物资采购及管理手册范本

注意保存物资采购及管理手册(第二版)2中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修讧第1次修讧度，更好地的服务于公司各项目的生产运营，公司于2012年5月编制下发了《物资3《物资采购及管理手册》编委会二0一三年三月二十五日中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订第一章物资系统组织机构设置 3第二章物资设备采购权限划分 6第三章物资设备采购计划管理 7第四章供应商的分级考核管理 9第五章物资设备采购管理流程 第六章物资设备采购合同管理 第七章物资设备进场验收管理 第八章物资货款的支付与核销 第九章物资设备盘点核算管理 第十章物资设备循环利用管理 第十一章业主供应物资设备管理 4第十二章信息化及内业资料管理 附表：物资设备管理常用表格 附录：物资(设备)采购流程图 中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订第一章物资系统组织机构设置51.2公司材料设备部配备5-6人，事业部工程部配备材料设备管理岗位1-2人(可兼职),项目部根据体量大小配备材料设备人员，至少不得低于2人。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号67转料具的现场管理，协助项目商务部门和财务部做到月清月结，搞好工程计量中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号立件修订第1次修订2.3.7根据《中国建筑集采交易平台》及《综合项目管理系统》的录入要求，及时准确2.4物资系统组织架构设置分管领导l公司材料设备部事业部工程部直管项目材料设备部项目材料设备部劳务公司材料部门8编制类型岗位特大型大型中型小型管理岗位2211非管理岗位432合计6532中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订第二章物资设备采购权限划分项目划分为A、B二类。A类属于战略集中采购项目，由工程局层面(或授权公司)及公司层面组织实施战略集中采购；B类为控制性采购项目，由公司(或授权单位)组织区域集中采购；A、B类之外的零星物资(C类)由项目经理部报9钢材(钢筋、管材、型材、板材等)、电线电缆、大宗电气主材(灯具、母线桥 架、电气仪表、智能化材料等)水暖消防主材(阀门、大型管件、大型管件、散热器、大宗卫生洁具、消防材料等)装饰主材(各类外装饰用石材石料及制品、原木及木制品等)大宗油漆化工材料、门窗、建筑设备(塔吊、升降机等)工程设备(如电气成套设备、泵、空调机组)等。1.4.2河南区域：同类物资采购额小于10万元(含),由项目部报公司备案后组织洽谈订购；10万元>采购额<50万元，由公司授权在事业部督导下采购；采购金额在50万元(含)以上，除特殊紧急情况外，应由公司材料设备部组织集中采中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订20万元>采购额<60万元，由公司授权在事业部督导下采购；采购金额在60万元(含)以上，除特殊紧急情况外，应由公司材料设备部组织集中采购。人参与招(议)标。第三章物资设备采购计划管理项目开工后1个月内应通过事业部工程部向公司材料设备部上报《项目物资需求中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订项目实施过程中，根据《月度施工计划》,由项目工程部会同商务部，于上月20日前分类汇总编制次月《月度物资(设备)需求计划》,项目生产经理(总工)审核，项目经理审批，提前上报事业部和公司建立采购任务(审批)后实施；1)需用单位名称；2)计划编制时间；3)物资名称；4)规格型号；5)计量单位；6)需用数量；7)产品质量标准和技术要求；8)对生产厂家的要求；9)进场时间；10)采购方式；11)候选分供商名单等。候选分供商应从合格供应商名册中选择，用公开招标方式采购的物资，至少应提前20日中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订某年某月-专业计划编号〔如：蓝宝石-201211-土(安)X(C)001,意为蓝宝石项目2012年11月土建(安装)第001号需求(采购)计划〕。表1-附表5,附表39。第四章供应商的分级考核管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订全面管理：1)负责公司层面A、B类采购项目供应商或和获得工程局授权管理的A类采购项2)负责对本单位在册供应商的履约情况进行考核评价；3)负责建立、发布本单位的《合格供应商名册》,并提交上级主管部门备案；4)建立本单位供应商“黑名单”,报上级主管部门备案。2.4评价中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订3.供应商管理相关记录表单格式见附表6-附表11。第五章物资设备采购管理流程中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订理等方面的专业人员组成。每次招标前，至少抽取3-5名专家库成员与公司相关代表组织成立评标委员会(评标小组),进行开标、评标，推荐中标候选人。(公开招标和邀请招标)、议标采购(竞争性谈判、单一来源采购)、框架协议执中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订纳入《合格供应商名册》(见本手册第四章)。一来源采购(具体流程见附录)商投标情况进行评价，采购管理部门对评委评标结果进行汇总。根据评标情况，直接推荐中标供应商，或在开标后2日内对综合评分前三名的供应商进行二次询标，询标结果由采购管理部门公示3天后推荐中标单位；在满足招标文件各项要求的前提下，经询标后的合理低价即为中标推荐价。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订3.1.4采购管理部门在开标结束后2日内，编写评标报告，推荐中标供应商，报公司领导审批，并对通过审批的供应商发放中标通知书。3.1.6招标结束后10日内，完成合同的洽谈、评审及组织签订。3.1.7为保证招标过程的公平、公正及顺利进行，可以收取适当的投标保证金。招标结束后，未中标单位退还其投标保证金，中标单位的投标保证金可转为履约保证金。3.1.8招标文件备案、保管和检查1)公司组织的招标活动形成的所有文件和有关资料由公司材料设备部妥善保管。2)项目部招标过程中形成的所有文件和有关资料随合同评审表报公司材料设备部3.2议标采购3.2.1参与议标的供应商必须在《合格供应商名册》,原则上不得少于3家。3.2.2议标方式有竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等。采购管理部门对特定的在册供应商发出报价邀请，并组织评审工作组成员对供应商密封递交的报价单进行开封评审，进行一轮或多轮的报价、磋商，最终按照合理报价选择推荐供应商。议标选定的供应商也应进行公示。3.2.3与供应商谈判人员(谈判小组)必须在5人以上，与供应商有利益关系的不能参中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订4.3大宗材料采购计划报材料设备部审核，项目部主导采购洽谈和招(议)标，采购5.相关记录表单格式见附表12-附表21。第六章物资设备采购合同管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订1.3项目日常零星材料，在当地商店的采购，采购额小于5万元，可以不签订采购合中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订4.2.1采购额小于200万元的合同，公司材料设备部组织评审会签后，由分管领导批中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订格证等；中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订存放(如油漆、涂料、氧气、乙炔等),配备满足需要的消防灭火器材，并组织相关人员进行应急安全消防演练，做好防火、防盗、防洪、防爆、防毒工作，确保安全。室外储存的物资，场地要进行硬化，支撑马镫，做好防雨措施。2.4直接进入施工现场的材料，依计划需求量、质量验收标准，由材料主管、保管员、材料使用负责人进行现场验收，及时办理出、入库手续，凭据有材料主管、经办人、保管员、项目经理签字确认。2.5直发劳务施工队的材料，必须由劳务材料负责人参加检尺、过磅、认可签收。公司统一采购和租赁的周转料具及机械设备，应与现场劳务施工队签订书面协议(可在劳务合同中予以明确),严格现场管理，防止过耗和损坏。2.6技术要求严，验收标准高的物资设备，必要时约请项目专业工程师、业主、监理参加对物资设备的验收。材料设备部门填写开箱记录、验收记录，参加人员签字2.7在设备验收时应注意查看设备的说明书、合格证、生产许可证、安全生产许可证等重要证件，应详细查看附件及配件的完整性和完好性，设备、附件、配件的包装是否完整、装箱情况是否符合采购要求、设备是否出现破损或损坏.2.8对于用于特殊过程的材料、成品、半成品，项目材料部门和实验室、负责联系有资质的检验和试验机构，对该材料、成品、半成品进行检验和试验，试验结果作为3材料验收入库、出库发放管理流程物资进场→清点交接→质检→验收签字→入库登记→仓储管理出库制单→领导审核→出库签字→保管发放→出库登记4物资仓储管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订4.3.5堆放方法：1)交错式；2)阶梯式；3)三角式；4)装箱式；5)挂钩式；6)五五堆放；7)4.4管理要求括：材料名称、规格型号、材质、进货时间及质量状态。标牌规格为350MM×200MM,白底红字，白铁皮材质，支高0.8米。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订序号名称外观质量检验的内容1螺纹钢裂纹、结疤、折叠、油污、弯曲、锈蚀、偏差值等2盘圆裂纹、结疤、折叠、油污、锈蚀、偏差值等3预应力混凝土用钢丝裂纹、结疤、折叠、油污、锈蚀、偏差值等4预应力混凝土用钢绞线裂纹、结疤、折叠、油污、弯曲、锈蚀、偏差值等5各类型钢弯曲、扭转、锈蚀、偏差值等6薄钢板分层、气泡、结疤、拉裂、裂纹、折叠、偏差值等7厚钢板夹渣及压入的氧化铁皮、锈蚀、偏差值等8焊管折叠、裂缝、分层、搭焊等9镀锌焊管脱皮、气泡、锈渍等无缝钢管裂缝、折叠、轧折、离层、发纹、结疤等螺旋钢管折叠、搭焊、裂缝、分层等镀锌铁皮脱皮、气泡、锈渍、变形等不锈钢板凹凸、变形、光滑、平整度等钢丝绳毛刺、锈蚀、捻向等木枋节子、腐朽、裂纹、夹皮、虫害、钝棱、弯曲、斜纹等胶合板翘曲度、节子、夹皮、裂缝、虫孔、拼接缝、变色、腐朽、分层、补丁、鼓泡等木质活动地板鼓泡、开胶、边角缺损等装饰层压板干湿度、污斑、压划痕、色泽、光泽、分层、鼓泡、开胶等刨花板裂缝、局部松软、夹渣、边角缺损、压痕等中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修讧第1次修订细木工板节子、夹皮、补片、变色、裂缝、虫孔、腐朽袋装水泥时效、结块、破损等白水泥白度、结块、破损等外加剂受潮、变质生石灰粉受潮、细度、破损等消石灰粉细度、杂质、破损等砂含泥量、泥块、粒度、云母量、坚固性等石子含泥量、粒度、针片状颗粒含量等加气制品缺棱掉角、弯曲、裂纹、疏松、层裂等红砖弯曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等水泥空心砖缺棱掉角、裂纹、疏松、强度、偏差值等轻骨料空心砖缺棱掉角、裂纹、疏松、强度、偏差值等烧结空心砖缺棱掉角、弯曲、裂纹、欠火候等天然大理石翘曲、裂纹、砂岩、凹限、色斑、污点、缺棱掉角等天然花岗石色线、坑窝、色斑、裂纹、缺棱掉角等水磨石制品光泽度、出渣率、返浆、气孔、剥落、划痕、缺棱掉角陶粒粒度、火候、密度等釉面砖釉裂、变形、颜色、波纹、缺棱掉角等陶瓷锦砖釉裂、变形、颜色、波纹、缺棱掉角等混凝土路面砖裂纹、掉角、分层、色差、平面度琉璃制品粘疤、缺釉、裂纹、杂质、变形、釉泡、掉边角卷材地板裂纹、分层、褶皱、气泡、污染、图案变形等中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订塑料地板缺口、龟裂、平面、光泽、色差、污染、伤痕平板玻璃气泡、波筋、划伤、砂粒、疙瘩、线道钢化玻璃爆边、划伤、缺角、结石、气泡、波筋等夹层玻璃气泡、杂质、裂痕、爆边、叠差、磨伤、脱胶中空玻璃污迹、露点、密封等浮法玻璃气泡、夹渣、划伤、雾斑等玻璃马赛克变形、缺边角、疵点、裂纹、皱纹、气泡卫生陶瓷斑点、缺釉、棕眼、坑包、裂纹、凹凸、烟熏等防水剂时效、破损、渗漏等建筑涂料色差、稠度、渗漏等岩棉、矿棉及制品潮湿、破损、变质等钢制防火门平整度、焊缝、涂层、凹痕、损伤、变形等铝合金门窗划痕、色差、污迹、毛刺、胶外溢等卷帘门窗色差、流挂、剥落、锈蚀、拉毛、压痕等混凝土排水管光洁平整度、蜂窝、露筋、空鼓等PVC管及管件光滑平整度、气泡、痕纹、凹陷、色差等电焊条受潮、脱皮等安全网重量、原材、资质等安全帽光滑度、资质等聚苯板麻面、脱落、缺损等水泥聚苯板强度、缺棱掉角等7本章相关记录表单格式见附表23-附表28,附表40。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订第八章物资设备货款支付核销1核心内容1.1公司为材料设备部提供2000万元资金额度，资金循环使用。1.3集采资金纳入借款核算，第一个月不计息，第二个月按照2.5%/月计息。1.4械设备及周转架料租赁费用中间支付及最终结算时应以项目商务部门出具的结算2.1项目部→事业部→材料设备部→资金部→总会计师→总经理→董事长。单笔支付金额：小于100万元由公司总会计师审批支付；100万元至500万元由总经理审批支付；500万元至1000万元董事长审批；1000万元以上由董事会研3具体操作3.1货款支付结算的条件：物资入库验收单，采购物资的发票，与供应商签订的物资3.2.1采购合同签订后，材料设备部与项目签订《集采供货协议》,项目接受协议之规中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号立件修订第1次修订4本章相关记录表单格式见附表29、附表30。第九章物资设备盘点核算管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订3本章相关记录表单格式见附表33,附表32,附表34,附表35。第十章物资设备循环利用管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订4物资调拨评估标准(参考)类别外观质量描述调拨价中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订彩板房不拆除、原地转用、首次转用、首用两年期内：1、无破损处、2、有损坏处、需要修善的1、公司内部再利用、按当期市场价格的20-40%调拨2、公司内部再利用、按当期市场价格的20-30%减去修缮的费用调拨3、转给业主或外部、进行评估、公司批准后调拨需转场拆除、首次转用、首用两年内的二次转用、有利用价值的部分按当期市场价20-30%调拨，拆、装、运费用、填补部分的费用双方均摊不收调拨费、使用方负责拆、运、组装费用办公设备1、无破损、两年内的2、已破损、两年内的3、两年以上的1、按购置费的30-40%调拨2、按购置费的20-30%调拨3、使用期增加一年、加扣10%调拨1、无破损、两年内2、有破损现象、不影响使用1、按购置费的20-30%调拨2、按购置费的10-20%调拨空调、使用效果较好按使用年限折旧调拨、每一年抵减购置价的25%调拨打印机、复印机、饮水机1、购置费大于5000元的、按固定资产折旧计算2、其他按购置费的30-40%调拨厨具等能正常使用的1、购置价值大于500元以上的按20-30%调拨2、购置价低于500元的不计调拨费生活用具按购置费的20-30%调拨设施旗杆、责任牌、大门、文化墙、1、按购置费的30-40%调拨2、室内各种挂牌不计调拨费安全帽、轻微划伤、扣带齐全1、购置费大于20元的30%调拨2、购置费小于20元的不计调拨费建筑钢筋1、9m定尺或12m定尺，水锈较少，外观仍为钢原色比当期市场价调低300元/T调拨2、9m定尺或12m定尺，生水锈，外观铁黄色，材质保证比当期市场价调低500元/T调拨3、9m定尺或12m定尺，水锈比当期市场价调低500元/T调拨4、钢筋两端有车丝等加工现象车丝长度不计算重量，比当期市场价调低500元/T调拨5、乱尺钢筋(长度在1.5米以比当期市场价调低1000元/T调拨6、乱尺钢筋(长度在1.5米以按废钢材处理价格调拨中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订型钢1、外形完好，无锈蚀结痂现象。比当期市场价调低300元/T调拨2、外形完好，有锈蚀结痂现象。按废钢材价格处理3、现场尾料，无锈蚀结痂现象，仍可有效使用。按当期市场价的60%调拨4、现场尾料，有锈蚀结痂现象，不可有效使用。按废钢材价格处理一般工具购置金额100—1000元能正常使用，不影响使用功能的缺损按当期市场价30-40%调拨中小型设备购置金额1000—5000元能正常使用，不影响使用功能的缺损按当期市场价30-40%调拨周转架料购置金额在10000万元以上，外观质量较好,没有损坏或没过保质期限，仍能正常使用按当期市场价30-50%调拨模板木方购置金额在50000万元以上，外观质量较好,没有损坏或没过保质期限，仍能正常使用按当期市场价5-20%调拨库材没有损坏或没过保质期限,仍能正常使用按当期市场价40%调拨其它余料价40——50%调拨；不能正常使用，作报废处理说明：1.表中调拨价标准不含转场的费用，调剂使用的物资，由使用项目承担转运费。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订6.1关注点中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订7本章相关记录表彰格式见附表41-附表43。第十一章业主供应物资设备管理2.4业主提供物资在贮存期间如发现设计变更或因其4相关记录表单格式见附表37。中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订第十二章信息化及内业资料管理中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订月29日之前扎帐结算。2.4各类原始凭证存档期限一般为项目竣工后办理结算和兑限审计完毕后3年。3相关记录表单格式见附表31-附表38,附表48等。附表物资设备采购及管理常用表格附表1物资(设备)需求计划表附表2物资(设备)需求计划审批表附表3物资(设备)采购计划汇总表附表4物资(设备)采购任务单附表5物资(设备)采购计划表附表6供应商登记表附表7供应商考察报告附表8-1供应商(材料)履约评价表附表8-2供应商(设备)履约评价表附表9供应商年度考核评价表附表10合格供应商名册附表11供应商资格预审表附表12物资(设备)采购招标申请表附表13物资(设备)采购文件审批单附表14物资(设备)采购招标文件发放记录表附表15物资(设备)采购投标(报价)文件接收记录表附表16-1物资(设备)采购开标记录表-报价记录中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订附表16-2物资(设备)采购开标记录表-符合性审查附表16-3物资(设备)采购开标记录表-询标记录附表17-1物资(设备)采购评标记录表-评分记录附表17-2物资(设备)采购评标记录表-评标汇总附表19-1物资(设备)采购定标审批表(招标)附表19-2物资(设备)采购定标审批表(议招标)附表19-3物资(设备)采购定标审批表(战略采购执行)附表20紧急供货备忘录附表22分供合同评审表附表23材料(设备)进场验收记录附表24物资入库验收单附表25物资入库验收单材料领料单附表26物资暂停入库或暂缓使用记录附表27不合格物资处理单附表28物资紧急放行记录附表29物资验收结算单附表30物资采购付款申请表附表31项目材料设备收支存台帐(日报表)附表32主要材料收支存统计表(月报表)附表33盘点表附表34材料消耗汇总表附表35主要预算与消耗对比表附表36项目材料收发月报表附表37甲供材料汇总表附表38项目周转料具租赁结算表附表39材料需用计划变更表中建七局安装工程有限公司物资采购及管理手册文件编号文件修订第1次修订附表40项目部出入库房人员登记表附表42废旧物资处理申请单附表43物资处理记录附表44机械设备购置审批表附表45机械设备进场检验记录表附表46机械设备维修保养计划表附表47机械设备维修保养记录表附表48月度机械设备管理报表附表1中建七局安装工程有限公司物资(设备)需求计划表编号项目名称项目详细地址计划类型□总需求计划□月度需求计划□批次需求计划联系人电话计划日期序号物资(设备)名称规格型号单位计划数量计划进场日期品牌厂家备注编制审核经理事业部日期日期日期日期备注：1.本表由项目部填报，并根据计划类型上报；2.总需求计划在项目开工前15个工作日上报，月度计划在每月25日前上报。附表2中建七局安装工程有限公司物资(设备)需求计划审批表项目名称事业部申购时间需求计划编号序号物资名称规格型号备注123456需求计划清单详见附件：《物资(设备)需求计划审批流程审核审批意见材料设备部分管领导说明附表3中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购计划汇总表编号采购任务名称序号采购物资名称规格型号质量标准单位进场时间品牌厂家123456789汇总时间附表4中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购任务单编号使用项目采购方式合同类型招标方式报价方式任务备注>>合格供方推荐名单序号供方名称联系人推荐人注册资金历史合作情况1234…>>物料清单【网络平台填列，以纸质《物资(设备)采购计划表》扫描件作为附件序号材料名称材质/标准单位进场时间使用1234>>审批情况审批人审批结果审批意见审批时间注：本表由公司采购部门填写，审批人为公司采购部门负责人和公司分管领导中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购计划表采购方式项目名称分部分项编制部门编制人编制日期序号物资(设备)名称规格型号单位计划数量计划单价金额采购日期候选供应商备注编制审核经理事业部日期日期日期日期附表5此进行调整);2)授权采购计划由项目材料设备附表6中建七局安装工程有限公司供应商登记表编号项目名称填报日期英文：注册地址：联络地址：1.□独资经营口合伙经营口有限公司□其它2.所属母公司名称附属子公司名称：联营公司名称：口上市公司注册资本：□拾万元或以下口壹仟万元以上口壹佰万元或以下口壹亿元至拾亿元口拾万至壹佰万元□壹佰万至壹仟万元口壹佰万至壹仟万元口拾亿元以上口壹仟万至壹亿元主要客户：本地主要货源：本地总代理产品：代理产品：经销产品：%,海外%;合计100%%;合计100%项目名称填报日期供货商编号公司组织结构：2.员工人数：行政管理人员人营业员人一般事务员人3.公司组织结构表：请附上公司组织结构表公司设施：1.货仓露天总面积：地点：质量体系：b)□必定有□经常□甚少□无4.检定/测试质量方法：1.OHSAS18001或认可证书：□有(请附上副本)□无环保体系：4.减少及回收包装材料的计划或措施：□有□无发生法律诉讼合合同/工程：补充说明：工程名称供应材料合同金额合同日期本企业专用核对：□接受□否决复核：附表7中建七局安装工程有限公司供应商考察报告编号项目名称供应商名称工商登记号经营范围企业性质注册地址联络地址传真邮编企业实力及信誉情况供应商检测能力其他方面考察样品检验结果考察结论考察人日期审核意见审核人日期中建七局安装工程有限公司供应商(材料)履约评价表编号项目名称采购项目名称供应商名称对应合格供应商名册编号评价期□季度□半年口年度综合评价产品质量分产品质量20分每出现一次质量问题扣除4分。提供一次假冒伪得分：签字：产品符合性5分不合格品处理10分的时间内退货或换货的，每延迟一天扣除2分；拒不执行退货或换货的，扣除10分。得分：附带质量证明文件5分位红章(从厂家直发的货物应盖有厂家的印章)修改、涂抹、批量不够等每出现一次扣除1分。得分：供应分交货及时性30分每批次延迟1天交货且无正当理由的扣除1分，延迟2-3天交货扣除3分，延迟4-5天交货扣除5分，延迟交货超过5天以上，且没有提供有效补救措施的扣除10分。得分：签字：订单变化接受程度10分每出现一次不接受订单变化的扣除2分。得分：售后服务分票据提供10分没按照合同要求提供发票的每次扣除2分；提供一次假发票扣除10分。得分：签字：投诉处理5分货等要求是否响应及及时处理等给予0-5分分。得分：合作态度5分本单位、供应商内部的沟通(如供应、仓储、物流、生产等)是否能整体理解并满足本单位的需要等给予0-5分的得分。得分：综合得分(100分)考核评价结论审核意见：公司采购管理部门负责人(项目部商务经理):日期：审批意见：公司采购分管领导(项目经理):日期：售后服务：项目材料设备部、财务部考核签字。2.考核结论：得分在70分(含70分)以上者为合格供应商，得分低于70分(不含70分)的为不合格供应商。附表8-2供应商(设备)履约评价表编号项目名称采购项目名称供应商名称评价期□季度□半年□年度综合评价产品质量与性能45分产品质量15分提供的产品附件及配件不符合合同约定要求的每次扣5分；提供不合格产品的每次扣10分；提供假冒伪劣产品扣15分。得分：产品性能20分因安装调试不到位使已安装设备的运行无法达到最佳设计性能的，每次扣5分；产品因设计制造缺陷造成在保修期内的运行性能不稳定引发质量、安全事故，每次扣5分，情节严重的扣20分。得分：配件5分产品包装破损每单件扣1分；产品破损或损坏或与装箱单不符每次扣2分，得分：附带质量证明文除2分。供应20分交货及时性10分未按照合同约定期限交货的每延迟一天扣1分，延迟超过5天扣10分。得分：安装及时性10分未按照合同约定时间提供安装调试服务的每延迟一天扣2分，延迟超过5天扣10分。得分：售后服务技术支持及人员培训10分履约期内未按照合同约定提供技术升级等技术支持的扣2分；未按照合同约定提供操作得分：维修保养服务10分履约期内未按照合同约定及时提供维修保养服务的每次扣2分得分：票据提供5分没按照合同要求提供发票的每次扣除2分；提供一次假发票扣除5分。得分：投诉处理5分得分：合作态度5分综合得分(100分)考核结论公司采购分管领导(项目经理):售后服务：项目材料设备部、财务部考核签字。2.考核结论：得分在70分(含70分)以上者为合格供应商，得分低于70分(不含70分)的为不合格供应商。附表9中建七局安装工程有限公司供应商年度考核评价表编号物资类别(A、B、C类)供应商名称合作记录序号提供的物资数量日期用于情况备注评价人：日期：评价结论(保留或取消该供应商)附表10中建七局安装工程有限公司合格供应商名册编号序号供应商名称考察报告编号通讯地址企业性质公司管理者代表公司采购管理部门负责人附表11中建七局安装工程有限公司供应商资格预审表编号序号供应商名称成立时间性质注册垫资能力联系电话12345.二6公司领导：附表12中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购招标申请表编号申请单位申请日期招标项目简述招标方式拟招标日期招标物资名称拟定供应商数量采购数量预估合同额进场日期项目材料设备部项目工程部商务经理项目经理(或直营项目部)材料设备部审核主管领导审批附表13中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购文件审批单编号招标人：中建七局安装工程有限公司招标内容采购文件主要内容及合同主要条款简要说明：1、采购模式；2、采购要求；3、采购合同中的价格.拟邀请供应商采购部门经办人采购部门负责人公司法务合约部门审核公司采购分管领导审核(审批)公司总经理审批可选择性填报(重大采购)附表14中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购招标文件发放记录表招标名称招标文件序号供方单位名称联系人身份证号联系1记录人：附表15中建七局安装工程有限公司物资(设备)投标(报价)文件接收记录表招标名称序号供方单位名称联系人联系电话1附表16-1中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购开标记录表一报价记录招标人报价项目竞标人1竞标人4报价合计高排名)评委签字监督人签字记录人附表16-2中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购开标记录表一符合性审查招标人符合性审查事项竞标人1竞标人41.投标文件密封符合要求、投标保证金已交纳2.法人资格证明书或法人授权委托书齐全3.投标文件签字印章齐全，手续完备4.投标人不存在缺项报价，投标文投标报价符合招标文件要求5.投标文件的完整性符合招标文件要求、响应招标文件要求审查评委签字符合性审查评价评委签字记录人记录E附表16-3中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购开标记录表一询标记录综招标人招杨标的名称及数量供应投标人报价单项最低价竞标人1竞标人2竞标人3投标报价二次报价最终报价投标报价二次报价最终报价投标报价二次报价最终报价投标报价报报价合计名次(按合计报价从低到高排名评委签字记录日附表17-1中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购评标记录表一评分记录招标人招标的名称及数量供评分项目竞标人1竞标人4…合计得分评委推荐意见附表17-2中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购评标记录表一评标汇总招标人标的名称及数量供评委投标人得分竞标人1竞标人2竞标人3竞标人4评委1评委2评委3评委4评委5合计得分名次评委推荐意见汇总监督人签字记录人记录E附表18中建七局安装工程有限公司单一来源采购记录表编号项目名称谈判时间供货时间谈判地点采购产品产品规格和型号目标价格技术质量谈判内容谈判主要谈判结果谈判参加附表19-1中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购定标审批表(招标)编号见耀鬣评标结果附表19-2中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购定标审批表(议标)编号招标单位名称采购物资名称序号报价单位名称首次报价备注中标单位：其它事项要求议标小组评审意见附表19-3中建七局安装工程有限公司物资(设备)采购定标审批表(战略采购执行)编号主管部门(协议采购主要内容)公司材料设备部意见主管领导意见附表20中建七局安装工程有限公司紧急供货备忘录编号主管部门审批事项(紧急供货主要内容)主管领导意见附表21中建七局安装工程有限公司物资采购比价会审表编号项目名称项目基本情况投标供应商名称名称及规格、型号单位数量单价总价单价总价单价总价商务部工程部材料设备部财务部项目经理集采领导小组参加人签字及日期附表22中建七局安装工程有限公司分供合同评审表评审意见供货时间项目部初评意见事业部评审意见公司材料设备部意见公司商务部意见公司财务资金部意见公司法务合约部意见公司分管领导审批公司总经理审批附表23中国七局安装工程有限公司物资进场验收记录编号项目名称项目基本情况物资名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试建设单位监理单位施工单位附表24材料入库验收单类别：编号序号材料名称规格型号单位数量单价金额验收意见供应商名称合计金额(大写)拾万仟佰拾元角分¥(小写)材料设备部经理：商务部：第第一联存根附表25材料领料单NO.编号：编号：序号材料名称规格型号单位数量单价金额附表26中建七局安装工程有限公司物资暂停入库或暂缓使用记录编号物资名称供应商暂停入库或暂缓用原因解决办法材料员材料负责人附表27中建七局安装工程有限公司不合格物资处理单编号不合格不合格解决方法供应商更换退货处理期限:评审组长：备注附表28中建七局安装工程有限公司物资紧急放行记录编号物资名称紧急放行原因标识方法追回或更换方法放行人员物资检验和试验人员附表29中建七局安装工程有限公司物资验收结算单编号工程项目单据编号供货地点验收时间序号物资名称规格型号单位数量单价金额生产厂家质量证明合计供货单位项目材料负责人：项目验收人：项目负责人：附表30中建七局安装工程有限公司编号分供单位供货方式合同金额供货名称供货数量供货日期结算起止日期本次支付金额余额说明材料设备部(章):项目部(章):附表31中建七局安装工程有限公司项目部_年_材料设备收支存台账(日报表)序号验收单编号材料名称规格型号单位单价(元)入库出库品或数量(元)入库时间金额(元)出库时间金额(元)附表32中建七局安装工程有限公司年月主要材料收支存统计表(月报表)编号序号类别或名称单位本月发出金额(元)金额(元)金额(元)1钢材t2商品砼3水泥t4木材5红砖千块6石子7砂子8玻璃9铝材t水暖电料五金化工机具设备劳保其他项目经理：附表33材料设备部负责人：中建七局安装工程有限公司序号物资名称型号规格单位单价旧品数量数量数量金额附表34中建七局安装工程有限公司年_月材料消耗汇总表序号类别或名称金额(元)1钢材t2商品砼3水泥t4木材5红砖千块6石子7砂子8玻璃9铝材t水暖电料五金化工机具设