2021年成都市双流区道路运输管理所

年成都市双流区道路运输管理所部门预算目录第一部分成都市双流区道路运输管理所概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市双流区道路运输管理所2021年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2021年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出六、一般公共预算支出-经济科目七、一般公共预算基本支出八、一般公共预算项目支出九、一般公共预算“三公”经费支出十、政府性基金预算支出十一、政府性基金“三公”经费支出十二、国有资本经营性预算支出十三、一般公共预算政府支出经济分类公开表十四、2021年政府预算支出经济分类情况表十五、2021年部门预算项目绩效目标申报表第一部分成都市双流区城市管理局概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据双机编办〔1988〕8号）文件批准成立。设立双流区道路运输管理所（简称区运管所），为区政府工作部门。主要职责如下：我所属于区级参照公务员法管理事业单位，主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调查与统计。1.2021年监督客运企业完成道路运输工作任务。2.经济指标统计工作。3.提升职业健康水平。4.加强道路运输行业日常管理。5.行政管理事项办理。6.道路运输行业安全工作。7.通过认真调研，积极听取人大代表、政协委员的意见建议，按时间节点做好人大、政协提案建议办理。（二）2021年重点工作（一）总体思路2021年，在局党组的坚强领导下，根据局党组各项工作安排部署，我所全体干部职工牢牢把握运管工作重点和全年目标任务，狠抓行业环保和安全工作,求真务实，恪尽职守，按目标要求全面完成了各项工作任务。（二）主要目标（一）目标任务1.继续做好全年道路运输保障工作。2021年我所将继续做好春运、清明、五一、端午、中秋、国庆等节日道路运输保障工作。2配合发改、商务、统计等部门全力抓好服务业经济指标增申报工作。3.进一步提升卫生健康水平工作。继续开展职业重点行业领域职业病危害治理，按要求组织汽车维修重点行业领域专项整治工作，扎实开展职业健康监管。5.安全管理：加强对物流、维修、客运等企业监督检查，按照“安全生产大检查”、扫黑除恶工作要求，继续做好道路运输行业安全生产工作。6.质量信誉考核：继续做好维修企业、物流企业、客运企业、驾培企业的质量信誉考核工作。（二）重点工作2021年，我所将根据双流区将聚焦航空枢纽、航空经济、航空商圈，高质量建设国家级临空经济示范区和美丽宜居空港公园城市，加快打造中国航空经济之都的总体要求，认真落实道路运输行业监管职责，重点做好以下工作：1.加强职工队伍建设。认真组织干部职工学习，传达党的十九大精神，把学习好、贯彻好党的十九大精神做为干部职工政治工作的重点，用习近平总书记新时期的治国理政新理念、新思想、新战略，作为全所干部职工的理论新飞跃，行动新指南，斗争新武器，全面融会贯穿于整个道路运输工作,着力提高我所系统干部职工业务技能水平和管理服务水平。培训教育内容重点围绕“全国政协十三届三次会议”、“十三届全国人大三次会议”精神，贯彻执行安全法、环保法、道路运输条例等方面。培养一支业务熟练、服务热情、勇于创新担当的职工队伍。2.服务质量监督管理。围绕服务质量监督，进一步强化工作效率，提高工作质量；进一步加大监督力度，强化责任意识，高标准、严要求的开展服务质量监督工作。3.加强维修企业专项整治工作。一是切实开展夏季臭氧污染防控行动，继续在全行业推广应用光氧、水性漆等先进工艺，提升汽车维修企业挥发性有机物污染防治水平；二是继续加强与各部门、镇（街）联系，加强巡查管控力度和综合执法力度。4.加强道路运输安全生产日常监管工作。一是加强道路运输企业安全隐患排查工作，认真落实“安全生产主体责任”工作；二是组织规上企业开展安全生产达标建设工作；三是建立完善GPS监控平台工作；四是认真做好防汛工作，积极响应上级部门的安排，储备防汛应急公交车、货车共30余辆参与防汛工作，同时配备了必要的防汛设备（对讲机、手电筒、雨衣、雨靴等）确保防汛工作顺利开展；五是加强行业维稳、防控工作。在重要时段及特殊时期我所按照上级要求，在道路运输行业内开展安全维稳、反恐防暴工作。5.开展危险品领域安全生产专项整治行动。按照市、区、局工作安排，继续对区内危险品运输企业开展危险品领域安全生产专项治理工作，发现问题及时督促企业进行整改。6.公交一体化推进工作。全面落实市委市政府关于深化中心城区公交一体化营运制度改革工作部署，服务航空经济之都建设，完成以“成都公交”为核心、一区一主体、全域集团化管理的城市公交运营体制改革，进一步优化调整公交线路与地铁线有效接驳，增强市民幸福感、获得感。7.积极完成局党组交办的各项临时工作任务。二、部门预算单位构成我单位为二级预算单位，经双机编办【1988】8号文件批准成立，为区城管局下属独立核算参照公务员法管理事业单位。第二部分成都市双流区道路运输管理所2021年部门预算情况说明一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算730.05万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入730.05万元；支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出79.95万元、医疗卫生与计划生育支出24.99万元、交通运输支出495.96万元，住房保障支出126.15万元。二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市双流区道路运输管理所2021年一般公共预算当年拨款730.05万元，比2020年预算数707万元，增加了23.05万元，增加了3%，整体变化较小，主要原因是社保、养老、职业年金、住房公积金等缴费基数调整。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出3万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出79.95万元，占10.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.99万元，占3.42%；交通运输（类）支出495.96万元，占67.95%；住房保障（类）支出126.15万元，占17.28%。一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算数3万元，比上年增加3万元，增加了100%，变动原因是2021年四上企业联络员补贴由单位自行纳入预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数53.30万元，比2020年预算数49.90万元增加了3.4万元，增加了6.81%，变动较小，变动的原因是缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数26.65万元，比2020年预算数24.95万元增加了1.7万元，增加6.81%变动较小，变动的原因是缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数24.99万元，比2020年预算数23.39万元，增加了1.6万元，增加了6.84%，变动的主要原因变动的原因是缴费基数调整，行政单位医疗支出增加。5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数468.76万元，比2020年预算数434.62万元增加了34.14万元，增加了7.86%，变动的原因是我单位（成都市双流区道路运输管理所）2020年新增公招人员、军转干分配，增加了人员及公用支出，主要用于职工工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数27.20万元，比2020年预算数50万元减少22.80万元，减少了45.60%，变动的原因是我单位（成都市双流区道路运输管理所）减少了建立职工食堂专用经费。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为126.15万元，比2020年预算数124.14万元增加了2.01万元，变动较小，变动原因是缴纳基数调整，增加住房公积金支出。三、2021年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区道路运输管理所2021年一般公共预算基本支出699.85万元，其中：人员经费599.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费97.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；对个人和家庭的补助2.56万元，主要包括：、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2021年、2020年预算均未安排因公出国（境）经费。（二）公务接待费2021年、2020年均无公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区道路运输管理所核定工具车2辆，目前实际工具车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费4.7万元，用于2辆工具用车燃油、维修、保险等方面支出。2021年未安排公务用车购置经费。五、2021年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市双流区道路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。成都市双流区道路运输管理所2021年收支总预算730.05万元，比2020年预算数707万元，增加23.05万元，增加3%，变动的主要原因是社保、养老、职业年金、住房公积金等缴费基数调整、新增公招干、军转干分配人员。七、2021年收入预算情况说明成都市双流区道路运输管理所2021年收入预算730.05万元，其中：一般公共预算拨款收入730.05万元，占100%。八、2021年支出预算情况说明2021年部门预算本年支出总计730.05万元，其中：基本支出预算699.85万元，占95.86%；部门项目支出预算30.20万元，占4.14%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市双流区城市管理局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.82万元。（二）政府采购情况2021年成都市双流区城市管理局政府采购预算总额44.76万元，其中：政府采购服务预算44.76万元。（三）国有资产占有使用情况2021年，成都市双流区道路运输管理所共有车辆2辆，其中，一般公务工具用车2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2021年成都市双流区道路运输管理所实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算30.20万元。第三部分名词解释成都市双流区道路运输管理所2021年部门预算名词解释财政拨款收入：指行政事业单位从地方财政部门取得的财政预算资金。一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。基金预算拨款收入：指地方财政当年拨付的基金预算资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。城社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反应公路养护支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反应公路运输管理支出和公路路政管理支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。“三公"经费：纳入地方财政预决