GJB9001C-2017程序文件 文件控制程序文件含表单

GJB9001C-2017程序文件文件控制程序文件含表单GJB9001C-2017程序文件+记录06文件控制程序1目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。2范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。3职责3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。4工作程序4.1文件的批准---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。---技术文件由主管技术的领导批准。---批准人要确保文件的充分性与适宜性。4.2文件的发放和使用---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。4.3文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。4.4文件作废的处理---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。4.5技术文件的审批、会签---与产品有关的图纸、技术文件，要有拟制、审签、工艺会签。4.6文件的归档---图纸、技术文件以产品为单元整理齐套。---每项产品设计开发确认后，项目负责人将该产品的图纸、技术文件整理齐套，及时归档。---归档文件都要符合审批的规定。---归档文件要逐一登记，借用要由领用人签名，用后归还销帐。---档案管理要做到整齐、清洁，文件不乱放，保证文件不易损坏。4.7文件的编号4.7.1程序文件的编号---编号开头字母为“IQM”，表示为“XXX质量管理”。---“IQM”后面的数字为程序文件顺序号，如IQM02表示第2份程序文件。---编号最后面的数字是年号，如2017表示是2017年的版本。---程序文件使用的表格编号，如IQM06-01B。IQM06为程序文件编号，01为表格的流水号，B为文件版本号,第二次修改的为B，即IQM06-01B;变更版本号用A、B、C…表示，如IQM06-01A、IQM06-01B等。4.7.2作业类文件编号---规定如下各类文件代号：作业指导书类文件：E-3-流水号；测试指导书类文件：I-3-流水号；检验标准类文件：Q-3-流水号；设备操作类文件：P-3—流水号；设计图纸类文件：以产品型号和设计单号作为标识；5执行本程序所产生的文件---文件登记表IQM06-01B---文件借阅、归还登记表IQM06-02