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FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-123_供应商－发票（无物资集成）过账流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-123流程名称发票（无物资集成）过账流程流程说明本流程适用于涉及接受发票（无物资集成）过账事项，描述了未来供应商发票（无物资集成）的处理步骤。指无采购订单，财务直接记账的业务。业务提供者范志辉流程绘制者范志辉业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10业务发生时提交发票、合同、报告等资料各部门/员工11进行审核，如果有错误，重新执行各部门/经理12进行审批，如果有错误，重新执行各部门/主管副总13进行审批，如果有错误，重新执行财务部/财务总监14进行审批，如果有错误，重新执行总裁20根据发票资料（发票、合同、报告等）录入会计凭证财务部/费用会计30审核并过账凭证财务部/财务主管相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-150财务FI月结流程系统权限需求岗位权限需求内容费用会计预制会计凭证权限财务主管过账会计凭证权限关键控制点发

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