工程施工企业现代化综合管理实施指南通则

1工程施工企业现代化综合管理实施指南通则GB/T24353-2009风险管理原则GB/T24001-2016环境管理体系要求GB/T50430-2017工程建设企业质量管理GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018、GB/T23694-2013界定的以及下列术语和工程施工企业constructionen企业现代化管理enterprisemodernizationman指企业智能化、信息化、生态化与工业化、城镇化企业现代化综合管理enterprisemoderncomprehensivemana标准化综合管理standardizedcomprehensivemanagem2施工机械constructionmach4企业风险管理4.1风险管理4.1.1总则4.1.1.3企业应确定与综合管理目标有关并影4.1.2风险识别4.1.2.1企业应识别风险源、风险的影响程度和范围、事件的结果和原因、潜在的后果。识别风险和4.1.2.2识别风险需要所有相关人员的参与。风险识别工具和技术，应当适合于其目标、能力及其所4.1.3风险分析4.1.3.2风险分析可以是定性的、定量的或两者的综合。4.1.3.3对后果的描述可表达为有形或无形的影响，包括用多个指标来确切描述不同时间4.1.4风险评价4.1.5确定相关方及其需求企业应确定与综合管理有关的相关方及相关方的要求，确定这些要求中的法律法35.1管理承诺5.1.1最高管理者应证实其对综合管理的领导作用和承诺，确保综合管理适应经营、管理和企业发展k)发挥工会或职工代表的作用，确保5.1.3有关部门、岗位的管理职责应与管理5.2企业战略45.2.2.3企业应定期评价风险和机会的变化及影响，确定企业战略调整。5.3诚信管理5.3.1.1诚信管理应满足以下要求：5.4综合管理方针和综合管理目标合下列要求:5.4.2.1最高管理者应制定综合管理目标，并分解到相关管理职能、层次和过程，明确其应达到5.4.2.2策划实现综合管理目标时，企业应确定内容、责任主体、需要的资源、负责人、完成时间和评价方式，包括实现目标所需的参数。企业应将实现综合管理目标的措施融入其业务5.4.3最高管理者应对综合管理方针和综合管理目标定期评审，根据需要进行修订。55.5.2.1企业应设立综合管理部门，规定其协调施工进度、工程质量、文明绿色施工、安全施工等综5.5.2.2项目部应根据工程管理的需要和行业规定，设置相应的管理部门或岗位。各层级管理部门和66.3.2.1企业应界定职业健康安全风险评价方法和准则的范围、性质和时机，确保其主动、系统的运6.3.2.2企业应按职业健康安全风险评价6.3.2.3企业应识别提升职业健康b)确定如何将这些要求应用于企业，并确定需c)在制定并落实综合管理时必须考虑这些法规要求和法律法规要6.5.1企业应策划施工过程、重要环境因素、不可接收的健康安全风险、紧急情况，法律法规企业应确定和提供综合管理所需的资源。应考虑现有内部资源的配置能力和需要从外部供方获取7.2.1.1企业应制定并落实人力资源管理制度，规定综合管理人员的配备、培训和农民工的77.2.1.3企业的人力资源规划应满足职工职业发展和综合管7.2.2.4企业应保留人力资源的7.2.3.1企业应制定职工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间做出安排。培训内容包括:7.2.3.2根据岗位特点和需要，分层分类实施培训。应对培训效果进行评价，保存评价组民主选举职工代表，负责农民工权益保护和民工生活环境改善。权益保护应包括7.3.1.1企业应对施工机械的配备、7.3.1.2施工机械的配备数量、技术性能、使用与维护应符8企业应就综合管理的相关信息在各职能和层次间进行内部信息交流，包括综合管理流，通过信息交流促使企业工作人员对持续改进7.4.2.1企业应与外部相关方交流相关的法规和监管要求、综合管理的相关信息，考虑有关的7.5.1企业文件包括企业战略、综合管理方针和目标、管理范围、管理制度、作业文件7.5.4企业应保护综合管理文件，防止泄密、不当使用或损坏。企业应控制文件的分发、9对检测设备的管理应符合下列规定:8.1.1企业应收集工程项目综合管理策划所需的8.2.1.1企业应识别投标工程项目的相关要求，包括招标文件和相关的明示要求，业主未明示但应满8.3.5企业应明确设计变更及其授权要求和批准方式，规定变更所需的评审、验证和确认程序，8.4.1.1企业应制定并落实物质的和分包管理制度，对物质的采购、进场验收、分包方选择、分包项8.4.1.3企业应对物质的采购、验收、现场管理与不合格的控制进行监督和检查。8.4.2.2采购前，企业与供方宜签订采购合同，明确物质的种类、技术性能和质量标准要求。8.4.3.2企业应按管理规定的标准和评价方法，依据工程项目需要经评价后选择分包方，并保存相关记录。对分包方的评价包括:8.4.4.3企业应对分包方项目管理机构、进场人员的数量和资格、主要物质、投入的施工机械等施工8.5.1.3分包工程竣工后，企业应按国家现行工程施工质量验收标准、竣工档案资料归档要求和分包8.5.1.4企业应确保对影响环境保护和职业健康安全管理的外包过程8.5.1.5企业应对分包方的关键岗位、人员变动、技术措施、质量控制、材料验收、施工进度、安全8.5.2.1项目部应对进场的物质进行验收，并保存适宜的验收记录。验收的过程、记录和标识应符合相关要求。未经验收或验收不合格的物质，不得用于工8.5.2.2企业应对物质进场验收的内容、方法和时间进行控制，形成记录，并根据需要到供方的现场8.5.3.1企业应对物质的储存、保管、发放、使用、搬运、防护和计算机系统实施控制，对涉及工程结构安全、节能、环保和主要使用功能的物质进行标8.5.3.2物质变更时，按设计文件、工程合同和相关规定进行控制。8.5.3.3对物质的现场管理，企业应进行检查，分析和改进相关过环境保护、施工安全、变更控制和交付与服务的规定。项目8.6.1.2企业应对项目部的综合管理活动进行指导、监督、检查和考核。8.6.4.3分解目标成本。及时准确地记录、整理、核算实际发生的费用，检查各职能、层次的成本控8.6.5.1企业应对施工过程进行控制，保证工程质量符合以下要求：8.6.5.2当施工过程的结果不能通过其后工程的检验和试验完全验证时，项目部应在工程实环境发生变化时，重新进行确认。保存确认8.6.5.4根据施工状态的控制需要，企业应进8.6.5.5对业主和供方提供的物质，应按工程合同规定进行识别与验收，并保存记录。a)企业应制定安全管理、安全生产技术措施、安全技术交底、特殊全使用、安全教育、安全检查、安全验收、施工安全合同、安全防护、事件处理“四不放8.6.6.3项目部根据施工总平面布置，对现场场容、施工机械、工程材料、环境卫8.6.6.5项目部应按照施工策划方案，控制现场的施工扬尘、建筑垃圾、废水排放、噪声污染、切削8.6.7.2施工变更控制应确保质量偏差得到有效预防。变更应包括控制变更的需要和原因确认、变更的沟通与协商、变更文件的确认或批准、变更管理措8.6.8.1企业应按工程合同规定进行工程竣工交8.6.8.2应策划并落实企业服务活动，服务活动包括工程保修、提供工程使用说明、非保修范围内的8.6.8.4企业应收集服务的相关信息，分析业主的满意程度，评价持续满足业主需要的能力。9工程检查与验收9.2工程检查9.3工程验收9.3.2项目部应在自检合格后报验，未经验收或验收不合格的工程9.3.3企业应参加业主组织的工程竣工验收，并对验收9.3.5工程竣工验收后，按合同要求向相关方移交工程竣工档案资料。9.4质量问题与事故处理9.4.3企业应明确和实施质量事故责任追究的流程和方法。9.4.4企业应保存质量问题和事故处理相关记录作为工程质量改进的信息。9.5应急准备和响应9.5.4企业应与承包商、访问者、应急响应服务机构、政府部门以及当地社区，适当沟通相关信息。9.6事件、不合格和纠正措施9.6.3纠正措施应与所发生的事件或不合格造成的影响或潜在影响重要程度相适