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文档简介
安全标志现场评审报告评审任务书编号:(***)第**号生产单位名称:***有限公司评审日期:2012年*月*日安标国家矿用产品安全标志中心注意事项.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审;.评审工作实施组长负责制,评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》;.评审人员必须严格执行现场评审纪律;.评审报告根据生产单位本次所申办的产品,分类填写;.否决项目的评审结论分为合格、不合格;考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时,应在其对应的“评审结果”栏,填写“不适用”;在计算不符合考核项目的比例时,不适用的项目计在考核项目总量内。.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述,不能在整改后形成评审报告;本报告所有内容均由评审组填写完成,不得由其它人员代替填写;。.现场评审完成后7日内,由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心;.评审中发现的不符合项及整改要求,由评审组成员签字确认,生产单位可复印留存一份,以备整改;整改工作须在30日内完成,并形成整改报告;整改报告由评审组长确认后,报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址:北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心(煤炭科学研究总院内)邮编:100013联系电话3(评审部)
申办单位概况表1生产单位名称**有限公司注册地址河南省**生产地址河南省**电话及区号0375-**邮政编码467100经济性质有限责任公司注册资金50万元法人代表人**学历初中职称/单位负责人**初中/技术负责人**大学高级工程师职工总数35人技术人员数高工(含研究员)1人机械设备总台(件)数8台(件)工程师1人检验仪器(表)总台(件)数7台(件)助工/人被评审单位进行的是第1次现场评审评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注备注:安全标志现场评审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构★注册资金经核查法人营业执照原件,注册资金50万元。合格★营业执照经核查,营业执照自2**8年8月秘日,无有效期:注册号:有合格★经营范围所生产产品在其营业执照的经营范围内。合格★生产场所具备生产、检验、管理等固定场所.生产场所为租赁,位于初侧,生产地址所有权归***集团,合格3人员3.1技术人员★技术力量经杳脍相关人员的学历、职称证书、劳动介同惊件及现场考核,该单位具有1名化1:专业技术人员,其劳动合同有效期为2018年7月19日.合格3.2人员素质•相关负员人与该油脂厂负货人栗五义进行了沟通,其对液压支架用乳化油的安全性能了解:符合★技术负贡人、产品主要技术人员与技术负贡人♦♦进行了沟通,其了解产品的安全性能及其影响因素,产品主要技术负责人严打用从事乳化油生产、检验多年,对标准、生产工艺流程、关键1:序控制、检验等工作能掌握。合格・关键工序生产人员生产负贡人勉悉乳化油调配工序等关键匚序、设备操作规程等内容.符合・检验人员检验人员严红娟经过培训,对标准、检验规程等内容掌握较清楚,能按要求完成出厂检验。符合1技术文件管理4.1文件资料管理•管理制度制定有技术文件和资料记录的控制程序。符合・执行记录文件发放回收登记不完整,有标准等外来文件登记,但相关原材料登记欠缺。不符合4.1.2完善文件发放回收记录和外来文件登记。
•配方工艺更改制度行工艺配方更改制度,有更改通知单,企业称未发生过更改。符合・技术文件统一性各部门工艺文件发放一致。符合4.2产品标准★执行标准审核备案产品执行MT752002行业标准3介格・引用或参考标准应有5项引用或参考标准,实际有5个标准。符合★匚艺流程图审核备案情况ME10-5原材料明细表经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案.介格★1:艺流程图更改审核备案企业声明工艺流程图未发生变更。介格5供方5.1采购•采购管理文件行采购控制程序,规定了对供方采购的实施要求等。符合・采购控制清单[娘材料采购控制清单,但个别项目对质量要求规定不明确。5.1.2完善版材料采购控制清单・外购方名录和质量卡案有原材料供方的请俯记泰和MM昉名录.可供方资质档案。但评价记录不规范.供方资质档案个别过期。基本符合5.1.3完善供方评价记录集资历档案:•采购合同未见主要原材料采购合同.不符合5.1.4加强采购控制,原村,"量要求明确的采购介同。・检验合格证明未见有供方提供的主要原材料检验合格证明。不符合5.1.5加强采购控制,每批原材彩采购均箱彳J供与提供的修脍合格报告。★采购重要原材料一更性栗购的重要原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、木.喋、NaOH.环烷酸锌、三乙静胺等与企业技术文件要求一致。合格6生产过程控6.1生产能力★生产规模液压支架用乳化油生产能力:600吨/年。合格★生产场所所具备的生产调和能力生产场所具备液压支架用乳化油的生产调和能力。合格
6.2生产设备•管理文件有设备管理制度、设备使用维护保抵制段等文件符合★完备性有满足生产所管的反应釜、齿轮泵、台秤等备.设备涡足乳化油生产要求:合格・台账有生产设备台账。符合・操作规程有重要设备(反应釜)操作规程。符合•维修保养记录没1k定f耍设备维修保养计划,设备保养检修记录不全,缺失较多。不符介6.2.5制定设备维修保养计划,完出设备维修保养记录。6.31:艺过程•L艺文件有液压支架用乳化油生产工艺规程。符合•工艺流程图有产品工艺流程图.但关键工序标注欠缺,基本符合6.3.2完善乳化油生产工艺流程图。・生产记录有生产记录,基本反应生产情况。符合7检验和测试7.1规章制度・管理制度有原材料进厂、生产过程和成品出厂检学和试验的管理制度。符合・不合格产品控制能保证未经检验或脸证不合格的产品或物品不能转序或投入使用。符合・质量负贡人和检验人员有质量负员人、检验人员有任命文件,规定「其职员和权限。符合•重要检验设备操作业程行重要检验设备粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程.但设符使用过程中的具体要求和注意事项不明确。基本符合714完善粘度测定仪、闪点测定仪、大平、恒温箱操作规程,明确设备使用要求和注意事项。・重要外购(协)件桧险规程有原材料检险规程.但添加剂的验证规定欠缺。不符介7.1.5完善原材料检舱规程,要求各取材料脸证顼目方法齐全.•工序检验规程有关键工序检险规程,但可操作性有欠缺.基本符介7.L6完善关犍I:序检险规程。•出厂检验规程有出厂检验规程,规定r相关性能检验要求,但相关重量、标识要求规定欠缺。基本符合7.1.7完善出厂检脸规程。7.2检验测试设备•设备配置及台帐根据生产和检验的需求.配备检脍、测状设备和器具,有检脸仪器台帐。符合
★出厂检验设备精度具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、2具,且其精度、能力等满足要求。合格•周期检定及标识行天平、闪点、枯度、凝点温度计、秒表等检定证书,但检验器具上状态标识欠缺。符合•器具校准没有白校器具。不适用•追溯评定有追溯评定的相关规定,未发生有关情况,符合・内部检定/校准资格不需具备内部检定/校准资格。不适用7.3检查、检验・进厂及1:序检险记录原材料进1验证记录不规范,有关键口序检验i温「含73.1完善原材料检脍记录格式。•出厂检验条件出厂检验的检险项目、环境、方法符合标准要求。符合★出厂检验执行情况能按标准耍求进行出厂检验,有出厂检验记录及检验报告。合格★安全性能参数符合性影响产品安全性能的参数符合技术文件规定。合格8产品一致★产品一致性核查采购通过库房实地核查.企业采购的原材料基础油、磷酸钠、环烷酸、笨三哇、NaOH.三乙醇胺等与备案的技术文件一致。是按照企业的技术文件生产,产品限材料明细表加盖技术审查早♦含恪生产通过核查生产记录,生产过程中使用的眼材料与备案的技术文件一致。成品随机抽取r1个型号的品,经核查,重要安全性能技术指标和参数与审核备案的技术文件一致。9产品标识★标识加施情况成品包;房桶上加施了安全标志标识。合格•标识符合性标识符合AQ1043要求。符合•标识审核符案安标标识经国家矿用产品安全标志中心备案。符合
评审结论C级(整改后令析★否决项(共1g顼):价格18nji:不合格A项:不适用,项。・考核项(共36项):符合22项:基本符合7项:不符合乙项:不适用2_Ji;■观察项(共0项):符合/项:基本符合/项:不符合/项:不适用/项。评审组成员:******表表#共1页第1页2020本次评审通过的产品登记号产品名称型号规格范围**液压支架用乳化油***/以下空白评审组成员:***注:1、按任务书内容填写,如名称、型号与标准不符,须另作说明,并加盖单位公章;2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。
本次评审未通过的产品登记号产品名称型号规格范围(以下空白)未通过原因:评审组成员:***注:对本次评审未通过产品,评审组应说明原因,必要时应提供附件加以说明。1717安全标志现场评审报告
附件目录序号附件内容是否提供相关说明1企业名称***有限公司2现场评审任务书是任务书编号:(*J)第**号,计-1页。3现场评审照片是共26张。
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