第7章-项目采购管理表格

第七章项目采购管理表格表7-1一般物品采购申请单年月日编号：采购类别工具类文具印刷事务用品设备零件其他（请画“√”）材料名称材料用途数量需要日期裁决申请单位项目经理日期审核人：审核日期：表7-2设备采购申请单年月日编号：申请单位名称采购用途设备采购规格附件型第件设备效益分析报告页期望到货日期年月日验收入库批示主管单位董事长：总经理：请购：表7-3采购单年月日备注预定交货期实际交货期需用日期裁决估计单价采购意见单位数量规格说明总价审核人：制表人：单价品名厂牌制造号码厂商请购项目询价记录表7-4采购日记备注审核人：制表人：财务签收冲请款单号计划单价合计运输费金额单价数量计量单位规格物料名称购料日期发票编号供应单位收料单号序号表7-5供应商预防纠正联络单给：自：电话/传真：日期：编号：分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限料号品名验收单号交货日期数量不良率异常现象：质量控制主管：检验员：异常原因分析（厂商填写）：确认人：分析人：预防纠正措施及改善期限（厂商填写）暂时对策：永久对策：审核人：确认人：改善完成确认：标准：确认人：表7-6年度材料耗用预算表项目名称：年月日备注批示人：审核人：主管：制表人：材质及技术要求用途需要时间需要数量单位规格物料名称序号表7-7采购申请单（一）编号： 年月日物料编号物料名称规格单位请购数量需要日期备注批准人：审核人：制表人：表7-8采购申请单（二）编号：填单日期：年月日需用日期：年月日采购内容品名物料编号规格单位数量交货地点分批交货方式通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量分部负责人主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商采购拟办使用单位意见总价项目经理采购备注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人

表7-9材料需求计划表年月日备注批示人：审核人：主管：制表人：需要时间用途库存数量需要数量单位规格物料名称序号表7-10特殊材料需求表年月日序号物料编号物料名称规格需求数量到位日批准人：审核人：制表人：合计需要时间季/月季/月季/月季/月各任务需求……任务三任务二任务一表7-11物料需求计划汇总表单位表7-11物料需求计划汇总表规格物料名称序号材料编号日期日期编制编制申请原因：版本图号适用机型规格描述表7-12材料编号申请单日期表7-12材料编号申请单日期材料名称申请人主管序号表7-13设备需求计划表备注用途需要日期数量简要说明设备名称序号表7-14物料需求申请表所需名称：使用部位：物料名称规格计量单位数量备注申请数量审核数量申请部门：负责人：审核人：表7-15特别采购申请表申请日期：年 月 日申请部门品名厂商名称规格物料编号数量异常内容特别采购理由检验结果责任人：项目部经理分部负责人品管表7-16采购问价单（一）年月日物料名称规格单位单价报价单位报价人物资管理部意见：签字：年月日分管领导意见：签字：年月日表7-17采购问价单（二）年 月 日申请部门申请日期需要日期请购单号编号品名规格申请数量库存量实际采购量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办备注主管：填单人：表7-18材料订购单编号：公司：1．本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格已经双方同意如下：物品名称规格数量价格备注2．双方同意上列物品在年月日以前交至本公司验收组，贵公司必须保证所交为新品。3．若贵公司无法如期交付，则本公司有权在约定交货期后日内要求取消订单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。4．其他约定见附件。5．本单一式两份，希望贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方同意以此为合同。采购部：经理：经办人：表7-19采购跟踪控制表年月日备注制表人：实际进厂日期数量请购进厂日期数量供应商订购日期型号/规格品名采购单号表7-20订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明：此致敬礼！公司采购部表7-21采购控制表年 月 日采购单号品名型号/规格订购日期供应商请购进厂日期数量实际进厂日期数量备注审核人：制表人：表7-22收货单年 月 日类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办表7-23材料考核评比表年月日班组控制金额实耗金额节超额节超比例（%）得分排序审核人： 制表人：表7-24进料检验说明表物料名称料号用途检验方法项次检验项目质量水平（%）规格检验方法检验要点备注审核人：制表人：年月日备注送货人：计划人（采购员）：验收人：表7-25材料验收单计量方式数量计量单位规格型号物料名称供应商序号表7-26材料入库单备注万仟百拾元角分小写合计：收货部门点收明细账登录日检验日期检验单号运杂费单号实际入库数量实际入库进货检验结果运输车号运单号码实际到货数量送货单号本批送货数量主管订购数量计划到货日期实际到货日期颜色品管部门主管供应商发票号规格型号□批号材料□办公后勤□设备材料□其他材料物料编号供应商名称供应商代码物料名称采购部门经办批号订单号码物料类别序号合计表7-27月度物料盘存表制表人：编号：年月日盘点差异金额数量实际结存理论结存本月出库本月入库前月结存单价单位品名货号表7-28材料报废申请表申请部门：日期：