TS16949管理评审报告

PAGE表单编号：TA样式-Q-006-03-APage:1/3高木汽车部件（佛山）有限公司管理评审报告评审时间2010年11月17日评审地点TAP第三会议室评审目的：按计划对质量管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。参会部门、人员：管理者代表、副总经理、工厂长、生产管理部、管理部、品证部、制造一部、制造二部、采购部、营业部、营业技术部（附：会议签到表）评审内容：ａ）审核结果：内部品質监查、由顾客进行的年度监查、认证机构的监查等的结果；ｂ）顾客反馈：顾客品质评价及投诉情况；对顾客满意度的评价及顾客投诉的调查处理结果；ｃ）过程业绩和产品的符合性：过程及制品的监视・测定的結果等；设备保全状況、工程内不良率等；ｄ）预防和纠正措施的情况：对策书回答状況、対策的水平展開等；重大品质变异不良及矫正预防措施评审，预防和纠正措施的情况；ｅ）以往管理评审的跟踪措施：对前期管理评审的结果进行确认；f）设计开发的阶段性成果：2009-2010年度最近12个月中接受的客户对新产品的APQP&PPAP要求；g）市场失效对质量、安全、环境的影响分析；h）不良质量成本的定期报告；i）经营计划的实现程度，方针、目标的实现程度；j）可能影响质量管理体系的变更：市场环境的変化、法规制的施行・改正、经营方針・组织的変更等；对ISO14001&TS16949品质•环境体系之适宜性、有效性、充分性之评审；公司体系过程COP.MP.SP过程的优化；k）改进的建议：具体的改善施策、改善提案、成本控制状况（包括内部质量成本、外部质量成本）；l）其它、品质方針・品质目標的达成状況等：公司、部门品质方针及目标达成实绩。评审结论：1．已经按照ISO/TS16949标准要求建立了本公司的质量管理体系，本公司质量管理体系基本完整有效，各质量目标达成情况良好。质量方针适宜，经营计划基本得以实现。2．与顾客要求有关的产品的改进在营业技术部、制造技术、品质开发系人员的共同努力下，得到顺利实现，进行中的改进事项也充分依照客户要求的进程稳步推进。3．过程改进，要求在SGS第二阶段审核前，再进行一次调整，以更加适合公司实际的管理职责权属划分。4．组织结构基本合理，资源配备充分，满足要求。5．公司环境评价合规性100%，涉及CCC认证的部品监控达到要求。变化点控制需加强。改进纠正和预防措施责任：经会议评审，以下方面需要实施纠正与改进：1．2010年总体顾客满意度有提高3分，但存在以下方面影响顾客满意度：①交货晚到；改善责任：生产管理部②量产品质不稳定；开发阶段的品质确认及改善不足。改善责任：营业技术部2．客户投诉的处理需区分“正式投诉”和“非正式投诉”，对于需书面回复的投诉，各部门可及时重点对应。责任：品证部3.生产计划达成目标100%，实际达成情况前12个月最低97.8%,计划无法达成主要原因为：材料供应和包材不足，成型品供应不及时。责任：生产管理部、制造一部4．制造一部成形目标之一：工程内不良0.81%。由于公司内多纳勒产品不良居高不下，改善措施不足满足目标达成，评审认为该目标制定时未全面考虑生产实际，同时品证部、制造一部等部门提出2011年制定目标时希望与今年实际结合。改善责任：高层5．设备备件安全在库结构不合理，备件放置区不安全。夜班无人跟踪设备状况。改善责任：保全科、设备管理系6．社内异常纠正及时回复率较低，品证部所统计的顾客PPM值希望得到营业部门的监督与关注。改善责任：制造部门、生产管理部7．新产品开发阶段未充分暴露问题，量产后问题频发。改善责任：营业技术部、品证科8．质量成本的管理没有设定目标，没有做出相应的成本计划。改善责任：财务科9．不良质量成本的费用难以分清，返工费用，停机费用等统计较为困难，公司之前未细分此项目。改善责任：高层、财务