和县医疗保障服务中心2022年单位预算

和县医疗保障服务中心2022年单位预算2022年2月目录第一部分和县医疗保障服务中心概况1.主要职责2.和县医疗保障服务中心预算构成3.2022年度主要工作任务第二部分2022年和县医疗保障服务中心预算表1.和县医疗保障服务中心2022年收支总表2.和县医疗保障服务中心2022年收入总表3.和县医疗保障服务中心2022年支出总表4.和县医疗保障服务中心2022年财政拨款收支总表5.和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算支出表6.和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算基本支出表7.和县医疗保障服务中心2022年政府性基金预算支出表8.和县医疗保障服务中心2022年国有资本经营预算支出表9.和县医疗保障服务中心2022年项目支出表10.和县医疗保障服务中心2022年政府采购支出表11.和县医疗保障服务中心2022年政府购买服务支出表第三部分2022年和县医疗保障服务中心预算情况说明1.关于2022年收支总表的说明2.关于2022年收入总表的说明3.关于2022年支出总表的说明4.关于2022年财政拨款收支总表的说明5.关于2022年一般公共预算支出表的说明6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2022年项目支出表的说明10.关于2022年政府采购支出表的说明11.关于2022年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分和县医疗保障服务中心概况一、主要职责（一）按照医保定点医药机构协议管理条款规定对全县基本医疗保险定点单位的服务行为和参保人享受医保待遇行为进行稽核检查，对违规行为进行处理。（二）承担落实医疗保障异地就医政策，负责异地就医费用结算、异地就医稽核和监测预警工作。（三）承担全县医保定点医药机构准入、评估、协议签订和医保医师、药师协议管理工作。（四）承担组织开展慢性病审核工作。（五）承担全县职工和城乡居民医疗保险参保登记工作，参保单位及个人缴费的申报、审核工作。（六）承担全县医疗保障信息系统和异地就医信息平台建设运行维护等工作二、和县医疗保障服务中心预算构成和县医疗保障服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2022年度主要工作任务（一）坚持问题导向，不断完善各项医保政策的落实措施，着力提升医疗保障水平。落实《统一城乡居民医保待遇》等政策，确保各项政策能便民、利民、惠民。做好各项医疗保障服务工作，确保全县医疗保障工作正常运行。（二）继续稳妥推进落实健康扶贫医疗保障各项政策，巩固医保脱贫攻坚成效。继续加大政策宣传力度。（三）每季度全面组织完成城乡居民慢性病审核工作。扎实开展系统行风建设。（四）做好全县医保定点医药机构的监督工作。（五）建立健全行风建设专项评价长效机制，全面实施“好差评”制度。不断优化服务举措，提升医疗保障服务水平，树立医保新形象。第二部分2022年和县医疗保障服务中心预算表和县医疗保障服务中心公开表1和县医疗保障服务中心2022年收支总表收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入161.37一、一般公共服务支出其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出130.46九、卫生健康支出8.75四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出其中：事业收入十三、交通运输支出事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出上级补助收入十五、商业服务业等支出附属单位上缴收入十六、金融支出其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出22.16二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计161.37本年支出小计161.37上年结转结余结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户管理资金财政专户管理资金单位资金单位资金收入总计164.37支出总计161.37和县医疗保障服务中心公开表2和县医疗保障服务中心2022年收入总表单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入和县医疗保障服务中心161.37161.37161.37和县医疗保障服务中心公开表3和县医疗保障服务中心2022年支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出130.4699.4620801人力资源和社会保障管理事务119.0888.082080109社会保险经办机构119.0888.0831.0020805行政事业单位养老支出11.1511.152080502事业单位离退休0.820.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3210.3220899其他社会保障和就业支出0.230.232089999其他社会保障和就业支出0.230.23210卫生健康支出8.758.7521011行政事业单位医疗8.758.752101102事业单位医疗7.757.752101199其他行政事业单位医疗支出1.001.00221住房保障支出22.1622.1622102住房改革支出22.1622.162210201住房公积金19.3019.302210202提租补贴2.862.86合计161.37130.3731.00和县医疗保障服务中心公开表4和县医疗保障服务中心2022年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入161.37一、本年支出161.37（一）一般公共预算拨款161.37（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出130.46（九）卫生健康支出8.75（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出22.16（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计161.37支出总计161.37和县医疗保障服务中心公开表5和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费208社会保障和就业支出130.4699.4688.9310.5331.0020801人力资源和社会保障管理事务119.0888.0877.6710.4131.002080109社会保险经办机构119.0888.0877.6710.4131.0020805行政事业单位养老支出11.1511.1511.030.1231.002080502事业单位离退休0.820.820.700.122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3310.3310.3320899其他社会保障和就业支出0.230.230.232089999其他社会保障和就业支出0.230.230.23210卫生健康支出8.758.758.7521011行政事业单位医疗8.758.758.752101102事业单位医疗7.757.757.752101199其他行政事业单位医疗支出1.001.001.00221住房保障支出22.1622.1622.1622102住房改革支出22.1622.1622.162210201住房公积金19.319.3019.302210202提租补贴2.862.862.86合计161.37130.37119.8410.5331.00和县医疗保障服务中心公开表6和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出119.02119.0210.5330101基本工资44.4444.4430102津贴补贴2.862.8630103奖金3.403.4030106伙食补助费3.963.9630107绩效工资20.1420.1430108机关事业单位基本养老保险缴费10.3310.3330110职工基本医疗保障缴费7.757.7530112其他社会保障缴费0.230.2330113住房公积金19.3019.3030114医疗费1.001.0030199其他工资福利支出5.625.62302商品和服务支出10.5310.5330201办公费0.200.2030202印刷费0.200.2030207邮电费0.200.2030211差旅费0.200.2030213维修（护）费0.100.1030216培训费1.071.0730217公务接待费2.202.2030226劳务费0.200.2030228工会经费1.501.5030229福利费0.420.4230231公务用车运行维护费2.802.8030239其他交通费用1.441.44303对个人和家庭的补助0.820.8230302退休费0.600.6030307医疗费补助0.100.1030399其他对个人和家庭的补助支出0.120.12合计130.37119.8410.53和县医疗保障服务中心公开表7和县医疗保障服务中心2022年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：和县医疗保障服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。和县医疗保障服务中心公开表8和县医疗保障服务中心2022年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：和县医疗保障服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。和县医疗保障服务中心公开表9和县医疗保障服务中心2022年项目支出表单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算特定目标类医保业务管理及调查费和县医疗保障服务中心31.0031.00合计31.0031.00和县医疗保障服务中心公开表10和县医疗保障服务中心2022年政府采购支出表单位：万元项目名称政府采购品目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计注：和县医疗保障服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。和县医疗保障服务中心公开表11和县医疗保障服务中心2022年政府购买服务支出表单位：万元项目名称一级目录名称二级目录名称三级目录名称政府购买服务内容购买数量购买金额合计注：和县医疗保障服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分2022年和县医疗保障服务中心预算情况说明一、关于2022年收支总表的说明按照综合预算的原则，和县医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。和县医疗保障服务中心2022年收支总预算161.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于2022年收入总表的说明和县医疗保障服务中心2022年收入预算161.37万元，其中，本年收入161.37万元，上年结转结余0万元。本年收入161.37万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少25.64万元，下降13.71%，下降原因主要是人员调出一位。上年结转结余0万元。三、关于2022年支出总表的说明和县医疗保障服务中心2022年支出预算161.37万元，比2021年预算减少25.64万元，下降13.71%，下降原因主要是人员调出一位。其中，基本支出130.37万元，占80.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31万元，占19.21%，主要用于全县城镇居民开展慢性病审核鉴定会会议费以及慢性病专家的劳务费、全县“两定机构”评审专家劳务费、对各定点医药机构开展的定期不定期稽核、对各定点医药机构开展培训会等。四、关于2022年财政拨款收支总表的说明和县医疗保障服务中心2022年财政拨款收支预算161.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款161.37万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入161.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出130.64万元，占80.95%；卫生健康支出8.75万元，占5.42%；住房保障支出22.16万元，占13.73%。五、关于2022年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算支出161.37万元，比2021年预算减少25.64万元，下降13.71%，主要原因是单位工作人员调出一位。（二）一般公共预算支出结构情况。社会保障和就业支出130.64万元，占80.95%；卫生健康支出8.75万元，占5.42%；住房保障支出22.16万元，占13.73%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算119.08万元，比2021年预算减少16.11万元，下降11.91%，下降原因主要是单位工作人员调出一位。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.82万元，比2021年预算增加0.45万元，增长121.62%，增长原因主要是单位退休人员工资上涨。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.33万元，比2021年预算减少2.52万元，下降19.61%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.23万元，比2021年预算减少0.13万元，下降36.11%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算7.75万元，比2021年预算减少1.89万元，下降19.60%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.00万元，比2021年预算增长1.00万元，增长100%，增长原因主要是单位人员体检费用增多，本年预算增多。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算19.3万元，比2021年预算减少5.06万元，减少20.77%，减少原因主要是单位人员减少，本年预算减少。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.86万元，比2021年预算减少1.38万元，减少32.54%，减少原因主要是单位人员减少，本年预算减少。六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年一般公共预算基本支出130.37万元，其中，人员经费119.84万元，公用经费10.53万元。（一）人员经费119.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2022年项目支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年预算共安排项目支出31万元，比2021年预算增加减少12.7万元，下降29.06%，下降原因主要是机构改革，单位职能调整。我单位由原来的和县医疗生育保险管理服务中心更名为和县医疗保障服务中心，人员减少，项目减少。十、关于2022年政府采购支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明和县医疗保障服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“医保业务管理及调查费”项目。（1）项目概述：因职能划转增加了“两定机构”监管和定点医疗机构评估，以及全县慢性病审核鉴定工作。该项目为我中心基础工作，也是重点工作，用于日常工作管理及医药费调查，保障中心业务工作顺利开展。（2）立项依据：历年延续项目。（3）实施主体：和县医疗保障服务中心（4）起止时间：2022年1月-2022年12月（5）项目内容：办公费5万元；印刷费2万元；邮电费0.5万元；差旅费2.5万元；劳务费9.3万元；公务用车维护费2.2万元；其他商品和服务支出5.5万元；其他对个人及家庭补助支出2万元；办公室设备购置2万元；（6）年度预算安排：31万（7）绩效目标：保专项经费用于服务中心开展业务工作所需的经费支出，实现群众参保率持续增长，真正获得参保实惠。项目支出绩效目标表（2022年度）项目名称医保业务管理及调查费实施单位和县医疗保障服务中心项目属性固定项目项目资金

（万元）中期资金总额：年度资金总额：31万其中：财政拨款其中：财政拨款31万其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（2021年—2022年）年度目标完成于日常工作管理及医药费调查的各项支出通过项目的实施，有效保障改善民生，保障参保群众的利益。

绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产

出

指

标数量指标服务宣传到位服务宣传到位服务宣传到位数量指标服务全县参保人员49万服务宣传到位质量指标医保政策知晓率90%服务宣传到位质量指标医保政策知晓率90%服务宣传到位时效指标经费支出时效31万项目完成及时性，计划内完成时间时效指标经费支出时效31万项目完成及时性，计划内完成时间成本指标项目总成本31万严格按预算内完成成本指标项目总成本31万严格按预算内完成效

益

指

标经济