基层分公司三季度经营情况说明

基层分公司三季度经营情况说明五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计方案，按年度方案可正常完成；平均电价按实绩超过累计方案值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的复原值也超过方案值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。除了“固定本钱〞、“供电可靠性〞、“电压合格率〞方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：售电量和平均电价方面：指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差售电量亿千瓦时沪东33.578.03%0.69%沪南79.78%1.34%沪西79.30%3.46%沪北36.9079.53%4.18%宝山65.049.0084.97%12.71%平均电价〔含税〕元/千瓦时沪东102.34%2.58%沪南946101.61%2.54%沪西100.89%1.76%沪北100.96%1.15%宝山103.67%3.31%五个分公司在售电量均超过累计方案，按年度方案可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计方案值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的复原值也超过方案值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率方面：指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差线损率％沪东-0.15-0.41沪南-0.19-0.31沪西0.46-0.37沪北0.27-0.61宝山0.11-0.14线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底根本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润方面：指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差内部利润万元沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。财务应收电费余额方面：指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差财务应收电费余额万元沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也根本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。营业外收入方面：指标名称指标单位单位年度方案累计完成实绩占年度方案比重营业外收入万元沪东1702515%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。供电可靠性和电压合格率指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差供电可靠性％沪东85=F2-E2沪南83=F3-E3沪西9=F2-E25沪北083=F2-E21宝山77=F2-E21公司0电压合格率％沪东00.20沪南0.15沪西00.10沪北0.25宝山99.000.20公司0.14各分公司供电可靠率和电压合格率指标均控制在累计分解指标范围内，根本处于可控状态。平安生产方面指标名称指标单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏差输电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山7电缆40公司524994.23%变电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山2公司7342.86%10KV一类障碍次沪东2沪南6沪西3沪北10宝山36电缆94公司15110267.55%外损事故次沪东3沪南3沪西2沪北12宝山40电缆70公司1308867.69%平安长周期个数个沪东23150.00%沪南23150.00%沪西23150.00%沪北23150.00%宝山23150.00%电缆23150.00%路灯23150.00%地调所23150.00%大客户23150.00%公司23150.00%平安生产方面，各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身轻伤事故；未发生电网误调度、误操作事故；未发生有责交通事故；未发生火灾事故、未发生有责外包队伍施工人员伤亡、重伤事故。各分公司平安长周期个数均已超过年初方案，到达3个长周期。对设备、输配电线路、一类障碍等事故，总体来讲均在可控范围内。输电障碍指标值得注意，比去年同期有上升趋势。主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。方案投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资方案比重最大，并且1-9月份业扩、代工工程投资完成比例仅为52％