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第页共页制度审计报告范本报告名称：制度审计报告报告日期：[报告日期]审计单位：[审计单位名称]审计范围：[被审计单位的名称和范围]审计目的：审计被审计单位的制度运行情况，发现潜在风险和管理问题，并提出改进建议。审计对象：被审计单位的各项制度，包括但不限于财务制度、人力资源制度、采购制度、销售制度等。审计方法：采用文件审查、现场调查、访谈、数据分析等方法进行审计工作。审计发现：1.财务制度：-发现了财务流程中的风险点，包括未及时核实账目、未规范记录财务凭证等。-财务报表中存在一些错误和遗漏，需要加强内部审计和核查。2.人力资源制度：-发现了招聘流程中的漏洞，包括没有进行充分的背景调查和员工考核等。-发现了绩效评估制度存在的问题，包括无法准确评估员工的绩效和激励措施不合理等。3.采购制度：-发现采购过程中的违规操作，包括没有进行足够的竞争性招标和采购合同不规范等。-发现存货管理方面存在的问题，包括存货过剩和无法准确核算存货成本等。4.销售制度：-发现销售流程中的风险点，包括销售数据不准确和销售合同不完整等。-发现了销售人员激励机制存在的问题，包括销售目标不合理和激励措施不足等。审计建议：1.提醒被审计单位加强财务管理，加强财务核对和审核，确保财务报表的准确性和完整性。2.建议被审计单位完善人力资源制度，包括完善招聘流程、加强绩效评估，提高员工的工作动力和积极性。3.建议被审计单位加强采购管理，规范采购流程，确保采购过程的透明度和合规性。4.建议被审计单位改进销售制度，包括完善销售流程、加强销售数据的记录和核对，提高销售人员的激励机制。附注：本报告仅基于审计单位对被审计单位制度的审计工作，所得结论和建议只代表审计单位的意

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