量指标实际达到100%。（3）时效指标完成情况。6月12日初步建成投入使用，10月30日全部建成完成，达到每天检测1200次的能力，提前完成。（4）成本指标完成情况。严格按照要求采购设备及确定价格，严格控制成本，申报成本指标264.47万元,实际完成250.19万元。主要原因是减少三个可以替代的设备购入，减少了投资成本。（5）社会效益指标完成情况。通过运行情况看，该项目完全具备独立进行核酸检测服务的能力，且促进我院各科室全面发展。另外，患者就诊，无需长时间等待检测结果，提高了人民群众的满意度。（6）可持续影响指标完成情况。通过运行，本项目能持续提供核酸检测服务的需求,并且对肝炎、手足口、流感、HIV等检测服务能力得到长期提升。2.受益群众的满意度指标。经对102户服务对象，进行满意度测评，有97人为满意，满意度达95.09%。（三）预算执行情况该项目计划总投资264万元，全部为抗疫国债专项资金投入；实际支出250.19万元，结余资金13.81万元，没有超过预算。三、绩效自评结论根据六盘水市卫生健康局关于转发《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化下全省医疗服务有关工作的通知》精神，要求“各三级综合医院要加强医疗机构实验室检测能力建设，于5月30日前建成符合生物安全二级以上标准的临床检验实验室”。按照建设符合生物安全二级以上标准的临床检验实验室要求，需要建造有试剂配制室、样本处理室、核酸扩增室、产物分析室四个实验室及配置生物安全柜、低温冰箱、超净工作台、核酸提取仪、药品保存箱、离心机、金属恒温浴、实时荧光PCR扩增仪、电泳系统等16个设备，以达到日检测力500人次以上的检测能力。项目设施总预算为264万，实际完成250.19万元，考核10分，未超过预算，自评9.48分。数量指标中四个实验室全部完成，设备中由于凝胶成像分析系统、1/千电子天平、微波炉三个设备可以用其他设备替代，本着节约投资的理念未进行采购，节约投资13.81万元，此项考核得分4.25分。核酸实验室在10月30月全部建设完成，投入使用后，能够独立完成日检测1200人次的检测能力，实现了患者满意、医务人员满意、政府满意的目标。经考核小组对该项目进行自评后得分98.36分，总体评价为优秀。四、主要经验及做法1、成立领导小组，明确职责，狠抓落实。由于该项目时间紧、任务重，我院专门成立了核酸实验室建设项目领导小组，明确工作职责、工作内容、工作目标、工作方法、工作程序等，及时解决工作中遇到困难和问题，促进该项目顺利完成。勇于担当，简化程序。在2020年4月27日召开了领导小组会，根据中华人民共和国财政部办公厅【2020】23号文件精神，一致通过采用“绿色通道”进行紧急采购和基建建设，采取竟争性谈判、询价采购等方式对设备进行采购。4月30日与贵州桦林建筑工程有限责任公司关于核酸实验室基建的项目谈判，确定了项目的完成时间和项目总额。只要时刻保持高度的政治责任感和对人民认真负责的态度，以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，就没有克服不了的困难，也没有完成不了的工作任务。五、存在问题及原因分析本次新冠疫情的发生，来得急，影响大，覆盖面