项目最优成本责任分解表

,附件：内部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目最优成本责任分解表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,第一责任,,,第二责任,,,第三责任,,,,,,动态成本,,对比上月动态,,对比责任包干成本,,对比最优成本,

成本科目,,成本项,责任部门,责任人,责任比例,责任部门,责任人,责任比例,责任部门,责任人,责任比例,单位,"责任包干成本（元）

①","最优成本（元）

②","上月（元）

③","本月（元）

④","变动金额

④-③","变动率

(④-③)/③","变动金额

④-①","变动率

(④-①)/①","变动金额

④-②","变动率

(④-②)/②"

开发成本(01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地成本(01.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地出让金(01.01.01),,土地出让金,投资部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

拆迁补偿及相关费用(01.01.02),,拆迁补偿及相关费用,投资部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

契税(01.01.03),,契税,投资部,,,财务部,,,,,,,,,,,,,,,,

行政事业性收费与前期工程费用(01.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

行政事业性收费(01.02.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

报批报建费(01.02.01.01),,报批报建费,项目部,,,开发部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

定额外专项检测费(01.02.01.02),,定额外专项检测费,项目部,,,开发部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

增容配套费(01.02.01.03),,增容配套费,项目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,,,,

前期工程费(01.02.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三通工程费(01.02.02.01),,三通工程费,成本部,,,项目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

场地平整(01.02.02.02),,场地平整,成本部,,,项目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

临时设施(01.02.02.03),,临时设施,成本部,,,项目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

勘测丈量费(01.02.02.04),,勘测丈量费,项目部,,,设计部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

规划设计费(01.02.02.05),,规划设计费,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）(01.02.02.06),,独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）,成本部,,,营销部,,,投资部,,,,,,,,,,,,,

主体建筑安装工程费(01.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主体建筑工程费(01.03.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

基础工程费(01.03.01.01),,基础工程费,成本部,,,设计部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,

地下室结构及粗装修(01.03.01.02),,地下室结构及粗装修,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

地上结构及粗装修(01.03.01.03),,地上结构及粗装修,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

门窗工程(01.03.01.04),,门窗工程,成本部,,,采购部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

公共部位装修(01.03.01.05),,公共部位装修,成本部,,,设计部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

外立面装修(01.03.01.06),,外立面装修,成本部,,,设计部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）(01.03.01.07),,栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）,采购部,,,设计部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

室内精装修工程(001.03.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

室内装修工程0(01.03.02.01),,室内装修工程,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

室内装修（标准件）(001.03.02.02),,室内装修水电,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

室内装修（采购甲供及分包类）(001.03.02.03),,"四大类费用(室内木门,木地板,木扶手,厨柜)",采购部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

主体安装工程(01.03.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主体水暖电消防空调(01.03.03.01),,主体水暖电消防空调,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

太阳能热水工程(01.03.03.02),,太阳能热水工程,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

单体智能化工程(01.03.03.03),,单体智能化工程,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

电梯工程(01.03.03.04),,电梯工程,采购部,,,成本部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

机械停车位(01.03.03.05),,机械停车位,采购部,,,成本部,,,营销部,,,,,,,,,,,,,

发电机及安装(01.03.03.06),,发电机及安装,采购部,,,成本部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

景观环境工程(01.04),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小市政工程(01.04.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小市政工程（土建）(001.04.01.01),,小市政工程（土建）,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

小市政工程（安装）(001.04.01.02),,小市政工程（安装）,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

园建工程(01.04.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

园建工程（土建）(001.04.02.01),,园建工程（土建）,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

园建工程（安装）(001.04.02.02),,园建工程（安装）,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

绿化工程(01.04.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

示范区绿化工程(01.04.03.01),,示范区绿化工程,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

货量区绿化工程(01.04.03.02),,货量区绿化工程,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

景观配套设施（采购类）(001.04.04),,景观配套设施（采购类）,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

其他景观工程(01.04.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

泛光照明(01.04.05.02),,泛光照明,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

信报箱工程(01.04.05.03),,信报箱工程,采购部,,,营销部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

交通设施(01.04.05.04),,交通设施,成本部,,,营销部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

门牌、交通指示牌(01.04.05.05),,门牌、交通指示牌,采购部,,,营销部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

小区智能化工程(001.04.06),,小区智能化工程,成本部,,,营销部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

红线外景观工程(001.04.07),,红线外景观工程,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

红线外配套景观工程(001.04.08),,红线外配套景观工程,投资部,,,成本部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,

大市政管网工程(01.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

供水系统(001.05.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

红线外供水系统(01.05.02.01),,红线外供水系统,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

红线内供水系统(01.05.02.02),,红线内供水系统,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

供电系统(001.05.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

红线外供电系统(01.05.02.01),,红线外供电工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

红线内供电系统(01.05.02.02),,红线内供电工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

充电桩工程(001.05.02.03),,充电桩工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

线路迁移费(001.05.02.04),,线路迁移费,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

供暖系统(01.05.02.03),,供暖系统,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

燃气工程(01.05.02.04),,燃气工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

电视工程(01.05.02.05),,电视工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

通讯工程(01.05.02.06),,通讯工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

网络系统(01.05.02.07),,网络系统,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

新能源工程(001.05.07),,新能源工程,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

环保工程(01.05.02.08),,环保工程,成本部,,,项目部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

大市政管网配套工程(001.05.09),,大市政管网配套工程,投资部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

公共配套设施(01.06),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公建配套(01.06.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

交通中心(01.06.01.01),,交通中心,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

大型桥梁(01.06.01.02),,大型桥梁,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

独立会所（综合楼）(01.06.01.03),,独立会所（综合楼）,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

活动中心(01.06.01.04),,活动中心,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

酒店(01.06.01.05),,酒店,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

医院(01.06.01.06),,医院,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

商贸市场(01.06.01.07),,商贸市场,成本部,,,设计部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

安置房（无偿移交）(001.06.01.08),,安置房（无偿移交）,投资部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

公建配套（土地获取条件）(001.06.01.09),,公建配套（土地获取条件）,投资部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

幼儿园、学校(01.06.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

幼儿园(01.06.02.01),,幼儿园,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

学校(01.06.02.02),,学校,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

物业配套(01.06.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物业用房及装修(01.06.03.01),,物业用房及装修,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

居委会派出所(01.06.03.02),,居委会派出所,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

员工宿舍(01.06.03.03),,员工宿舍,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

垃圾回收站等其他物业配套(01.06.03.04),,垃圾回收站等其他物业配套,成本部,,,设计部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,

样板房与售楼部装修(01.06.04),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

软装(01.06.04.01),,软装,采购部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

硬装(01.06.04.02),,硬装,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

其他公共配套设施(01.06.05),,其他公共配套设施,成本部,,,营销部,,,设计部,,,,,,,,,,,,,

工程建设其他费用(01.07),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程监理服务(01.07.01),,工程监理服务,运营部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,,,,

工程造价咨询(01.07.02),,工程造价咨询,成本部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程保险(01.07.03),,工程保险,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程奖励(01.07.04),,工程奖励,运营部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物业维修费(01.07.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物业维修费(甲方责任)(001.07.05.01),,物业维修费（甲方责任）,客关部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

物业维修费（乙方责任应扣未扣）(001.07.05.02),,物业维修费（乙方责任应扣未扣）,客关部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

项目计划管理增加费(001.07.06),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

赶工费(01.07.06),,赶工费,运营部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

停缓建索赔(001.07.06.02),,停缓建索赔,运营部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

开荒清洁费(01.07.07),,开荒清洁费,运营部,,,成本部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,

物业开办费(01.07.08),,物业开办费,项目部,,,运营部,,,,,,,,,,,,,,,,

新技术咨询服务费(01.07.09),,新技术咨询服务费,运营部,,,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,

查验及维保修管理服务费(001.07.10),,查验及维保修管理服务费,客关部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

开发间接费用(01.08),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般开发间接费用(01.08.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般开发间接费（行政类）(001.08.01.01),,一般开发间接费（行政类）,区域办,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般开发间接费（人事类）(001.08.01.02),,一般开发间接费（人事类）,人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般开发间接费（其他）(001.08.01.03),,一般开发间接费（其他）,区域办,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

案场费(01.08.02),,案场费,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

营销费用(01.09),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般营销费用(001.09.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般营销费用（宣传推广类）(001.09.01.01),,一般营销费用（宣传推广类）,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般营销费用（日常支出类）(001.09.01.02),,一般营销费用（日常支出类）,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般营销费用（佣金类）(001.09.01.03),,一般营销费用（佣金类）,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般营销费用（薪酬后勤类）(001.09.01.04),,一般营销费用（薪酬后勤类）,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

营销费用（其他）(001.09.02),,营销费用（其他）,营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

财务费用(01.10),,,,,,