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财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期林闽顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-CO-006存货跌价准备计提流程流程基本信息流程编码SAP-TB-CO-006流程名称存货跌价准备计提流程流程说明本流程规范公司存货跌价准备计算等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1运行库存账龄分析程序财务会计【SAP】2确认原材料、半成品是否可以生管部【OA】3确认产品是否可以销售销售部【OA】4生产存货跌价准备凭证财务会计【SAP】5审核财务主管【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位系统权限需求内容生管部OA确认原材料、半成品是否可用销售部OA确认产成品是否可以销售财务部SAP制证关键控制点存货跌价确定条件；未来流程提升无。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编

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