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第页共页原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。2.定义2.1原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。2.2供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。3.工作流程3.1采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。3.2采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。3.3查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。3.4查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。3.5采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。4.原辅材料进货查验记录内容4.1进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。4.2供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。4.3原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。4.4规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。4.5数量：记录原辅材料的进货数量。4.6质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。4.7查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。4.8查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。4.9备注：记录其他需要备注的信息。5.查验结果处理5.1如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。5.2如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。5.3对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。6.制度执行与监督本制度的执行由相关部门负责人进行监督，并由公司内部质量部门定期进行评估和审核，确保制度的有效性和可持续性。7.制度培训与宣传公司应对相关部门的工作人员进行培训，确保各个环节的人员理解并有效执行本制度。公司还应定期开展相关宣传活动，提高员工对原辅材料进货查验制度的认知和重视程度

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