进货查验及索证索票记录制度范文_第1页
进货查验及索证索票记录制度范文_第2页
进货查验及索证索票记录制度范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页进货查验及索证索票记录制度范文一、目的及依据为了规范企业进货查验及索证索票的管理,确保进货质量和数量的准确性,制定本制度。本制度的制定依据为《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国进出口货物报关管理条例》等相关法律法规。二、适用范围本制度适用于本企业所有进货相关部门及员工。三、主要内容1.进货查验职责(1)进货部门负责对进货商品进行查验,确保进货商品数量和质量的准确性。(2)进货店员负责参与进货查验工作,认真核对进货商品的数量和质量,并填写进货查验记录表。(3)财务部门负责对进货查验的结果进行审核,确保进货的数量和质量与账目一致。(4)进货部门与供应商之间在进货查验过程中存在争议时,应及时协商解决,并将纠纷情况及处理结果记录在进货查验记录表中。2.索证索票职责(1)进货部门负责及时向供应商索取进货商品的合格证明、质检报告、发票等相关证明文件。(2)进货部门负责将索取的证明文件进行核对,并存档备查。(3)财务部门负责核对索取的发票与账目是否一致,并存档备查。(4)进货部门与供应商之间在索证索票过程中存在争议时,应及时协商解决,并将纠纷情况及处理结果记录在索证索票记录表中。3.进货查验及索证索票记录(1)进货查验记录表应包括以下内容:进货日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、发票编号、查验结果等。(2)索证索票记录表应包括以下内容:索证索票日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、相关证明文件名称、编号等。(3)进货查验及索证索票记录应按照时间顺序进行编号,并存档备查。四、责任追究对于未按照本制度进行进货查验及索证索票的部门及员工,将依据内部管理制度进行相应的纪律处分。五、附则本制度自发布之日起生效,如有需要修改,必须经过相关部门审批,并及时通知全体员工。本制度最终解释权归本企业所有。企业名称:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论