XXX市环境监测站2009年度管理评审报告(首次成功通过计量认证)

2009年度管理评审报告XX—XX—XX—JL05第1页共10页XXX环境监测站2009年管理评审报告自2009年4月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来，我站严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求，现就“方针（政策）和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我站管理体系运行情况予以总结，作为管理评审的有效输入，对我站管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，确保管理体系有效运行并持续改进，使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我站管理体系建立及运行情况作如下汇报：一、方针（政策）和程序的适用性（一）、质量方针行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。（二）、质量目标1、管理体系目标近期目标：通过全站努力，确保2009年底前通过首次计量认证评审。长期目标：经过不懈努力使本站各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。2、监测质量目标质量管理做到规范化、科学化，并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行，不断提高检测工作质量和技术水平，以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验，以此作为本站的质量管理目标，具体要达到的目标：（1）、检测数据的准确率大于93％。（2）、客户满意度大于95%。（3）、监测报告合格率大于93％。（4）、监测报告的及时率大于95％。（5）、仪器设备完好率大于98%，周检率达到100%。（三）、管理体系的建立基本情况自2008年以来，我站将建立管理体系工作纳入我站2008年和2009年重点工作，认真分析、精心部署，落实管理体系文件编写人员，遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）的有关要求和我站实际，至2009年2月28日，完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前，站多次组织各科室负责人进行讨论、修改，确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性，因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本站目前体系文件的组成框架为四层：第一层是《质量手册》；第二层是程序文件，共28个；第三层是作业指导书，共20份；第四层是记录表格，共138份。（四）、适用性分析现行质量方针和质量目标自2009年4月发布实施以来，对管理体系的运行具有良好的引领作用，且与目前管理体系的运行状况和监测工作具有较好的匹配性，方针和目标是适用和有效的。至今已归档各类监测报告共计13份，其中更改收回监测报告1份，报告合格率达92.3%；检测数据的准确率、监测报告的及时率达到100%；我站现有各类监测仪器共30台（套），其中在用仪器设备27台（套），停用3台（套）。在在用的27台（套）仪器设备中，完好的仪器设备27台（套），仪器设备完好率为100%；需强制周期检定仪器设备共26台（套），送有资质检定部门检定的仪器设备共26台（套），周检率为100%；办公室向客户征求意见结果表明客户满意度达100%，本站的监测能力和监测结果能够让客户相信和放心，至今无客户投诉和申述现象发生。从上述情况看，除监测报告合格率达不到质量目标要求外，其余质量指标均达到了质量目标要求。二、质量监督情况在管理体系试运行开始，各室质量监督员根据本市工作职能制定了年度监督计划，监督内容涉及人员培训及技术能力确认、实验室的设施及环境条件、检测方法确认与现在有效情况、仪器设备使用与维护、实验室环境保持、分析质量控制措施与落实情况、记录、监测报告编写等环节。从管理体系试运行至今，各室质量监督员采用现场监督、查看资料等方式对本室的质量活动进行了监督，共提交了24份质量监督记录，其中办公室4份，质控室4份，监测室10份，分析室6份。从质量监督情况看，相关技术人员均能胜任相应的工作岗位，未发现重大质量差错，实验室环境条件维护较好，仪器设备按要求使用与维护，记录填写规范，质量控制指标符合要求，监测报告要素齐全，没有发现不符合项。三、内部审核情况为了保证本中心管理体系持续适用及有效运行，评价本站管理体系各项要素按照《实验室资质认定评审准则》运行的连续性、有效性和实际效果，确保监测行为的公正性、检测方法的科学性和检测结果的准确性，按照“二○○九年度内部审核计划表”的安排，在质量负责人的组织下，于2009年7月10日～11日进行了覆盖所有部门、所有要素的管理体系内部审核。内审员们依据《实验室资质认定评审准则》以及《质量手册》和程序文件，对各部门进行了全面详细的审核，共发现6个一般性不符合项，其中涉及管理要素的有2个，涉及技术要素有4个。不符合的分布情况已分别按科室列出和按要素列出，全部不符合项整改完毕并得到跟踪确认。不符合的类型分布表明：本站内审不符合项的统计情况：按不符合类型区分，以效果性不符合为主，占83.3%；按19个要素区分，管理要求和技术要求各占50.0%；按科室区分，管理科室和技术科室各占50.0%。今后工作重点是：质控室和质量监督员必须在日常监测工作中加强对文件规定执行情况的检查，确保实验室认可准则的全部要求能在日常监测工作中始终如一地得到贯彻执行，努力减少实施性不符合项。四、纠正、预防和改进措施实施情况（一）、在试运行期间，我站针对内审结果所采取的纠正和预防措施如下：序号时间内容责任部门12009年7月分析室负责人组织分析室人员进行记录程序等内容进行学习，并对原有的不规范分析记录数据按规范进行修正。分析室22006年7月对实验室内务进行整理。分析室32006年7月对监测采样原始记录中有关仪器信息进行完善。监测室42006年7月完善技术人员档案。办公室52006年3月完善标准物质管理。质控室62006年3月重新规范填写样品编码表。质控室（二）、我站管理体系在试运行期间有以下两个方面的改进：1.对称量室进行了硬件改造，进一步改善了分析的环境条件。2、添置了722N型分光光度计一台，101A－3型电热恒温干燥箱一台，KC－6120大气综合采样器两台，LS45－2型流速仪一台，TY93－1温湿度雨晴表两个。五、质量控制实施情况管理体系试运行以后，质控室根据本站实际制定了年度质量控制计划，各科室按照计划组织实施，确保监测质量，主要体现在以下几方面：（一）、现场监测及采样1、环境噪声监测前后声级计进行校准，监测环境符合监测技术规范要求；2、污染源废水监测现场采样每批次均至少采集一个平行样；3、大气采样器定期进行流量校准。（二）、实验室分析1、实验室用水、试剂配制符合有关技术要求；2、废水项目分析全部进行密码平行样分析；3、能做空白试验的项目全部做两个空白样品分析。（三）、质量控制数据统计情况从质控室质量控制统计情况看，我站试运行期间共分析污染源废水样品35个，其中质控样品10个，合格数为10个，质控合格率为100%。（四）、积极开展实验室间比对试验2009年4月13日，由我站采集3个断面共9个地表水样品，与贵港市环境监测站进行实验室间比对试验，pH值和高锰盐指数项目与贵港市环境监测站进行实验室间比对试验，试验结果符合有关技术要求。六、工作量变化预测（一）、工作内容1、本站试运行期间监测工作主要情况在试运行期间，我站共接受13家客户的委托监测，其中厂界环境噪声监测5家次，污染源废水监测5家次，污染源无组织排放颗粒物监测3家次。共编写了13份监测报告。（二）、工作量变化预测我站通过实验室资质认定后，与试运行期间相比，监测工作类型不会产生重大的变化，但监测工作量将进一步增加。主要体现在以下几方面：1、将承担本市辖区范围内12家国控污染源监测工作（水和废气）、环保设施竣工验收监测、环评监测；2、为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，委托监测企业也将增加；3、按照局的工作安排，我站将开展辖区水、声、气环境质量监测；4、随着人民群众环境意识的提高，污染事故（纠纷）监测的工作量将会增加。（三）、监测能力分析我站现具备的监测能力共有25项，其中，地表水和废水11项：水温、流量、pH值、色度、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物；环境空气及废气7项：二氧化氮、氮氧化物、总悬浮、颗粒物、二氧化硫、烟（粉）尘、烟气参数、pH值、电导率；噪声监测7项：工业企业厂界噪声、城市区域环境噪声、城市道路噪声、功能区噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声、声学。七、客户调查及客户投诉和申述情况为了解客户的需求，不断改进工作，在接受客户委托监测的同时，办公室主动对13家客户进行了满意度调查，征求的内容有服务态度、服务水平、办事效率、办事公正、监测质量、收费情况、报告质量等7方面.从汇总情况来看，满意度评价全部为很满意。在试运行期间，我站没有接到客户的申诉或投诉。八、人力资源和员工培训实施情况（一）、人力资源情况1、基本情况（1）、人数统计：截至2009年7月底，本站实际在编在岗人数21人，其中专业技术人员17人，占员工总数的81%。（2）、文化程度分布：本站现有硕士研究生3人、大学本科7人、大专及以下学历11人。（3）、专业技术人员任职资格分布：本站目前具备中级职称任职资格的有9人、初级及以下职称任职资格的有8人。（4）、专业分布：涵盖环境监测、化工分析、公共管理、农业环保、蚕桑、环境工程与管理、化学、制糖工程、工业分析、生物技术、精细化工等专业技术领域，确保人力资源配备与当前环境监测工作需要的匹配性。2、人力资源的适应性监测人员、质控人员、质量负责人、技术负责人和签署报告的人员具有相应的能力。所有监测人员均经过培训考核，持证上岗；对监测报告审核的人员均具有相应的资历、经验和知识；签发报告人尚需经过授权和考核。（二）、培训情况1、培训计划本站按《人员培训和资格考核管理程序》有关要求，同时根据员工培训需求及年度工作需要制订了2009年度培训计划。2、培训情况试运行期间，站组织了8次专题技术培训，主要有：实验室资质评审准则宣贯培训、质量手册宣贯培训、程序文件宣贯培训、作业指导书、记录表格宣贯培训、环境监测采样培训、环境监测质量控制培训、环境监测实验室分析培训、环境监测仪器操作培训，本站所有人员均参加了各类培训，培训能够满足当前工作的需要。3、培训效果评价根据《人员培训和资格考核管理程序》要求，每次培训结束，我站均进行了考核，考核方式采用