物料计划、储备、调剂管理制度

神华神东电力有限责任公司店塔发电公司企业标准批准:复审:初审：编制:2012-11-01神华神东电力店塔发电公司分布?物资管理制度实施细那么?分篇目录1、物资方案管理实施细那么·······························12、物资采购管理实施细那么······························123、物资验收入库管理实施细那么···························344、物资仓储管理实施细那么······························435、物资领退料管理实施细那么·····························546、备品备件管理实施细那么······························577、工器具管理实施细··································728、废旧物资回收、处理及利用管理实施细那么···············769、寄售库管理实施细那么·································86物资方案管理实施细那么1.目的为进一步标准和加强物资方案管理工作，切实配合物资采购中心做好物资集中采购工作，确保物资优质、低价、及时供给，同时做到合理储藏，降低本钱、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资方案遵循科学、合理的管理。2.范围本细那么规定了物资方案的管理职能、管理内容和要求，检查与考核。本细那么适用于神华神东电力店塔发电公司物资方案管理工作，物资方案编制与审批全过程管理。3.标准引用性文件物资采购中心?物资管理方法?物资采购中心?备品配件管理方法?神电物字〔2021〕31号文件?关于下发<物资方案工程类型说明>的通知?神电物字〔2021〕34号文件?关于标准各单位材料方案员业务操作的通知?2010年06月25日?关于加强仓库管理?的工作联系单?神东电力公司工程建设、物资采购招标投标监督暂行方法??神东电力公司根本建设管理制度?中国神华能源股份文件中国神华购〔2021〕37号?关于下发总部集中采购目录的通知?3.9中国神华能源股份办公厅文件?转发关于近期物资集中采购工作有关事项的通知?3.10神华集团公司文件神华购〔2021〕429号?关于近期物资集中采购工作有关事项的通知?4.管理职能物资供给部是各类物资方案的归口管理部门。5.管理内容与要求物资方案编制的依据物资需求方案要根据生产任务、日常维护、机组等级检修、科技创新、固定资产零星购置、技改工程等，按照市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资方案。物资供给部根据根本建设、生产运营、技术改造等工程的安排和物资消耗规律，参照批准的储藏定额、消耗定额库存情况，及时编制并上报采购中心年度、季度及月度物资等各种物资采购方案；需要上报集团公司的需求方案应按照集团公司物资管理部的要求及时编报，并先上报物资采购中心审核后在由采购中心统一上报集团公司物资管理部方案处。物资需求方案的编制必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性。5.物资方案的提报的具体依据及工程类型5..1资本性支出工程：基建工程工程：指神华神东电力有限责任公司审批的重大投资的根本建设工程〔比方：在建(筹建)电厂工程〕，费用进投资工程，由基建单位负责组织实施。按基建工程工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按基建投资进行本钱核算。技改技措工程：指神华神东电力有限责任公司审批的运营工程的技术改造、技术措施工程，费用为资本性支出，由设备技术部负责组织实施。按单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按单项工程进行本钱核算。设备零购工程：主要指非安装设备采购，包括生产和非生产设备出库后直接进固定资产。费用为资本性支出，物资需用方案由需要部门组织提报、审核，设备出库后，进入固定资产管理程序，本钱核算到部门。科技创新工程：是指在科技创新方案中安排以科技经费投入为主，由单位或者个人承当，并在一定时间内进行的科学研究、技术开发及成果转化活动。科技创新工程可分为：a、国家工程：是由神华集团公司申报，获得国家批准立项并给与资助的科技创新工程，神华集团公司将为国家工程提供配套资金及相应的条件。b、神华集团公司工程：是由神华集团公司直接管理的工程。c、公司重大工程：是指费用预算在20万元及以上，或对公司运营和开展具有重大影响的工程。由设备技术部负责组织工程立项，提报物资需求方案，按单项工程领料，按单项工程进行本钱核算。.2经营性支出工程：重大特殊修理：指技术工艺复杂、工期长、费用高或对系统设备结构有重大改变的工程，其费用应在保证日常维护及A、B、C级检修的情况下，在检修费总量控制内，由各单位根据平安生产实际状况，按轻重缓急安排工程，同时要履行有关审批手续，按单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按单项工程进行本钱核算。.A级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程工程管理。A级检修指对发电机组进行全面的解体检查、修理，以保持、恢复或提高设备性能。由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行本钱核算。.4.2.3B级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程工程管理，B级检修指针对发电机组某些设备上存在的问题，对机组局部设备进行解体检查、修理。由设备技术部负责按B级检修单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行本钱核算。.C级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程工程管理，C级检修根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫，进行少量的零件更换，进行设备消缺、调整、预防性试验等作业。由设备技术部负责按C级检修单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行本钱核算。D级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程工程管理，由检修维护部负责提报物资需求方案。D级检修指机组总体运行状况良好，只是针对主要设备的附属系统和设备进行消缺。按D级检修单项工程提报物资需求方案，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行本钱核算。日常维修：按照检修费用核算；由检修维护部负责提报物资需求方案，检修维护部负责领料，按部门领料，按部门进行本钱核算。后勤维护：按照管理费用核算；用于后勤维护的材料，由后勤效劳单位或后勤效劳部门负责提报物资需求方案，按部门领料。低值易耗：是指不能作为固定资产的各种用具用品，其特点是单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，在使用过程中保持原有实物形态根本不变。a、管理用具：企业管理人员工作中使用的各种办公用具、家具等管理用具，如保险柜、沙发、椅子、桌子、饮水机及后勤效劳用厨具等其它物品。b、经营用具：指经营中使用的各种用具。如：清洁器械、消防器械、绿化器械等。工器具定额：由设备技术部、检修维护部、发电运行部按照公司批复工器具定额提报方案，形不成固定资产的工器具，按部门领用，列入“管理费用—修理费—工器具〞进行核算。生产用料工程：费用进生产本钱，物资需求方案由发电运行部负责提报，按部门、机组领用，按部门进行本钱核算。生产用料指：主要指经营生产所需的原料、辅料。比方：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、碱、化学大宗药品、化学试剂、化学器皿等实验室用品等。劳保用品：按照劳保费用核算，由人力资源部负责安年度、季度提报劳保需求方案，按照部门领用，本钱核算到部门。办公用品：按照办公用品费用核算，公司制定办公费用指标，由办公室负责费用控制，按照部门提报方案和领用，本钱核算部门。框架协议：物资供给部、公司采购中心依据公司生产建设实际供给情况，对于单项价值不大、使用频率比拟高且能形成批量采购的通用物资与供给商签订中长期的框架采购协议，通过框架采购协议明确物资品种、价格、供货要求。框架协议可以通过系统按照框架协议工程录入物资信息，通过采购网进行招标、询价采购。对外销售：指对外销售库存物资的工程方案。5储藏定额库存补充：指为了保证生产建设，作为平安库存的物资需求方案；按照储藏定额进行定额补充的需求方案。库存补充需求方案不作为物资出库领用的依据。库存补充物资要按照正常工程的需求方案领用。物资方案的分类年度方案：年度方案主要指生产运营常规消耗性物资及劳动保护、办公用品等，实行年度总量招标采购，分批送货结算的方式。季度方案：季度方案主要指对A、B、C、D级检修、技术改造及基建工程所需物资，在工程时间确定后，适时编制采购方案。月度方案：月度方案主要指年度、季度方案中未包括的物资。临时追加方案：临时追加方案主要指事故抢修或其他工程工程急需物资。紧急采购方案：是指突发事件或事故状态下的采购方案。年度方案、季度方案、月度方案、临时追加方案及紧急采购方案都是可执行采购的方案，同一工程、同一物资不能重复申报。物资需求方案的编制，必须依据公司?预算?并结合经神东电力公司批准的技改技措方案、设备零购方案和机组检修方案等分别编制。按照具体工程、根据技术方案措施，准确核算费用，坚持专款专用的原那么。物资需求方案要与实际使用相结合，以减少物资积压，加快资金周转，提高物资的使用率。5编制物资需求方案，应严格按照基建工程、日常维护、A、B、C、D级检修、技改工程、固定资产零星购置等费用列支方向分类编制，财务部门根据年度生产工程安排设定费用列支方向及预算控制额度。编制各类物资需求方案时，必须按物资采购中心物资信息管理系统中统一规定的物资名称、规格、型号、材质、单位等正确填写，以免造成错购延误使用或物资积压影响物资供给的现象。所需物资需要特别技术要求时，应标明“附技术协议〞或“附技术标准书〞，技术协议或技术标准书的编制与审定应按相关制度严格执行，技术协议或技术标准书在采购网中上传至方案说明中要与物资方案同时提交。方案的上报时间根据检修、施工工程方案，编制年度、季度及月度采购等方案并根据采购中心的要求及时上报采购中心，以便于采购中心打包集中采购。年度方案：各物资需求部门于上年度10月20日前上报到物资供给部；物资供给部应在上年度10月30日前必须上报到物资采购中心方案管理部。月度方案：下个月月度方案必须在本月上报；具体为各物资需求部门应在上月10月15日前将月度方案上报到物资供给部，物资供给部于上月10月20日前必须将本月月度方案上报到物资采购中心方案管理部；每月20日后上报的月度物资采购方案，转入下月，否那么视为急需方案5.A、B、C、D级检修方案：A级检修物资方案应在开工前6个月提交到物资供给部；技改、基建单项工程物资方案应在工程开工前至少3个月提交到物资供给部；B、C、D级检修及其他日常维护物资方案应在需用前至少1个月提交到物资供给部。特殊材料、大宗材料、加工周期较长的备品配件要考虑到采购周期和加工周期提前进行集团公司集中采购通用物资方案：一般年度方案要求采购中心于每年11月30前上报下一年度的集中采购年度方案；二级单位物资部于每年11月15前上报采购中心下一年度的集团集中采购年度方案；二级单位生产部门于每年11月10前将下一年度的集团集中采购年度方案提交到本单位物资供给部，由物资部做好预算审核后再报物资采购中心方案部；集团公司集中采购通用物资方案目录大致为：电缆、钢材〔含钢轨〕、输送带、汽车、计算机及外部设备、柴油、润滑油、润滑脂以及所有进口物资〔国外生产的设备及零配件等〕。季度方案的上报时间按照集团物资管理部的要求执行。5.3.5物资供给部应加强方案管理，尽量减少临时追加方案；物资供给部方案员在收到方案时，不管是哪一类物资需求方案，必须尽快予以审核，一般于24小时内审核反应完毕，特殊情况下最晚不能超过48小时。对公司集中采购目录内的物资，物资供给部方案员应根据需用时间，充分考虑物资采购、交货周期，及时编制、上报各类采购方案。对急需的临时追加方案物资需求方案的集中管理5.方案流转。所有的物资方案必须上报物资部，采购中心对于需要在公司层面统一利库调剂及属于集中采购目录内的物资，采购中心可在物资管理信息系统中设定采购方案自动流转到采购中心。5.平衡库存。采购中心在公司系统各单位积压库存内执行平衡库存流程。对于具备调剂利库条件的物资，采购中心经过确认后下达利库调拨单，执行利库调拨流程。对基层单位提出的备品配件调拨申请直接按调拨流程处理。5.方案返回。平衡库存后对于采购中心授权进行二级单位自行采购的物资，物资方案会在收到方案后24小时内退回到需用单位，物资供给部方可自行组织采购，并在采购网自行执行采购流程，否那么均为集中采购物资，物资供给部无权进行私自采购。5.采购方案上报。属于神华集团公司物资管理部集中采购物资目录的物资方案必须按照采购中心要求及时上报物资采购中心，并由物资采购中心统一上报集团公司物资管理部方案处。物资方案编报遵循原那么编制物资需求方案时应本着实事求是、厉行节约的原那么，根据需要如实填报，不得虚报、假报。各种物资需求方案编制前必须有批准的生产用料方案，资金来源落实，大修非标工程更改，技措小型基建等要有工程，有设计〔方案〕和批复等。各种物资需求方案必须按标准要求填写，字迹清晰，物资名称要标准，型号、规格、图号及技术参数要齐全，有特殊要求的，必须文字说明，并注明物资到货时间，有需要提供批复或图纸的在采购网中上传至方案编制说明中要与物资方案同时提交。机械加工件应单独编报需求方案，并按标准要求填写，外委加工件，须提供正式图纸或样品，在采购网中上传至方案编制说明中要与物资方案同时提交到物资供给部，物资部审核后分交到物资采购中心方案部。5已批准的物资需求方案原那么上不可变更，确因工程工程增减，或因其它原因需要调整物资需求方案时，必须履行变更手续。由于方案的变更所造成的积压和损坏由变更部门负责。方案漏报、错报、不按时报、不及时报造成对生产的影响，由申报部门负责，造成的物资积压由申报部门承当责任。由于物资供给部不及时组织货源或错订漏订造成对生产的影响，其责任由物资供给部负责。方案执行物资供给部依据生产用料方案，并根据物资采购中心方案部的授权情况，按质量、数量、时间要求及时进行物资采购，确保生产。物资供给部物资管理员负责集中采购物资和自行采购物资的入库、保管及发放。物资领料部门必须持网上批准并经库房打印出的领料单方可到物资供给部仓库办理领料。多余积压物资处理对于因方案变改，设备改型造成的多余积压物资超定额储藏和储存时间超过两年的物资要分析原因，制定措施，积极上报采购中心方案部，批准后通过公司物资管理信息系统及时加以标识，在全公司范围内加以调拨处理利用。编制物资采购方案时，先平衡库存，充分利用多余积压物资。凡订货后尚未交货的物资，在使用部门得到公司的批准要求变更规格、型号或退货时，使用部门要积极配合物资供给部，努力使经济损失降低到最低点。为使物资需求方案编制及时准确，财务部要向物资供给部提供：?年、季、月度资金预算?；同时提供方案期内检修方案〔包括主辅设备、大小修、维修〕、更改工程、小型基建及零星固定资产购置方案。各项物资需求方案，必须认真贯彻“勤俭节约〞的方针，充分挖掘内部潜力，做到对易购、库存、积压、闲置、修旧等物资的综合平衡工作。检修维护部和设备技术部应经常检查方案内需要的物资储藏、订货、到货情况和实际领用情况，并定期编制方案执行情况报表，供物资供给部查询与管理总结。物资供给部根据批准的储藏定额及备品配件需用方案，在掌握资金控制指标、库存量及工期进度安排的前提下，编制备品配件采购方案，并根据备品配件制造和采购周期，应提前编制采购方案，确保现场的生产需要。2各专业主管及点检，应经常检查考核各种物资，是否使用合理、有无浪费现象。物资供给部应经常检查各类物资需求方案是否有依据；物资方案种类是否按要求填写；各类物资方案是否已平衡库存物资；各类物资方案执行情况、各类物资的领用率。对方案的准确性、可行性作出评价，提出改良措施，并于每季度做出分析报告。物资供给部应于每月4日之前上报采购中心方案管理部本单位的库存情况报表以及月度库存〔同年初值以及和上月期末值比拟〕动态分析报告，同时应将自行随机抽查的物资库存情况的盘点报表一并上报，抽查物资率不小于10%，确保无积压物资，并使得物资帐套内“帐、卡、物、资金〞相符。6．检查与考核物资供给部在分管领导的领导下，负责对本细那么的检查与考核，按?考核细那么?进行考核。7．反应程序本制度根据试行情况每年应全面修订一次。物资供给部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改良建议的收集工作，并对存在问题及改良建议进行分析总结提出改良方案。修订完善本制度的信息来源主要有：制度负责人、执行人对物资物资需求方案管理的分析。员工提出的改良建议。负责人/执行人检查结论。物资采购管理实施细那么进一步标准采购行为，节约采购资金，控制采购本钱，提高物资管理水平，充分表达“公开、公平、公正〞的原那么，使物资采购真正实现阳光采购管理，建立科学、合理、高效的采购体系，确保生产所需物资的合理采购管理，提高企业核心竞争优势，以期达成适量、适用、适价、适时、适地、适式的物资供给目标。2．适用范围本细那么适用于神华神东电力店塔发电公司经物资采购中心对二级单位进行授权自行采购物资的采购管理工作。3.标准引用性文件物资采购中心?物资管理方法?3.2物资采购中心?备品配件管理方法?3.3物资采购中心?网上采购管理方法?物资采购中心?供给商管理方法?3.5?神东电力有限责任公司招标投标管理制度?3.6?神华神东电力公司合同管理制度?3.7?神华神东电力有限责任公司招标投标监督管理实施细那么?3.8中国神华能源股份文件中国神华购〔2021〕37号?关于下发总部集中采购目录的通知?3.9中国神华能源股份办公厅文件?转发关于近期物资集中采购工作有关事项的通知?3.10神华集团公司文件神华购〔2021〕429号?关于近期物资集中采购工作有关事项的通知?4．管理职能物资供给部是物资采购的归口管理部门，检修维护部、设备技术部、发电运行部、财务部等是物资采购的协助部门。5．管理内容及要求采购职能的范围划分目前我公司采用集团公司物资管理部集中采购、神东电力公司物资采购中心集中采购以及二级单位物资部自行采购三级采购网络的采购模式，除集团公司物资管理部集中采购局部业务以外的所有采购业务都必须在神华神东电力有限责任公司物资管理信息系统中进行。集中采购分为集团公司集中采购及采购中心集中采购。.1集团公司集中采购：按上级有关规定执行。.2采购中心集中采购：a、一是指对基建工程及生产检修、办公所需的除上级集团公司集中采购目录以外的采购量大、通用性强或批量采购价格优惠的设备、备品配件和大宗材料，制定集中采购物资目录，由采购中心统一采购后以采购价销售给基层单位。b、二是指对基层单位采购方案或采购中心汇总采购方案中同一种物资合计金额在5万元〔含5万元〕以上的物资，实行集中采购。采购中心统筹采购：对集中采购的物资，采购中心可根据公司各基建工程进度及基层单位需求，将生产期集中采购物资纳入基建设备招标文件中同步打捆招标，单独采购，以期最大限度降低采购价格。采购中心授权分散采购：除集中采购目录以外的物资，经过采购中心在网上授权前方可由各基层单位自行组织采购。经过采购中心授权进行二级自行采购的物资大致分为三类：授权二级自采物资、二级框架采购物资以及报能源公司集采物资，这些物资都在物资采购网未全部起草订单的二级采购方案条目中。无论基层单位自行采购或采购中心集中采购，都必须在神东电力采购网上进行，具体要求见物资采购中心下发的?网上采购管理方法?。基层单位应对积压闲置库存加以区别，以便采购中心在实施采购前，利用公司物资管理信息系统，在整个公司系统内利库调剂，以消耗各基层单位积压物资。5.1.7备品配件的采购应严格按照公司有关规定执行。对基层单位上报的采购方案，采购中心进行集中利库调剂后，对公司集中采购目录内的备品配件组织统一由物资采购中心采购。其余备品配件由基层单位自行采购，具体按公司?物资管理方法?5.1.8公司备品配件供给商实行网络成员化管理，具体按公司?供给商管理方法?执行。不得向非入网供给物资采购归物资采购领导小组网上采购业务管理厂部的物资采购领导小组由厂领导组成，不少于三人，一般为奇数。采购人员应包括物资供给部、财务部、办公室和物资需求部门的人员组成，不少于三人，奇数。采购监督人员：100万元以上的采购邀请电力公司纪检部门监督，100万元以下的采购由厂纪检专干监督。物资采购方式及适用范围根据物资特点，采购可以采用“公开招标〞、“邀请招标〞、“竞争性谈判采购〞、“询价采购〞、“竞价采购〞、“协议价目录采购〞及“网上超市目录采购〞等方式。.1公开招标是由招标单位通过报刊、电视、电子网络等媒体手段，刊登招标公告，吸引投标人前来竞争投标。.2邀请招标是由招标单位根据实际情况，在有限的范围内向信誉好、有能力的厂商直接发出招标邀请书，受邀参加投标的厂商不得少于三家。.3竞争性谈判是由招标单位根据实际情况，在有限的范围内向信誉好、有能力的厂商直接发出竞争性谈判邀请书，受邀参加谈判的厂商不得少于三家〔除单一来源采购〕，形成有效的竞争。公司系统的物资采购方式适用范围〔集团公司集中采购目录内物资除外〕：.1单项采购方案价〔单项采购指一个标段的采购〕在100万元以上〔含100万元〕的采购，招标方案须报公司审批。单项采购方案价在100万元以上〔含100万元〕的物资，原那么上必须采用公开招标方式进行采购，如不能采用公开招标方式采购，需上报公司批准。单项采购方案价在100万元以上〔含100万元〕的物资采购，有以下原因之一不能进行公开招标的，招标方案经公司批准后，可采用其它方式进行采购，：〔1〕设备加工制造采用特定专利或专有技术的；〔2〕参加投标的厂商少于三家，不能形成有效竞争的；〔3〕必须采用原厂的备品备件；〔4〕受自然和地域环境限制的；〔5〕因其它原因不能进行招标的。.2单项采购方案价在100万元以下的，且符合以下条件之一的物资采购，可采用竞争性谈判方式进行采购：〔1〕招标后供货厂商少于三家投标的；〔2〕技术复杂，性能特殊，实施单位对其性能、技术要求等了解不深、不具体的；〔3〕采用招标方式采购在时间上不能满足需要的；〔4〕对价格估算不准的；〔5〕因其他原因不能招标的。.3单项采购方案价在100万元以下，且符合以下条件之一的物资采购，可采用询价或竞价方式进行采购：〔1〕供给商供货质量、时间有保证，售后效劳好，价格合理的；〔2〕重复采购的物资；〔3〕所采购的物资技术含量低，属于买方市场的一般性物资；.4预计采购价格在10万元以下的，通过询价采购。.5预计采购价格在10万元及以上100万元以下的，除通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判采购中的任意一种方式进行采购。.5对采购中心与供给商签订代储协议及买卖价格的备品配件及其他通过各种采购方式确定长期协议价格的物资可采用协议采购方式。.6进口物资采购量较大报集团公司采购，否那么原那么上委托招标代理机构进行招标采购。5.4采购招标结果审批权限单项采购方案价在100万元以上〔含100万元〕的采购结果按公司规定审批。单项采购方案价在100万元以下的集中采购结果需经采购中心物资采购分管副主任审核，主任审批。基层单位自行采购的物资，采购结果需经物资供给分管领导审核，主要领导审批。物资采购的程序采购方案审批.1采购方案的审批按?神东电力公司物资管理信息系统?网上预先设定的审批流程定执行。.2采购方案经批准前方可上报采购中心实施采购，二级单位经过采购中心授权前方可实施采购。5.物资采购方案的编报 .1编报前的准备汇总需求方案：根据需求部门上报的需求方案，按照物资类别和属性汇总物资需求方案。即分类汇总物资需求方案，形成采购批量。平衡库存：通过和仓库物资管理员以及物资采购网帐内库存物资进一步核对库存并进行利库。.2采购方案编报对需求方案内需要进行物资技术参数要求核对的进一步和需求部门进行核实，对各类需求方案的名称、工程性质、方案类型、需要时间、质量要求、使用部位、备注等的标准性要求逐一与采购网及方案填报要求进行核对，需要返回重新提报的必须返回需求部门重新提报。将最终确认合格且划出单价的每项物资保存后在物资采购网形成了正式的物资采购方案。.3形成物资采购方案的分交：方案员将形成正式的物资采购方案逐级上报经批准后，最后分交到物资采购中心方案管理部进行集中采购或授权二级自行采购。授权二级自行采购物资拟定采购方式：按照采购操作形式划分，分为招标、非招标两种方式。招标采购分为公开招标、邀请招标。非招标采购分为询价采购、谈判采购。谈判采购分竞争性谈判、单一来源采购、长协采购等方式。授权二级自行采购物资实施采购.1分解落实采购方案：平衡库存后对于采购中心授权进行二级单位自行采购的物资，物资方案会在采购中心方案部收到方案后24小时内退回到需用单位，由物资部方案员按照采购员物资类别分工于24小时内将授权自行采购的物资进行分解，并报物资供给部经理进行审批，物资供给部经理批准后，方案员于1小时之内按采购任务及职责分工分解落实责任人，分别实施采购。.2选择确定供给商依据供给商提供物资的质量保证能力、资质、业绩情况、供货范围、产品性能、产品使用本钱、价格和售后效劳能力等在网上选择确定供给商，非网络合格供给商不得参与报价。.3询价方案、评选表及合同的网上会审采购前采购员将分配到的采购方案再次核对库存，并将采购方案按采购方式做出询价方案进行网上审批，批准后形成采购方案任务书或报价书组织供给商进行网上报价，统一时间揭示报价后上会确定中标供给商，发布订单，签订供货合同。所有采购方式下询价方案、评选表及合同都要在?神东电力公司物资管理信息系统?网上预先设定的审批流程下进行审批，采购单的会审按?神东电力公司物资管理信息系统?网上预先设定的审批流程物资供给部经理一级审批通过。.4询价方案、报价书发布、报价揭示、评选表及合同会审的网上流转的时间要求询价方案的编制与审批时间：当月所有的物资采购方案除特殊情况外采购员在收到采购任务当天起必须在3日之内完成编制工作，除特殊情况外〔如：需要电力公司方案部进行审批、反复退回需要重新变更审批事项等等〕在5日之内必须完成审批工作；报价书发布时间：采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外必须在1日之内完成报价书的发布，并通知所有询价供给商进行网上〔特殊情况网下报价〕报价的工作。询价采购、单一来源采购要求供给商一般3日之内完成报价，最多不能超过5日。采购员根据网上报价情况，按照报价最短揭示时间揭示报价后，一般要求当天组织完成上会谈判工作，最晚不能超过2日。竞争性谈判、邀请招标及公开招标发布时间：竞争性谈判工作采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外需在1日之内最多不能超过2日完成竞争性谈判文件的发布，根据实际情况至竞争性谈判文件发出之日起，除特殊情况外5日到7日内完成竞争性谈判工作，最多2日内通知中标供给商中标备货；邀请招标工作采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外需在1日之内最多不能超过3日完成邀请招标标书的发布，根据实际情况至邀请招标标书发布之日起，除特殊情况外7日到10日内完成邀请招标工作，最多2日内通知中标供给商中标备货；公开招标发布的时间根据实际情况，按电力公司物资采购中心或电力公司方案部、经营管理部相关制度执行。竞争性谈判及邀请招标要求供给商一般3日之内完成网上补录报价，最多不能超过5日。.评选表的编制与审批时间：要求采购员除特殊情况外在组织上会谈判最终确定的中标供给商的当天最多不能超过2日内完成评选表的编制工作，最晚不能超过5日完成评选表的会审工作，审批通过最短时间的当天最晚不超过次日通知供给商备货。竞争性谈判、邀请招标及公开招标评选表的编制与审批时间从供给商至完成网上补录报价之日起，按照以上组织上会谈判最终确定中标供给商完成评选表的编制与审批工作的规定时间顺延。合同的编制与会审时间：要求采购员除特殊情况外在评选表审批通过的当天起最多不能超过1日内完成合同的编制工作，最晚不能超过3日完成合同的会审工作；生效的合同及时通知供给商进行签字盖章〔网上自行下载〕，一般于7日内最多不超过20日内交采购员，特殊情况除外；采购员应在当日除特殊情况，最多不超过5日内完成纸质合同签订工作，并于24小时内交合同管理员进行保管、建档。.4.6特殊情况〔如紧急事故抢修、防汛抢险等〕紧急采购方案在网下采购的，事后须在网上补充相应的流程与资料，并与网下采购的过程及形成的各种文件保持一致。以上所有特殊情况在规定时间内无法完成的相关业务人员必须及时反应物资供给部经理，以便于及时调整工作方案，做到及时采购，及时供给，确保生产需要，严禁瞒报、不报、推诿扯皮现象发生。.5采购订单及合同审核意见书的会审审核完成后，从物资采购网上下载导出，与供给商签订供货合同或协议，通知供给商供货。以下程序规定了预计采购价格在10万元及以上100万元以下的，除.3规定以外通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判采购中的任意一种方式进行采购的物资采购程序。.1编制招标或采购文件；.2发布公告或向潜在供货商发出招标邀请函或竞争性谈判邀请函；.3接收投标函或谈判确认函，确认投标商；.4出售或发放招标或谈判文件和有关技术资料，进行技术交底，解答厂商提出的有关招标或谈判文件的疑问；.5拟定评标或谈判小组成员，制定评标或谈判规那么、方法和程序；.6在规定的地点、时间接受投标或进行谈判；.7确定标底或底价〔如有〕；.8开标或谈判；.8.1确定权数；.8.2评标、定标或谈判：.8.3发出或公布中标或谈判结果通知；.8.4与中标或中选厂商签订合同或协议。5.5.65.5.6.5.5.6.1.15.5.6.1.25.5.6.2技术局部〔由技术组编写，技术组由领导小组成员、物资部人员和物资需求部门人员组成5.5.65.5.65.5.65.5.65.5.65.5.6本地区是否建立零部件供给5.5.65.5.6.2385.5.65.5.6.3商务局部〔由商务组编写，商务组由领导小组成员、物资部人员和财务部人员组成5.5.65.5.65.5.65.5.65.5.65.5.65.5.6如果厂商为中间环节，那么5.5.65.5.65.5.65.5.6产品“三包〞5.5.65.5.65.5.65.5.65.5.6大型设备招标时，要求提供售后效劳(包括技术培训、现场效劳5.5.6近期同类产品业绩(要求提供主要用户单位详细名称、联系人、联系5.5.65.5.65.5.75.5.7.1技术局部和商务局部5.5.7.1.1技术5.5.7.1技术局部5.5.7.1.2商务5.5.7.1商务局部5.5.7.1.35.5.85.5.8.1在实施招标或谈判时，应成立评标或谈判委员会，负责评标、定标工作，评委分为技术评委和商务评委。评委由物资采购招标领导小组在投标截止日或谈判会前1日确定〔或在招标过程中临时确定〕5.5.8.25.5.8.3技术评委和商务评委均应提前1日发出邀请〔或招标或谈判委员会临时确定〕5.5.8.4评标时评委应根据招标文件及投标文件所提供的内容评议，根据评分标准进行评分，充分表达“公开、公平、公正〞的原那么5.5.95.5.9.1招标单位在制订完成招标文件后，连同“采购方案表〞及评委名单、评分标准、开标〔谈判〕5.5.9.2神东电力公司完成招标文件的审核后，在“物资设备采购方案审批表〞5.5.9.35.5.9.4物资供给部在投标或谈判截止20个工作日〔正常情况下〕5.5.9.55.5.105.5.10.15.5.10.1.15.5.10.1.2不按招标文件规定按时交纳招标效劳5.5.10.1.35.5.10.1.45.5.10.2物资供给部负责填写“标底〞5.5.10.3物资供给5.5.115.5.11.15.5.11.25.5.11.2.1参加公开招标、邀请招标或竞争性谈判的投标厂商应在购置5.5.11.2.2购置5.5.11.2.35.5.11.3招标效劳费：一般对投标厂商收取其投标总报价0.2％--0.3％的招标效劳5.5.11.45.5.125.5.12.15.5.12.1.1开标前，由招标单位物资供给部负责物资招标采购会议的各方面准备工作，其中包括：会场布置、接待、工作人员确实5.5.12.1.2招标单位应设专人负责编制“投标厂商报价得分表〞、“投标厂商综合得分表〞、“中标结果表〞等各种表格及必要的计算机等〔如有条件〕5.5.12.1.35.5.135.5.13.15.5.13.25.5.13.3评委代表宣读?评委守那么?5.5.13.45.5.13.55.5.13.65.5.13.7投标有效的厂商到收费席交纳投标保证金和招标效劳费。财务人员将厂商交纳的投标保证金和招标效劳5.5.13.85.5.13.95.5.13.105.5.13.10.15.5.13.10.25.5.135.5.135.5.135.5.13.115.5.13.11.15.5.135.5.135.5.135.5.13.12投标厂商入场后，主持人宣布中标结果。中标厂商按招标文件的规定交纳中标签字费，并在签订购销合同或协议时交纳履约保证金〔或将投标保证金自动转为履约保证金〕5.5.13.135.5.13.14公证监督：金额较大或投标厂商较多的物资采购招标，由物资招标采购领导小组决定是否邀请公证部门对招标全过程监督公证，所需费用从招标效劳5.5.14、罚5.5.14.1凡具有以下行为之一的，视情节轻重对责任者予以经济处分5.5.14.1.15.5.14.1.2未按本方法5.5.14.5.5.14.5.5.14.5.5.14.5.5.14.1.7签订采购合同采购招标工作结束，向供给商发出中标通知书后，最迟应在二十个工作日内按照招标文件和确定的条件完成合同签订。

5.6.25000元及以上的物资采购必须签订书面合同，5000元以下物资采购一般情况不签订书面合同，应按照采购单的形式通知供给商进行供货，但遇到特殊情况的物资采购视情况和约束条款原那么上也应该签订书面供货合同。5.6.3凡采购招标已签订的合同，在执行过程中〔或执行前〕需要变更时，须报原采购招标组织单位和监察部门备案。合同的变更内容要以文字形式并经合同双方盖章签字后生效。变更局部是原合同不可分割的组成局部5.6.4.1产生经济业务关系的应订立书面合同。签订采购合同必须遵循的原那么.1遵守中华人民共和国法律、法规，保证合同的合法性。.2平等互利、协商一致、老实信用的原那么。5.6.6.1属招标、竞争性谈判和询价采购的，以招标、竞争性谈判和询价采购结果〔合同审核意见书〕作为合同金额依据。.6.2属单一来源谈判采购工程的，以谈判纪要及合同审核意见书作为合同金额依据。5.6.7.1采购过程证明文件：按采购方式的不同，执行采购工程的过程资料应完整提供。.2资质性文件〔合同对方〕：营业执照复印件〔原件经审查合格〕，税务登记证复印件〔原件经审查合格〕，组织机构代码证复印件〔原件经审查合格〕，授权委托书原件，授权人身份证复印件〔原件经审查合格〕及其它有关证件、证书复印件等。.3招标类文件：招标预备会议纪要，招标文件，投标文件，评标报告，开标、评标、拟定标纪要等。.4属需报神东电力公司批准的工程，应在物资采购网方案提报时的方案说明中上传电子版，同时要在签订书面合同时提供上报材料及方案审批表的纸质文件。.5在合同签订过程中应提供涉及合同内容的有关、信函、帐册、图表、报表等资料。5.6.85.6.9合同文本保管：采购员将生效的合同于24小时内交合同管理员进行5.6.10技术协议：技术协议是订货合同的有效补充，是为了保证订货的准确性而采取的对供需双方关于物资根本特性的描述；对物资功能、性能、技术条件及质量的要求；对物资质量保证以及售后效劳合同履行采购跟踪.1流程跟踪：采购业务经办人员建立完整的业务履行台帐，对每笔业务都要做到过程资料记录完整，通过对采购业务流程进行有效控制，保证运行顺畅。.2信息跟踪订货过程中，如发现订单物资名称、规格型号、技术要求、需求数量、交货时间、产地等填项有误时，应立即与材料方案需求部门联系，重新填报，不得擅自更改。采购时，假设对技术问题需作进一步咨询等，由物资供给部门通知相关部门技术人员书面校核澄清。需专业校核的需求方案，视作不具备采购条件的需求方案，不予安排采购。物资使用部门在使用过程中，如有因质量差、数量缺乏、性能低或参数达不到实际要求时，应将信息及时反应物资供给部，由物资供给部向供货商提出处理意见，如：索赔或拒付货款等；对于不及时反应物资供给部的并造成后果的由使用部门及班组承当。物资使用部门向物资供给部反应信息时，须采用书面报告的形式，附上有关技术参数或拟造成事故分析报告等，以此作为退货、索赔的依据。.3催交催运自物资交货周期的1/2时间起，经办人应加强与供给商联系沟通，随时掌握制造进度和装运进度，催促供给厂商按时、按量、优质交货。当意外原因导致不能按期交货时，在催促供给厂商尽早交货的同时，应立即向使用部门通报，并及时向主管领导汇报情况，说明原因，必要时和有关部门协商采取有效措施。当使用部门提出提前或迟后交货要求时，物资供给部应立即与供给商协商解决，并将协商情况及时反应使用部门。检验接收采购业务经办人员须跟踪检验接收过程，如果检验过程中发现诸如缺货、货损、不合格品等问题，负责与供给商进行协商解决，进行补货、退换等。支付货款货物验收合格入库后，采购业务经办人员即采购员应及时在网上办理入库单，并负责对到货验收单进行审核，催促保管员及时网上记账；一般以上两个业务环节要在验收合格后的24小时内完成，及时为网上帐内库存提供准确的信息，确保为需求方案准确上报提供信息依据、出库领料等业务环节的顺利进行。.3.1自行采购物资以及集团公司物资管理部集中采购货物验收合格入库后，采购员要在24小时之内通知供给商开据增值税发票〔包括预付款〕，并在发票收到后的7个工作日〔遇到财务结账时间顺延〕内，最多不超过11日〔节假日除外〕以内，提交财务发票单据，并催促财务部按照流程规定按期完成付款，以维护企业的声誉〔特殊情况除外,如涉及公司利益等〕。网上请款流程详见?神东电力公司物资管理系统与采购网操作使用说明书〔二级单位侧〕?。.2采购中心集中采购物资方案员要组织采购员、物资管理员以及相关人员按月做好物资采购中心集中采购物资的入库核对以及合同的签订工作，并按月交付财务及时予以结算，并建立相应的台帐。一般该项工作要在1周内完成。〔特殊情况除外,如涉及公司利益等〕采购优化采购评估定期进行采购评估，参加评估人员应包括物资供给部、财务部、设备技术部、检修维护部、发电运行部、专家参谋及供给商等。评估指标分为两方面：一方面指标包括价格与本钱指标、质量指标、采购物流指标及其他指标等组成的采购效果指标；另一方面指标包括由物资供给部门与人员和采购管理指标组成的采购效率指标。.2供给商开发随着采购业务的开展，应该对潜在供给商进行连续不间断的评估，对紧缺物资和需求波动性较大物资的供给商给予特别关注，以降低企业经营风险。5.9网上采购业务管理5.对公司物资采购中心?物资管理方法?中规定的公开招标工程，各级采购组织在执行国家有关规定流程的同时，必须在神东电力采购网上发布邀请或公开招标信息，不具备条件时，评标等工作可在网下操作，但主要信息应维护到网上。5.除公开招标以外工程须严格按照神东电力采购网的业务流程操作，各项采购数据填写应标准、完整、准确，保证整个业务流程的各个环节连贯，完全反映整个业务的全貌。5.特殊情况〔如紧急事故抢修、防汛抢险等〕在网下采购的，事后须在网上补充相应的流程与资料，并与网下采购的过程及形成的各种文件保持一致。5.网上采购主要分为招投标、竞价、询价及目录采购四种采购形式。5..1网上招投标是将原有的招投标工作全部或局部在网上通过事先设定好的招投标流程进行〔如发布招标信息、出售标书、投标、结果公示、签订合同等〕的网上采购方式。对于公司?物资采购管理方法?规定的公开招投标工程，可以根据实际情况在网上实现局部功能。5..2网上竞价是对产品的技术要求简单明确，不涉及技术细节谈判并以降低价格为目的网上采购方式，供给商投标价格公开，允许屡次报价。对于通用性、标准化的产品可使用竞价采购的形式。5..3网上询价是将传统询价采购工作全部在网上通过事先设定好的询价流程进行的网上采购方式。对于传统询价、意向性询价、特殊情况需用物资的采购可以选择询价采购的形式。5..4网上目录采购是指按照供给商在网上发布的销售产品目录或买方与供给商洽谈的协议价产品目录进行直接网上采购的方式。网上采购程序无论基层单位自行采购还是采购中心集中采购，除公司所属单位之间内部调剂以外的采购方案，可由采购中心设定在物资管理信息系统中自动流转到神东电力采购网，由采购人员执行以下网上采购流程：填报采购信息：在网上创立采购信息并按规定选择采购方式。发布采购信息：在网上发布采购信息〔含标书出售等〕。批准参与的供给商：从有意参与报价的供给商中选择适合的供给商或直接邀请适合的供给商。接收供给商投标文件并查看报价〔公开询价和竞价可随时查看，截标开标以预设时间控制〕。评标并确定供给商：仅对于招标采购方式。本环节可采用传统会议评标形式或网上评标形式；最后根据评标〔谈判〕结果选择满意的供给商，根据最终确定的结果发布结果公示。签订订单或合同：给选定的供给商发布订单，形成完整的网上采购业务流程，并根据实际情况在网下进行书面合同或订单的签订工作。我公司物资采购的过程随时接收电力公司物资采购中心各级管理部门的监督检查，随时接收采购工作中出现的违规、违纪行为；并对物资采购中心各级管理部门提出的整改意见立即做出整改，除特殊情况以外一般要求于24小时以内做出整改回复结果。、附那么.1本细那么中的采购工作制度、程序的建立和执行，必须符合神东电力公司物资采购中心的相关规定；本细那么与神东电力公司物资采购中心有关规定相抵触时，执行神东电力公司物资采购中心的相关规定。.2本细那么自发下之日起执行。.3本细那么由物资采购领导小组〔招投标领导小组〕负责解释。6．检查与评价6.1按照相关管理制度检查和评价本制度的执行情况，每年修订一次。7．反应本制度根据以下情况和意见进行修订和完善。7.1公司对招标采购管理提出新的要求。7.2本细那么现在执行情况以及员工提出改良的意见。本细那么经过适当修订后，制度执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。物资验收入库管理实施细那么1．目的确保物资验收入库工作顺利实施，标准和加强物资验收入库工作，使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。本细那么适用于神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。物资采购中心?物资管理方法?物资采购中心?备品配件管理方法?3.3?神东电力公司根本建设管理制度?4．专用术语、定义及分类备品配件的定义备品：指设备运行所必须储藏的配件、设备和材料。配件：指为设备检修而准备的零部件。备品配件的分类：备品按自身的性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度，分为事故性备品和消耗、轮换性备品。事故性备品.1设备性事故备品：是指除主机以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复和难于购置。.2材料性事故备品：是为解决主机设备及管道事故抢修储藏的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。.3配件性事故备品：指主要设备〔主机和辅机〕的零部件，这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换；但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的平安运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。消耗、轮换性备品.1消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件，消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。.2轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，修复后可作为备品继续使用，如果利用备品进行轮换，那么可显著缩短检修时间。如电动机，风机上的叶轮等。以下情况不包括在备品范围之内：在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；特殊检修工程需要的设备、特殊材料以及零部件；现场固定安装的备用设备。工具器具：是指在设备检修和日常维护过程中使用的，价值比拟低、容易磨损、可以在不同的检修工程中使用的工具和器具。手开工具包括：撬棍、改锥、扳子等；电开工具包括：手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。参见电力公司批复的?事故备品储藏定额?、?轮换备品储藏定额?、?消耗材料储藏定额?及?工器具定额?。5．验收执行程序对集中采购物资的验收，不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收；对需要出厂前验收的，由采购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收；各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收。验收人员对所验收产品的质量负责。验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验，不合格产品一律不予入库。验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。图纸应符合国家标准，有完整的技术要求，有设计〔测绘〕、制图、校对、审核、批准人的签字。由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化，验收时图纸应做相应修改。集中采购物资的催收催缴由采购中心负责；自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责，并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。不管是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收，验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报方案人员、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成，一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收，并负责跟踪，物资管理员配合组织验收；至经办人发出通知起验收一般在48小时内进行，最多不能超过72小时验收结束；除特殊情况下，在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资，应在验收单中做出简要的说明，但在出库前必须鉴定为合格，否那么不准出库进入生产现场进行直接使用。.1采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收签字手续，并于24小时内通知物资管理员到货、接货，履行交接签字手续；对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的，物资管理员应与12小时内通知采购员，并履行交接签字手续，不提倡口头告知，特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录；由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。.2集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。5.6所有到货物资除特殊情况外必须由供给商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收，任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。采购员或物资管理员应在物资到货后，首先进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符；初验合格后，交货人及时持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续，并提供物资采购方案，以便物资管理员填写收货单，收货单上有交接货物双方的签字和交接日期；收货单一式两份，供给商、物流公司或其它交货人持原件一份，物资管理员持复印件一份；必要时采购员或库房管理员要会同供给商当面开箱进行初验。初验合格，物资管理员核对装箱单后，由经办人按规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后〔验收单附后〕，由物资管理员进行最终入库上架进行四号定位。在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单，验收单说明一栏中要按照纸质验收单内容简明扼要的填写验收人、验收时间以及验收概要和摘要；验收单由对应采购员进行审核通过，无以上相关内容不予审核通过；并由对应采购员办理网上入库单，入库单提交后再由物资管理员于12小时内进行网上记账入库。入库验收消耗材料、备品备件实行分级分类验收制度。.1消耗材料：由经办人〔交货人〕初验签字后，交物资管理员验收合格后办理入库；密封填垫料，由经办人〔交货人〕初验签字后，交物资管理员验收合格后，通知班组技术员验收，验收合格后由物资管理员办理入库。.2轮换性备品、事故性备品配件：经办人〔交货人〕验收后签字,交物资管理员初验后签字并放置在待验区，通知点检员或专业主管验收合格后由物资管理员办理入库。.3定额外物资，经办人验收签字后,交物资管理员验收,物资管理员验收合格后签字,通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办理入库。.4剧毒品、危险品验收，由物资管理员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安健环部实施监督，并出具验收报告后由物资管理员办理入库。验收要求.1阀门验收及以下〕，外观检查，核对设计规格、型号符合方案要求，外观检查外表质量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作压力试验，不合格再抽20%试压，如仍不合格，逐个试压检查。高压阀门〔6.4MPa以上〕除设备技术文件有特殊规定者外，应全部解体检查，并进行外表无损探伤外观检查。平安阀除设备技术文件有特殊规定外，一般均应由技术部门解体检查；各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定；重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和平安阀整定压力相适应；密封面应结合良好，严密不漏；弹簧质量应符合技术要求，特殊情况下需要整定前方可使用。阀门检查完毕后，将内部积水排尽，阀杆密封面涂防锈油，阀门关闭，出入口封闭，作出特殊标志分类存放。.2一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。.3主要转机轴承由物资供给部组织到有资质单位检验，出具检验报告；一般轴承验收，均应翻开包装，外观试动、外表观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标〞规定，合格证、质量证明书齐全。.4密封填料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。.5紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单，并需金属监督室复检材质、硬度。.6设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查；对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单，并由金属试验室进行复检。.7保温材料，核对证件，各项指标到达?火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法?规定，检验合格后入库。.8电气设备，按照?预防性试验规程?进行试验，试验后验收，不具备试验条件的，进行外观检查验收。.9仪器仪表由试验室进行试验或检验。.9.1压力表、电接点温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表、变送器等仪器仪表，由经办人将表、计送到试验室填写校验需求单，进行入库前的校验。校验后合格〔或不合格〕的表计贴上相应的证据。.9.2凡无生产厂家、合格证、产品说明书〔技术标准或标签〕的不进行校验及入库验收。.9.3执行机构由热工班进行通电检验。.9.4对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组，由班组负责在使用部位上进行现场试验，正常后按程序入库。.10通用三材验收时，必须有9项技术监督的光谱分析，根据光谱分析的结果进行验收入库。合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材，由金属试验室核对技术证件，用直尺、测厚仪，放大境对外表质量检查，并对材质进行复检。.11酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理化学大宗药品、化学药剂、化学试剂、阻垢剂等由化学试验室人员化验并出具检验报告，絮凝剂、树脂由物资供给部外出送检，需求部门主管进行验收。.12工器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。.13除一般性消耗材料外，所有物资验收，均应填写物资检验报告单参加验收人员应签名，物资供给部经办人应存档。.14物资验收随货带装箱单，出厂技术资料及技术制度和使用说明书，合格证、质量保证书、原件由办公室档案管理员收存，使用部门需要自行复印。.15物资到货验收，由经办人通知相关验收人员组织验收货物，必须在发出通知后最多三个工作日内完成，验收合格后办理入库手续，验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。6.检查与考核6.1工作检查6各部门每年年底前应对本部门贯彻执行物资验收入库管理制度的情况进行一次年度自查，其检查结果应作为物资验收管理工作持续改良的依据。6检查内容主要包括：是否执行验收程序及程序中是否存在的问题，在验收入库过程中有无推委扯皮现象，对物资到货后有无不及时办理入库手续者等。6.2工作考核6对物资管理员、采购员、经办人和物资使用部门验收人员，因不负责任拖延验收，造成物资不能及时入库或不合格物资不能及时退货，影响生产者，将按<<考核制度>>考核。6验收过程中，无视质量要求，玩忽职守，造成经济损失，影响生产者，按<<考核制度>>考核。6对在推动备品备件管理工作中有创新，成绩突出，得到肯定的部门和个人，将视其工作成效给予适当嘉奖。6验收人员到达验收现场时，物资还未开箱或前面一级的验收还未实施，可有权拒绝验收，物资供给部可另行约定验收时间，由此引发的时间延误由物资供给部相关组织验收人员承当，并按<<考核制度>>考核。7.反应程序 本制度根据试行情况每年应全面修订一次。物资供给部负责人负责本细那么执行过程的存在问题和改良建议的收集工作，并对存在问题及改良建议进行分析总结提出改良方案。修订完善本制度的信息来源主要有：7.1制度负责人、执行人对物资验收入库管理的分析。7.2员工提出的改良建议。7.3负责人/执行人检查结论。7.4神华神东电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。附录2:设备材料验收单年月日设备材料名称供货单位验收时间验收部门意见验收纪要：物资仓储管理实施细那么1．目的标准和加强物资仓储管理水平，确保仓储管理遵循科学、合理的管理制度。2．范围本细那么规定了物资仓储的管理职能，管理内容和要求，检查与考核。本细那么适用于物资仓储管理工作，规定了物资仓储管理的根本任务、物资验收入库、保管保养、库容库貌、收料、发料、网上调拨申请等项业务的管理要求。3.1物资采购中心?物资管理方法?3.2物资采购中心?备品配件管理方法?3.3?神东电力公司根本建设管理制度?4.根本术语四号定位：就是把存放物资的库号、架号〔或区号〕、层号〔或列号〕、位号〔或排号〕，四者在料卡上实行统一编号管理。五五码放：就是以五为根本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于物资的及时准确发放和清点。盘点：指库存物资的实际数量与帐面数量核对并进行调整和帐务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和帐、卡、物、资金相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点和重点盘点。永续盘点又称连续盘点，是物资管理员对于每天收发物资的货位盘点一次，便于及时发现过失予以纠正。定期盘点指按月、季、半年和年终进行的盘点。重点盘点是根据季节变化或工作需要，为某种特定目的所进行的盘点。5.管理职能5.1管理分工5物资供给部是物资仓储的归口管理部门。财务部、设备技术部、检修维护部、发电运行部是物资仓储管理的协助部门。5仓储班班长和物资管理员对经管的一切物资负有管理责任。5上述人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点前方能离职。5.2仓储管理的根本任务5及时、正确的办理物资验收入库工作；5及时、准确的进行物资的发放工作；5按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改良物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象。5做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符。5做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美；5推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平；5做好仓库平安、消防工作，确保在库物资平安。.8仓储班长及管理员负责验收入库物资的仓储管理。采用先进管理手段，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存本钱，科学合理储藏，保证仓库和物资平安，使仓储管理到达标准化。.9物资出库时，机组临修及以下级别的检修日常维护用物资由厂长助理或分管厂长批准，小修及以上级别的检修由总工程师或生产厂长批准方可出库；领用事故备品时，应由设备技术部专业主管审核，技术部副经理或经理审批，由总工程师或生产厂长批准方可出库，动用公司统筹分工储藏的备品时，应由厂长批准方可出库。仓库保管员根据已批准的领料单办理物资出库手续。.10积极推行物资仓储一级库管理模式，严格控制班组库存，实行限额管理，物资供给部定期检查。.11积极配合采购中心组建主辅设备备品配件协作储藏网络，实现既能降低储藏本钱又能满足生产需要的目的。按照分散储藏、集中管理、资源共享、优势互补的原那么，统一制定储藏方案，科学合理储藏。基层企业都是协作储藏网络的成员并按集团公司储藏方案承当分工储藏任务。积极推进备品配件厂家代储工作，减少公司系统流动资金占用。6.管理内容与要求6.1规章制度建设6岗位责任制；6验收发放制；6维护保养制；6定期盘点制；6帐目单据管理制；6废旧物资管理制；6工作交接制；6平安防卫制；6清洁卫生制；6检查评比制。6.2物资验收与入库6物资到货后，首先由采购员通知仓库物资管理员，应首先填写到货登记，根据网上送货通知或合同将货物放至待验收区。6物资的验收，按照?物资验收入库管理实施细那么?执行。6物资入库以批准的采购方案、验收单、发货凭证、装箱单及出厂技术资料和技术制度为依据，经物资供给部采购员审核、并通知开据增值税发票，物资供给部经理批准后办理入库。6.3物资保管保养6按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，分类、分库保管保养。采取“四号定位〞“五五摆放〞，做到顺序分类，摆放整齐、环境清洁、走道畅通，取拿方便，过目知数。6仓库内每项物资均应标有位号、名称、规格、结存数量〔特殊物资除外〕，标签齐全，定额对应，凡不相同的物资不能混合在一个库存编码内。6无条件上货架的物资必须按“五五化〞原那么进行码垛，做到层次清晰。在露天存放的物资要做到上盖下垫，去除杂草，排水畅通，定期检查，做到防雨水，防风沙，防霉烂变质。6剧毒、易燃、易爆物资专库存放，按有关规定保管，不得与其它物资混放，以确保人身和财产平安。6有储存期限的物资，应有明显的标志，保管卡和标签上都应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持“先进先发〞，在保管期限三分之二时，物资管理员应向方案员提出以便及时处理。6贯彻“预防为主〞的方针，根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等技术措施。6保管期限内的在库物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、包装，防锈、防尘等工作，做好维护纪录，防止因保管不当出现霉烂、锈蚀、变质而报损报废。6废旧物资及包装物应做好回收工作，建立废旧物资和包装物回收台帐。并做好保管、改制、代用工作。6.4物资的盘点及盈亏处理6物资管理员对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，保持单据帐目等资料完整。做到帐、卡、物、资金的相符，相符率≥98%。注：被抽查物资相符笔数库存物资帐、卡、物相符率＝─────────×100%被抽查物资总笔数6盘点中统计出的库存盈亏或积压或报废物资，物资管理员要分析原因，并及时上报处理。库存物资盈亏率≤0.3%。注：月度盘盈笔数＋月度盘亏笔数库存物资盈亏率＝──────────────×100%月度库存物资总笔数6物资发生盈亏，应首先填写“物资盈亏报告单〞，损耗在自然储运损耗范围内的，由物资供给部经理审核，并在网上库存单据管理条目下的盈亏单编制中加以填报，报财务经理批准后，办理调整入帐，财务会计网上记账；超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，做出盘亏盘盈报告并制定相应的措施后由分管领导审核，厂长批准前方可按以上程序网上处理。6盈亏出现同名称，不同规格且盈亏数量根本相等时，可按规风格整处理，由仓库物资管理员分析原因，写出书面调整单，经物资供给部经理审批后，经财务经理同意后进行网上调整帐卡。6.4.6盘点检查发现属于超过保管期限物资或长期积压物资应列出明细表，及时报方案员或物资供给部经理，尽快上报物资采购中心方案6.5发料6仓库发料，以物资采购网网上已经批准的发料单为依据，进行发料；随机备品备件的发料应以BFS++的库存为依据，从该网上进行审批发放；假设果BFS++的库存未进行登记的物资应注明其是备品备件的性质，按照手工料单按照网上审批流程进行逐级手工审批发放；代保管物资在收料代保管时按照物资部代保管固定表格及时建立台帐，发料时经过领用部门专业主管审批及部门经理或副经理批准，并及时在台帐上注明，即可发放，发放时要有手工审批字条，物资管理员要及时存档；物资管理员要对领料单审核无误后，迅速、准确地当面点交领料人员。6大宗材料或成套设备按生产施工要求及时发放或直供现场，由采购员以及物资管理员随时跟踪出库，直至收到网上批准的发料单，一般不能超过7个工作日。6物资管理员有对物资领料单审核的权利和及时告知相关领料人领料单不合格原因的义务。物资管理员要对物资领料单严加审核，对于料单工程名称、领料单位、出库类别等等网上规定不相匹配，与备注说明不相符等各种瑕疵及纰漏，有义务提前将不合格原因及时告知相关领料人及部门，并予以退回；对于料单已审批通过，由于出库数量大于方案数量等等原因致使料单无法打印的情况，物资管理员应主动热情将其中的原因告知相关领料人及部门，并有义务负责培训。6.5.4事故或紧急情况急需物资要做到24小时值班发料或直供现场，网上料单经请示供给6.5.6.5.6坚持“先进先出〞、“零材先发〞的原6.5.7备品配件的领6.5.7.1需调用协作组储藏6.5.7.2动用本单位代保管的集中储藏的事故备品时要事先在物资管理信息系统中向采购中心办理事故调拨申请；动用本单位分工储藏的事故备品后要以6.5.7.3需动用公司与制造厂家签订储藏协议的厂家储藏备品配件时，要在物资管理信息系统中向采购中心申报采购方案6.5.7.4厂部应按公司核定的定额进行储藏发放物资无过失。6.5..1凡在物资收发、盘点、稽核、互查、抽查中发现的误差，均视为过失。过失率应≤5‰。.2物资自然损耗、运耗及发料误差控制在附表一：?物资自然损耗、运耗及发料误差表?的规定内。对于以下情况，物资管理员应拒绝发料：.1领料单审批手续不完备、网上审批程序为结束、过期或有涂改〔特殊情况应报告物资供给部经理视情况而定〕；.2正常工作时间打白条领料；〔特殊情况的应在两天内补交领料单〕.3对实行“以旧换新〞的物资未交旧不能领新；.4可以判明的其他应不予发料的情况。6.6物资核算6.66.6.2每月20日前，由仓库各物资管理员对当月物资进行出库汇总，并将网上汇总表和财务部6.6.3盐酸、液碱、工业盐、化学大宗药品〔阻垢剂、絮凝剂、聚合硫酸铁、清洗剂、缓蚀剂等等〕、化学试剂、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生产现场的原材料或安建环消防物资等直接送入部门库房的物资，验收合格入库后由对应物资管理员跟踪相应使用部门直接从网上出库，直至全部出库为止；以上物资的仓储保管归发电运行部、安建环局部别自行管理。为了与物资供给部、财务部结算工作同步进行，要求6.7仓库帐卡的登记及有关报表规定6仓库记帐按物资管理流程执行。6记帐凭证财务部材料会计网上审核，物资管理员进行适当配合。6.8库容库貌要求6按库存物资性能、标准要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图。库区严禁存放私人物品。6经常保持仓库的库容整洁、美观大方，做到货架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂草，无油污，无积水，库区货位通道畅通、合理绿化。6各种台帐、料卡、单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁，图表标准，有关的凭证要保管完整，不得短缺。6各类标志齐全、清晰醒目。6.9仓库设施管理6仓库的库房、设施及货场应满足物资储藏、存放的技术要求。6仓库配备适量的计量器具，并由计量部门按规定定期检定，使用计量器具合格率达100%。建立计量管理台帐，认真记录，存档备查。6.10技术资料6优质钢材应有材质证明资料。一般钢材也应有材质证明资料。6主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。6材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试