燃气公司材料采购及入库标准流程_第1页
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文档简介

（流程编号：HNLC

021编制人：编制日期：．流程

确定物料采购需求（010）编写请购单提出申请（020）申请审核（030）审核通过来自120

否是申请需求复核（040）请购单交财务部（050）安排领料（080）结束到仓库确认相关物料（060）有申请物料有请购单退回申请

无部门（070）查找可替代物资（090）阶段阶段

阶段阶段流程编号：HNLC

021

流程名称：材料采购及入库流程（续2）申请部门（领导）财务（仓管员）财务（采购员）财务经理/财务总监/总经理/相关副总供货商/物流公司交采购（180）到货验收（280）至（续3）启动采购工作（190）采购方式高于50万低于50万招投标（200）内部决定供货商（210）发采购单（240）填写到货单给仓管员（270）签字同意（170）来自090签字确认（220）合同签订（230）发货后通知到货日期（250）通知采购员到货（260）阶段阶段流程编号：HNLC

021

流程名称：材料采购及入库流程（续3）申请部门（领导）财务（仓管员）财务（采购员）财务经理/财务总监/总经理/相关副总供货商/物流公司到货验收（280）结果合格不合格

生成入库单，材料入库（290）通知采购员不合格(300)生成红字入库单（320）填制红字到货单（310)通知供货商相关情况（330）发票录入等，安排付款审批（350）申请审核（360）付款结算（380）结束批准签字（370）发付款申请及发票到采购员（340）阶段阶段

流程所需的报表与表单

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