桦南县金缸中学

桦南县金缸中学2019年预算公开情况说明第二章部门概况一、部门主要工作职能实施普通中学阶段义务教育，促进基础教育发展。开展初中阶段教育教学，实施初中学历教育。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（相关社会服务）二、机构设置和及人员情况2018年末，桦南金缸中学本级编制数39人，年末实有34人，离退休19人；下设办公教导处、总务处共2个机构。编制数与上年相比人员变化为编制数多6人，原因上年报表编制数是按上年末在岗在编人员实有填的，比编委设定编制少；年末实有人数34人比去年多4人是因为今年新进特岗教师以及特岗转正。退休比去年多5人，原因是在岗转退休。（1）教导处：负责教育教学任务，有24人。（2）总务处：负责教育辅助工作，有10人。第三章2019年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2019年度桦南县金缸中学收支总预算382.35万元，比上年预算数减少28.23万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县金缸中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2019年度桦南县金缸中学收入预算382.35万元，比去年减少28.23万元，原因是今年本单位19名退休人员退休费纳入社保管理，财政拨款相对减少。其中：一般公共预算收入382.35万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、部门支出总体情况说明2019年度桦南县金缸中学支出预算382.35万元，比去年减少28.23万元，原因是今年本单位19名退休人员退休费纳入社保管理，财政拨款相对减少。其中：基本支出342.35万元，占89.54%；项目支出40万元，占10.46%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2019年度桦南县金缸中学部门财政拨款收支总预算382.35万元，比去年减少28.23万元，原因是今年本单位19名退休人员退休费纳入社保管理，财政拨款相对减少。收入包括：一般公共预算收入382.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出297.53万元、社会保障和就业支出40.80万元、医疗卫生与计划生育支出20.84万元、住房保障支出23.18万元等。五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明2019年度桦南县金缸中学一般公共预算支出382.35万元，比去年减少28.23万元。其中：1、2050203教育支出297.53万元，比上年预算数减少13.2万元，减少4.21%；2、2080505社会保障和就业支出40.80万元，比上年预算数减少15.76万元，下降27.86%；3、2101102医疗卫生与计划生育支出20.84万元，比上年预算数增加1.84万元，增长9.68%；4、2210201住房保障支出23.18万元，比上年预算数减少1.2万元，下降4.92%；六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明2019年度桦南县金缸中学一般公共预算基本支出382.35万元，其中：1、工资福利支出341.25万元，主要包括：基本工资129.53万元;津贴补贴108.63万元;奖金16.10万元;机关事业单位基本养老保险缴费40.79万元；职工基本医疗保险缴费20.02万元；其他社会保障费0.82万（大病救助0.24万元，工伤保险0.58万元）；住房公积金23.18万元；其他工资福利支出2.18万元；2、按定额管理的商品服务支出40万元，主要包括：办公费5.00万元；印刷费2.80万元；专用材料费0.80万元;电费2.00万元；邮电费1.60万元；物业管理费0.8万元；取暖费7.6万元；旅差费2.00万元；维修（护）3.20万元；培训费2.00万元；劳务费10.16万元；工会经费0.60万元；其他商品和服务支出1.44万元。3、对个人和家庭补助支出1.10万元，主主要包括遗属生活补助1.03万元、独生子女费0.07万元。七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明2019年度桦南县金缸中学一般公共预算支出382.35万元，其中：1、对事业单位经常性补助381.25万元，主要包括工资福利支出341.25万元、商品和服务支出40万元；2、对个人和家庭的补助1.10万元，主要包括社会福利和救助1.10万元。八、“三公”经费支出情况说明桦南县金缸中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是未安排此项支出；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是没有此项支出；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，主要原因是没有公务车；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是没有安排此项支出。九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十二、机关运行经费支出情况说明本部门机关运行经费包括：主要包括：办公费5.00万元；印刷费2.80万元；专用材料费0.80万元;电费2.00万元；邮电费1.60万元；物业管理费0.8万元；取暖费7.6万元；旅差费2.00万元；维修（护）3.20万元；培训费2.00万元；劳务费10.16万元；工会经费0.60万元；其他商品和服务支出1.44万元。十三、政府采购情况说明本部门没有政府采购的支出。十四、国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有房屋5037平方米，其中：办公用房2696平方米，业务用房1899平方米，其他用房442平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套）。固定资产总额是683.15万元，其中土地、房屋及构筑物为636.15万元，专用设备为2.3万元，图书、文物及陈列品5.7万元，家具用具及其他类39万元。与上年相比增加34.34万元，主要为教学仪器、设备购置34.34万元。十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明根据规定，2019年桦南县金缸中学实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。第四章专业名词解释部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。政府