永年区供销合作社联合社

永年区供销合作社联合社2018年部门预算公开情况按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《永年区预算公开办法》规定，现将供销合作联社2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责（一）负责贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，维护供销合作社的合法权益，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反应农民的意见和要求。（二）为农业、农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农业生产提供系列化服务。（三）对烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理。（四）负责宣传国家关于食用碘盐的政策和要求，配合有关部门管好食盐和工业用盐市场。（五）负责制定供销合作社发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。（六）参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社发展。（七）管理所属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。（八）负责我区抢险物资的组织、储备和供应工作。2、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式永年区供销合作社联合社事业正科财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年预算收入232.8万元，其中：一般公共预算收入232.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2018年支出预算232.8万元，其中：基本支出230万元，包括人员经费202万元和日常公用经费28万元；项目支出2.8万元，主要是盐政办案经费支出。3、比上年增减变化情况2018年预算收支安排232.8万元，基本支出较2017年266.9万元减少34.1万元，主要因为退休8人。项目支出较上年持平，无增减变化。三、机关运行经费情况机关运行经费共计安排28万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等日常运行支出。四、“三公”经费增减变化情况本部门上年和2018年度均未安排“三公”经费预算。五、工作活动绩效目标2018年度发展规划目标1、总体目标：2018年，区供销社在区委、区政府的正确领导下，在市社的指导下，按照区委1368工作计划和2698重点工作要求，继续深化供销社综合改革，紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民的利益联系为核心，以提升为农服务能力为根本，以创新组织架构、服务体系、治理机制、合作形式和管理模式为重点，拓展服务领域，提升服务水平，着力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民的桥梁和纽带。主要目标是;（一）、继续推进盐业体制改革。1、按照国务院、省、市盐业体制改革方案的要求，积极推进我区食盐安全监管体制改革。2、做好食盐储备。完成600吨食盐储备任务，稳定全区食盐市场价格，应对突发事件。（二）、深入推动供销合作社综合改革。发展农民合作组织，创新组织架构。在区级农民合作社联合社、乡（镇）农民合作社联合社成立的基础上，结合基层社组织体制改革和基层社规范化改造，广泛吸纳农民和各类新型经营主体加入基层社，推进生产合作、供销合作、消费合作、信用合作。计划在2018年稳步推进土地托管（流转）服务项目，建成农村电子商务服务站（点）50个，对已建成的助农点进行制度完善，服务提升。（三）、规范农村产权流转交易行为。区供销社按照邯郸市政府《邯郸市农村产权交易管理暂行办法》，引导农村产权流转交易市场健康发展。逐步发展成为集信息发布、产权交易、法律咨询、资产评估、抵押融资等为一体的为农服务平台。（四）、加强安全信访工作，创造和谐发展环境。1、加强安全管理。大力开展烟花爆竹、人员聚集场所的专项整治，预防安全事故的发生。加强以食盐、副食品为重点的安全检查，确保食品安全。2018年供销社系统不发生一起安全生产事故。2、维护信访稳定。按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实“一岗双责，刚性问责”，出现问题做到一线化解、一线处置，把信访隐患化解在基层，构建和谐稳定的企业发展环境。（五）、做好大气污染防治，禁燃限放工作。区供销社严格落实重污染天气应急响应各项措施，严格落实禁止燃放烟花爆竹相关规定，搞好宣传，履行好职责，对烟花爆竹禁售区、禁放区，加大监管巡查力度，配合公安、安监等部门做好烟花爆竹禁运、禁售工作。（六）、完成区委区政府和上级社安排部署的各项中心工作。包括精准扶贫、防范化解重大风险、重点项目建设、两大盛会筹办、一区双违三边整治、双创双服等工作。2、部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标448邯郸市永年区供销合作社联合社单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、供销流通管理贯彻上级方针政策，管理运营区级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量。建成农村电子商务服务站（点）50个农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社属企业运营管理及建设管理运营区级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值资产增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服务三农事务管理以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局1、组织体系建设以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社拟定规划，组建农民合作社联合社合作社建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服务体系建设构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局，稳步推进土地托管（流转）服务项目，，对已建成的助农点进行制度完善，服务提升服务体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、创新农村金融服务体系依托供销社现有网络设施，以合作经济组织形式，创建为农服务普惠金融、助农服务网点等服务体系按照改革方案要求,逐步推进完善提高农村合作金融服务体系目标很好较好一般较差三、物资储备管理负责重要物资的储备工作。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用重要商品物资储备及监管调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作商品收储轮换计划完成率100%80%及以上60%及以上50%以下四、盐务管理组织开展全区盐业行政执法活动，打击盐业违法行为保障食盐在生产、流通环节的安全1、组织实施盐政执法组织开展全区盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。全区盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通食盐安全生产查处率100%98%及以上96%及以上96%以下2、盐业企业改革盐业企业体制改革工作盐业企业体制改革工作完成率100%80%及以上70%及以上60%以下3、食盐储备政府及上级社安排储备任务600吨完成率100%80%及以上70%及以上60%以下五、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转1、综合业务管理管理运营区级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值综合业务保障率综合业务按年度计划完成情况80%0.770%以下未完成2、综合事务管理负责管理运营区级社有资产，确保社有资产的安全和增值。综合事务保障率综合事务按年度计划完成情况80%0.770%以下未完成六、政府采购预算情况2018年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。部门政府采购预算编制部门：永年区供销社单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计小计七、国有资产信息供销社截止上年末固定资产金额为5.1万元。2018年零星采购办公用品2万元，未列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：永年区供销社截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——5.11、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产5.1八、名词解释1、一般预算收入：区财政当年拨付的资金。2、基本支出