SAP-TB-MM-150 物资移库流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共9页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-150物资移库流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-150流程名称物资移库流程流程说明为了规范生产性物资领料、发料、退料业务，能便捷高效的运作，同时又能达到合理性监管领料、发料、退料的全过程。流程频率业务提供者池龙吉/林以秋流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第9页，共9页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10领料员根据设定的规则判定所领料的需求是否倒冲料,若不在倒冲料规定范围内的，则走相应的领料流程，如常规的生产性订单领料，按生产订单领料流程做执行，若是生产超领的业务，则按生产超领流程做执行。若是倒冲料规定范围内的，则需走线边仓步骤来执行操作。领料员SAP领料单20若是倒冲料业务，领料员确认线边仓是否有库存,同是结合生产订单执行及确认流程来指导操作。领料员SAP30若其他部门需要借用产成品，原材料等（例如：市场部借调产成品做展示），可在OA系统提出调拨需求需求部门相关人员OA40需求方部门经理在OA系统内审核合理与否经理OA501.生产性需求由领料员核实线边仓的库存情况，当线边仓无库存在时，由领料员在系统内创建调拨单。2.需求人员在得到部门经理或总监审批通过的调拨需求，在系统内创建调拨单。领料员/需求人员SAPMB21调拨申请单60领料员在系统内打印调拨单申请单，并提交于部门经理或总监进行审批。领料员/需求人员SAP调拨申请单70审批调拨单申请单经理或总监调拨申请单80物流部仓管员接收审批通过调拨单申请单，并安排下一步的检查复核作业。仓管员90仓管员复核调拨申请单是否符合要求及物资账实是否相符仓管员SAP调拨申请单100根据调拨申请单数量、名称型号对物料进行备发料。仓管员SAP110领料员或需求人员与仓库交接实物领料员/需求人员120领料方与仓管员确认无误后,将实物交于领料方。领料员/需求人员/仓管员130仓管员根据调拨单上实际数量、名称在系统内做过账调拨移库作业。仓管员SAP调拨申请单相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-060计划处理流程（标准型）SAP-TB-PP-061计划处理流程（项目型）SAP-TB-PP-130生产订单领料流程SAP-TB-PP-150生产超领流程SAP-TB-PP-100生产订单执行及确认流程系统权限需求岗位系统权限需求内容领料员/需求方文员SAP创建创调拨申请单、打印调拨申请单及单查询、显示库存的权限领料员/需求方文员OA发起申请权限生产管理部经理或总监OA审批权限需求方经理或总监OA审批权限仓管员SAP收发料过账、查询、显示库存等权限关键控制点1、规范生产性调拨物料业务，从源头开始做管控，规避随意性调拨物料业务频繁发生，将因单受限的物料业务或特殊性不易拆解物料发料业务，采取用移库至线边仓的方式，待生产订单完工后，以实际用量自动扣减线边仓库，从而以确保各仓库库存状态的准确性有账实的准确性。未来流程提升规范发料业务的准确性，将因单受限的物料业务，采取用移库至线边仓，待生产订单完工后，以实际用量自动扣减线边仓库。缓解当前发料的困扰及账目的平衡性。规范其他需求方领料的严谨性，杜绝了随意性领调拨物料的情况发生。流程时效性及KPI序号