徐闻风电2022年岗位廉洁风险防控表

,徐闻风电2022年岗位廉洁风险防控表,,,,,,,,,,

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部门,风险岗位,岗位主要职责,岗位廉洁风险点,风险类别（思想道德/岗位职责/业务流程/制度机制/外部环境）,风险概率（分1分、2分、3分三个级别）,危害性（分1分、2分、3分三个级别）,风险等级（为风险概率与危害性两者的乘积值，1-3分为低，4-5分为中，6-9分为高）,风险防控措施,管控制度,责任部门,监督检查部门

HSE部,部门负责人,安全环保监察管理,"

腐败、舞弊等廉洁风险",,,,,"加强思想道德方面的教育，落实岗位职责，严格执行业务流程和制度机制，不受外部环境等方面引发腐败、舞弊等廉洁风险

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,安全生产主管,安全生产监督,不严格执行规章制度和程序，对项目施工方案及措施或其它相关事项审核不严，为申请单位违规审批；碍于人情关系，造成安全事件、违章处理结果不公平公正。,,,,,加强自身学习，不断提高自己的管理水平和驾驭工作的能力，认真执行各项规章制度，提高自身修养，自觉接受监督。,,,

财务部,会计,"财务监督及会计核算、会计报表、财务决算等方面工作，确保各项工作按计划有序开展，全面完成本岗位绩效目标，有效促进部门绩效目标实现和重点任务完成。办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务，及时做好会计凭证、账册报表等会计资料的收集汇编归档等会计档案管理工作。

",与施工单位互相串通，采用重复计算工程量、高套定额、多计各类费用等手法骗取项目公司的工程款。,,,,,注意审查施工结算是否符合国家和地方规定计算方式，各种费用的编制、概算定额是否符合国家规定；,,,

,会计,,会计凭证审核不严，不按规定严格审核票据、违规超过标准报销导致会计信息失真。不坚持原则，对违反财务制度的现象不抵制，给单位带来损失风险。,,,,,加强票据审核、验证。严格执行程序规定，按标准报销。,,,

,出纳,严格执行各项财政政策，办好各项收支账目，及时与银行办理结算手续。,日常银行及税收工作不按照规定执行,,,,,加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。,,,

运营中心,风电场场长,风电场安全生产管理,日常工作压力大，轻视政治理论学习，导致理想信念不坚定，政治素质有所下降,,,,,1.加强政治理论和党章学习，坚持理论联系实际，坚定理想信念,,,

,风电场场长,风电场安全生产管理,制度落实不严风险,,,,,1.认真学习并严格执行公司各项规章制度,,,

计划发展部,合同管理,负责合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理等,合同文本不完善、审批不规范,,,,,完善制度，加强培训，加强合同会签审批流程,,,

,招标采购管理,负责公司招标采购管理等,1.门槛条件设置不合理，排斥潜在投标人；2.透漏招标相关信息；3.违反廉洁从业规定，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益；4.招标采购流程不规范,,,,,1.廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性；2.加强潜商调研，设置合适的门口条件；3.严守商业秘密，以公平、公正、透明的原则进行招标评标；4.完善制度，加强培训，规范流程。,,,

工程部,工程主管,参与工程项目过程验收、各项专项验收及竣工验收，并负责协调工作。,在项目验收过程中，接受施工单位的贿赂或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。,,,,,建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。,,,

,工程主管,承办工程建设合同项目立项、变更、审批工作；,在项目立项、变更、审批过程中，接受责任方的贿赂和宴请，在合同执行过程中不按合同条款付款，接受人情请托优先办理。,,,,,严格按照公司规章制度执行项目立项、变更及审批，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。,,,

,电气二次管理,电气二次相关设备检修管理；工程施工验收管理、项目合法性手续办理、安全生产管理,收受钱物，接受对不合格材料设备的使用；接受宴请，对不合格的工程项目验收通过；为达目的，贿赂相关人员。,,,,,不接受工作伙伴有目的的宴请、洁身自律、学法守法、参加法制教育活动、多看廉洁教育警示片、遵守公司规章制度。,,,

综合部,综合管理专责,综合事务管理,负责公司综合事务，存在吃回扣等风险,,,,,一是严格执行公司《招标采购管理办法》及《合同管理办法》等制度，确实需要线下采购的，询价等工作须两人以上参与，并做好记录；二是加强廉洁学习教育，树立红线意识，提升防腐拒变的能力。,,,

,人力资源管理,负责公司人事、薪酬、工会、团青工作。,"在干部、员工录用、考核、职务晋升、职称评定等工作中，隐瞒、歪曲事实真相或者利用职务上的便利违反规定为本人或他人谋取利益。

",,,,,"1.加强廉洁从业教育和职业道德教育，严格执行党风廉政建设责任制。

2.干部任职前人事部门要征求监审部门意见。

3.对竞聘结果进行公示，接受广大员工的监督。

4.纪检监察要对竞聘进行全过程监督。

5.干部任前进行公示，接受职工群众监督。

6.对在干部选拔、考察过程中，由于工作不深入，未能发现应发现的问题；或在干部考察、考核过程中隐瞒事实、弄虚作假，导致任用干部严重失察的按《