OHSAS2007-内审员培训教材课件

BSOHSAS18001:2007内审员课程--Oct,2008Content目录第一节：OHSAS180012007版标准演化第二节：审核过程回顾第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）第四节：OHSAS180012007版标准要求练习：1识别危险源

2工伤判断第五节：内部审核1、审核检查表2、不符合报告编制练习：编制本部门OHSAS审核检查表第六节：课程回顾、反馈与测试课程结束2精选课件第一节：OHSAS180012007版标准演化3精选课件第一节：OHSAS180012007版标准演化OHSAS标准演化过程1991–HSG651996–BS8800(Revised2004)1999–BSOHSAS18001(Specification)2000–BSOHSAS18002(实施指南)2001–GB/T28001:20012007–BSOHSAS18001(Requirements)2008–BSOHSAS18002?–ISO?4精选课件

第二节：审核过程回顾5精选课件6精选课件第二节：审核过程回顾1、审核定义审核：audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。系统的独立的文件化审核证据=审核准则7精选课件第二节：审核过程回顾2、审核包含以下三阶段评估（审核目的）

1）符合性--与准则对比

2）实施性--活动的客观证据对比体系的文件化和程序

3）有效性--体系有效性的客观证据8精选课件3、审核按审核对象分类：第二节：审核过程回顾第一方审核组织的内部审核第二方审核现有或潜在供应商的审核第三方审核公证机构对组织的审核9精选课件第二节：审核过程回顾各类审核的目的和侧重点第二方审核--帮助选择和分级供应商--供应商开发的基础--实现体系要求的方法之一第三方审核--减少第二方审核--国际认可和提高市场竞争力第一方审核--标准要求--识别体系的优缺点--持续改进强有力的工具10精选课件第二节：审核过程回顾除按计划进行周期性的审核之外，以下情况可以要求追加审核：--当体系有变化时

--组织架构有重大变化时

--新法律强制执行

--追踪先前审核的纠正措施

--当体系标准，规范评估升级时审核过程实质，审核证据=审核标准。11精选课件第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）12精选课件第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）1）OHSAS18001目前将其作为一个英标（BS），而不是以前的规范；这反映出OHSAS18001更具备成为国际标准（ISO）的基础；PDCA模型图表的全部内容只在介绍部分出现，而不是以分图表的形式在每个主要条款的开头出现；在结构上更好地与ISO14001：2004和ISO9001：2000兼容；4)将1999版中的4.3.3与4.3.4条款合并,与ISO14001保持一致；5)提出了新的“合规性评价”条款(4.5.2)；

13精选课件第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）6)现在更加强调“健康卫生”的重要性；7)原标准的术语共17个，新标准增加到23个。增加了新术语，并对原来的术语进行了修改；新的术语部分，将“tolerablerisk可容忍之风险”被更改成为“acceptablerisk可接受之风险”；将accident包括在incident中；有关“危险源”的定义做了比较大的修改,新版标准中，“危险”的定义不再指“财产损失或对工作环境的危害”，且不直接关系到职业健康安全管理体系，而是被划归到资产管理的范畴。取而代之的，此种威胁到职业健康安全的“危险”应通过组织的风险评估过程来鉴别，并通过相应风险控制来消除隐患。14精选课件第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）8)在标准的策划部分，提出了风险控制层次的新要求(4.3.1)；9)在危险源辨别、风险评估、决定控制(4.3.1)和能力、培训和意识条款中,行为、能力和其他的人为因素（4.4.2）被视为重要元素。在4.3.1中增加了识别时要注意到人为因素（人的不安全行为）,有关行为模式能力及人机工程的识别，同时对识别的要求、方法和对象都有新的要求；在4.4.2培训中也将这一部分做了调整，如提出了人的语言能力和文字能力的要求。15精选课件第三节：2007版与1999版的变化概述（15点）10)更加清楚地阐述了变革管理(4.3.1and4.4.6)；

11)新提出了参与和协商要求（4.4.3.2）；12)强调了对相关方管理，在4.3.1、4.4.3和在4.4.6中都有所体现。13)紧急事件准备与应变部分，明确了应该考虑利害相关者的要求(4.4.7)；14)新提出了事件调查要求(4.5.3.1)；15)明确了管理评审的输入和输出要求(4.6)。16精选课件第四节：OHSAS180012007版标准要求17精选课件1、标准的术语和定义1）取消了两个术语--事故Accident--安全Safety2）新增加两个术语

--3.8疾病illhealth--3.23工作场所Workplace

18精选课件3）修订了六个术语--3.1可接受风险AcceptableRisk--3.6危险源Hazard--3.9事件Incident--3.12职业健康安全OH&S--3.15OH&S绩效OH&SPerformance--3.21风险Risk1、标准的术语和定义19精选课件1、标准的术语和定义4）与QMS或EMS一致

--3.2审核audit

--3.4纠正措施correctiveaction--3.11不符合nonconformity(NC)--3.18预防措施preventiveaction

--3.19程序procedure--3.3持续改进continualimprovement--3.5文件document--3.10相关方interestedparty--3.17组织organization--3.20记录record20精选课件1、标准的术语和定义5）与OHSAS1999一致

--3.7危险源辨识

hazardidentification

--3.13职业健康安全管理体系OH&Smanagementsystem--3.14OH&S目标

OH&Sobjective--3.16OH&S方针

OH&Spolicy

--3.22风险评估riskassessment21精选课件1、标准的术语和定义22精选课件1、标准的术语和定义（新增）3.8疾病illhealth

可以识别的，由作业活动和（或）作业相关条件产生和（或）恶化的不利于身体或精神的状况。3.23工作场所Workplace任何在组织控制下实施工作相关活动的地理区域。注：当考虑工作场所的构成时，组织宜考虑OHS影响的人员，如：出差或运输的人员，在顾客或客户要求下工作或在家工作的人员。23精选课件1、标准的术语和定义（变更）3.1可接受风险AcceptableRisk

根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。法规限24精选课件1、标准的术语和定义（变更）3.6危险源Hazard

可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源(Source)，状态(situation)或活动。3.21风险Risk

某一危险情况或暴露发生的可能性(Likelihood)和随之引发的疾病或伤害的严重性(Severity)的结合。25精选课件1、标准的术语和定义（变更）3.12职业健康安全OH&S

影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工作人员，合同方人员）、访问者、或其他人员健康安全的条件和因素。注：组织可以依照法规要求管理超出直接的工作场所或暴露于工作场所活动的人员的健康安全。3.15OH&S绩效OH&SPerformance

组织在OH&S风险管理方面可测量的结果。注1：OH&S绩效测量包括测量组织控制的有效性。注2：在OH&S管理体系中，可对照组织的OH&S方针，OH&S目标和其他OH&S绩效来对结果进行测量。26精选课件1、标准的术语和定义（变更）3.9事件Incident工作相关的情况，由此会发生或可能会发生伤害或疾病（不管其严重性）或死亡。注1：事故是导致伤害、疾病或死亡的事。注2：没有伤害、疾病或死亡发生的事件还可称为虚惊事件“near-miss”。

注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。27精选课件1、标准的术语和定义（变更）每月部门可采用绿十字来记录和监控本月事故事件的状况。绿色—无事件事故黄色-虚惊事件红色-事故海因里希的事故法则不安全行为1000…000

不安全状态29轻伤害300无伤害事故1严重伤害丢失一个钉子，坏了一只蹄铁；

坏了一只蹄铁，折了一匹战马；

折了一匹战马，伤了一位骑士；

伤了一位骑士，输了一场战斗；

输了一场战斗，亡了一个帝国。

28精选课件1、标准的术语和定义（与QMS/EMS一致）--纠正、纠正措施、预防措施区别纠正纠正措施预防措施不符合不符合原因潜在不符合原因事后事前短期的长期的被动的主动的标准限以上的标准限以下的29精选课件1、标准的术语和定义AnyQuestions?30精选课件2、标准要求与理解要点体系运行模式职业安全健康方针策划实施与运行管理评审检查与纠正措施持续改进31精选课件2、标准要求与理解要点4.6管理评审4.5检查与纠正措施

4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价

4.5.3事故调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.3沟通、参与和协商

4.4.4文件化

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备与响应4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施

4.3.2法规和其他要求

4.3.3目标和方案32精选课件2、标准要求与理解要点

4.1总要求

组织应根据本标准的要求建立，实施，保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

组织应界定OHS管理体系的范围，并形成文件。33精选课件2、标准要求与理解要点

4.2职业健康安全方针最高管理者应确定并授权职业健康安全方针，并在界定的OHS管理体系范围内，确保其：

a)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；

b)包括预防伤害、疾病和持续改进OHS管理和OHS绩效的承诺；

c)包括组织至少遵守与其危险源有关的、适用的职业健康安全法规和组织同意的其他要求的承诺；

d)提供制定和评审OHS目标的框架；

e)文件化，实施并保持；

f)传达到所有在组织控制下的人员，使其认识各自的职业健康安全义务；

g)可为相关方所获取；

h)定期评审，以确保与组织保持相关和适宜。34精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施组织应建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制措施。危险源辨识，风险的程序应考虑：a)例行和非例行的活动；

b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

c)人的行为，能力和其他的人的因素；

d)识别源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；

e)在组织的控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；（注：这类危险源以环境因素评价更适当）35精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施f)工作场所内的基础设施、设备和材料，不论由本组织还是由外界所提供；

g)组织、活动或材料的变更和已纳入计划的变更；

h)OHS管理体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响；

i）任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求；

j)工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应；

36精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施组织的危险源辨识和风险评价的方法应：

a）依据风险的范围、性质和时限来确定，以确保它是主动性的，而不是被动性的；

b)提供风险的识别和确定优先次序，并文件化。必要时，提供适用的控制措施。对于变更管理，组织应在变更引入前，识别组织内，OHS管理体系和活动变更所伴随OHS危险源和风险。组织应确保在确定控制措施时，考虑了风险评价的结果。

当确定控制措施或考虑现有控制措施的变更时，应依据下面的层次关系考虑风险降低。37精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施停止使用该危害物质aPPEe管理控制d局限危害c隔离人员与危害c修改程序以减轻危害性c改使用危害性较低的物质b消除风险降低风险PPE

)消除；)代替；)工程控制；)信号/警示和/或管理控制；)个体防护设备38精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.1对危险源辨识、风险评价和确定控制措施组织应文件化危险源辨识，风险评价的结果和确定的控制措施，并及时更新。组织应确保在建立，实施保持OHS管理体系时考虑OHS风险和确定的控制措施。39精选课件练习：请就下例，列出所识别的危险源：小军今年8岁，生活在热带地区，是小学二年级学生。当地有规定：温度超过30℃，就不用上学。小军家距学校有20里，上学前，小军会在书包里装上饼干、面包和瓜子等干粮。上学途中，小军需先穿过一条30米宽的公路，再经过当地一个风景旅游区，再翻过一个15米高的陡山，穿过一个原始森林，然后经过一个4米宽的废硫酸池，最终到达学校。40精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.2法规和其他要求组织应建立，实施并保持程序，以识别和获取适用法规和其他OHS要求。组织应及时更新有关法规和其他要求的信息。组织应确保在建立、实施和保持OHS管理体系时，对这些适用的法规和组织同意的其他要求加以考虑。组织应将相关法规和其他要求的信息向组织控制下的工作人员和其它有关的相关方沟通。41精选课件2标准要求与理解要点

4.3.2法规和其他要求

我国OHS法律法规体系介绍法律（人大、人大常委会）行政法规（国务院）地方性法规（自治条例和单行条例）（地方人大、人大常委会）规章（部门、地方政府）

《立法法》主席令第三十一号2000年42精选课件2标准要求与理解要点

4.3.2法规和其他要求我国主要OHS法律法规介绍宪法劳动法安全生产法事故预防分类见后事故处理人员设备、材料作业环境安全管理43精选课件2标准要求与理解要点

4.3.2法规和其他要求事故处理主要法规国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（三0二号令）《企业职工伤亡事故报吿和处理规定》有关问题的解释（分类标准）关于重伤事故范围的意见关于特别重大***有关条文解释（经济损失计算方法）企业职工伤亡事故报告和处理规定（75号令）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）44精选课件2标准要求与理解要点

4.3.2法规和其他要求事故预防主要法规安全管理作业环境设备用品人员现代企业制度检测检验机构的制度安全生产监察制度企业安全健康监督制度企业安全管理制度企业安全管理制度危险作业场所防尘防毒物理性危害危险化学品的管理劳动保护用品管理特种设备监督管理女职工和未成年工特种作业人员企业职工厂长/经理45精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.3目标和管理方案目标的来源：

4.3.1重大危险源

4.3.2法规要求方案的构成：

-方法、过程

-职责

-时间表46精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.3目标和管理方案

如何「聪明地」制定目标与方案

Specific（特定）

Measurable（可测量）

Approach（方法）

Resposibility（责任）

Timeframe（时限）47精选课件2、标准要求与理解要点

4.3.3目标和管理方案公司的OHS目标1)工伤事故发生的频率frequencyRate:2）严重程度SeverityRate:3)平均损失天数Avgdayscharged:每季工伤数*200000月平均人头总数*每季暴露时间每季工伤损失天数*200000月平均人头总数*每季暴露时间每季损失工作天数每季工伤个数48精选课件2、标准要求与理解要点

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

最高管理者对OHS和OHS管理体系承担最终责任。最高管理者应表明承诺，通过：

a)为OHS管理体系建立、实施、保持和改进提供必要的资源；注：资源包括人力资源、专项技能、组织的基础设施，技术和财务资源。b)规定作用、分配职责和责任，进行授权以促进OHS有效管理。并文件化和沟通作用，职责了，责任和权限。组织应在最高管理层中指定成员承担特定OHS职责，无论他（们）是否还负有其它职责，应明确规定作用和权限，以便：49精选课件2、标准要求与理解要点

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限a)确保按照本标准的要求、实施和保持OHS管理体系；b)确保向最高管理者提交OHSMS绩效报吿，以供评审，为改进OHSMS提供依据。所有承担管理职责的人员，都应表明其对OHS绩效持续改进的承诺。

组织应确保工作场所的人员对他们所控制的OHS方面承担责任，包括遵守组织适用的OHS要求。50精选课件2标准要求与理解要点

4.4.2培训、意识和能力

组织应确保在它控制下的从事影响OHS工作的人员，都具备相应的工作能力。组织应识别与其OHS风险和OHS管理体系有关的培训要求。组织应提供培训或采取其他措施来满足这些要求，评价培训或采取措施的有效性，并保留相关记录。51精选课件2标准要求与理解要点

4.4.3.1沟通组织应建立、实施并保持程序，用于有关其OHS危险源OHS管理体系的：

a)组织各层次和职能间的内部沟通；

b)来到作业场所的分包方和其他访问者的沟通；

c)与外部相关方的沟通的接收、形成文件和回应。

52精选课件2标准要求与理解要点

4.4.3.2参与和协商

组织应建立、实施并保持程序，以确保：a)员工的参与，通过：-适当的参与危险源辨识，风险评价和确定控制措施；

-适当的参与事故调查；

-参与OHS方针和目标的制定和评审；

-协商影响他们OHS的任何变化；

-在OHS事务上的代表权；员工应就参与的安排得到通知，包括谁是他们的OHS事务代表。b)存在影响分包方人员OHS的变化时，与其协商。

组织应确保，适当时，就相关的OHS事务和外部相关方进行协商。員工代表53精选课件2标准要求与理解要点

4.4.4文件化

OHS管理体系文件应包括：

a)OHS方针和目标；

b)对OHS管理体系范围的描述；

c)对OHS管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；

d)本标准要求的文件，包括记录；

e)组织为确保对涉及OHS风险管理的过程进行有效策划、运行和控制所需要的文件，包括记录。注：重要的是，文件化和复杂程度，危险源和相关的风险成比例，按照有效性和效率的要求，使文件数量保持最少。54精选课件2标准要求与理解要点

4.4.4文件方针，范围，风险评估介绍过程-谁，什么，何时，何地描述目标和特殊要求如何达成提供符合OHSMS要求的客观证据安全手册程序文件作业指导书，检查表，表格等记录Level1Level2Level3Level455精选课件2标准要求与理解要点

4.4.5文件和资料控制组织应建立并保持程序，控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保：

a)文件和资料易于查找；

b)对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性；

c)凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；

d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所回，或采取其它措施防止误用；

e)对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的档案性文件和资料予以适当标识。56精选课件2标准要求与理解要点

4.4.6运行控制组织应确定与所认定的、需要实施必要的控制措施来管理OHS风险的危险源相关的运行和活动。这些包括变更管理。对这些活动，组织应实施并保持：a)运行控制，适合组织和它的活动，组织应整合这些运行控制到整体的OHS管理体系中；

b)与采购的货物、设备和服务相关的控制；

c)与工作场所上的合同方和其他访问者相关的控制；

d)文件化的程序，以控制因缺乏程序文件可能导致偏离OHS方针和目标的情况；

e)规定运行准则，如果缺乏这些运行准则，可能导致偏离OHS方针和目标。57精选课件2标准要求与理解要点

4.4.7应急准备与响应

组织在策划应急响应时，应考虑相关方和需求，例如：应急服务和邻居。如果可行，组织定期测试紧急情况的响应程序，适当时应邀请相关方。组织应定期评审，必要时修订应急准备和响应的计划和程序，特别是在定期测试和紧急情况发生后。

58精选课件2标准要求与理解要点

4.4.7应急准备和响应应急准备与响应程序应急状态识别应变组织与培训

--应变权责与分组，应急联络图，应急培训应变资源

--设备的保养与点检，外部校验，疏散图，设备配备图，避难场所应变预案

--灾害防止与处理，人员疏散灾害复原

--人员医疗，复工演练和修订59精选课件2标准要求与理解要点

4.5.1绩效测量和监视组织应建立、实施并保持程序，对OHS绩效进行常规监视和测量。这些程序应规定：

c)监视控制的有效性（包括健康和安全）；60精选课件2标准要求与理解要点

4.5.2合规性评价4.5.2.1为了履行符合法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序以定期评价对适用的法律法规要求的符合性。组织应保存定期评价的结果记录。注：定期评价的频次会随着不同的法律法规要求而不同。61精选课件2标准要求与理解要点

4.5.2合规性评价4.5.2.2组织应评价其同意的其他要求的符合性。这可以和4.5.2.1中要求的评价一起进行，也可以建立独立和程序。组织应保存定期评价的结果的记录。注：定期评价的频次会随着组织同意的不同的要求而不同。62精选课件2标准要求与理解要点

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1事件调查组织应建立、实施并保持程序来记录、调查和分析事件以：

a)确定会导致或对事件的出现起作用的OHS潜在不足和其它因素；

b)识别纠正措施的需求；

c)识别预防措施的机会；

d)识别持续改进的机会；

e)沟通这类调查的结果。调查应及时进行。任何识别出的纠正措施的需求和预防措施的机会应依照4.5.3.2中相关的部分来处理。事件调查的结果应形成文件并保持。63精选课件2标准要求与理解要点

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施组织应建立、实施并保持程序来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定要求以：

a)识别和纠正不符合，并采取措施减少他们的OHS后果；

b)调查不符合，确定其原因，并采取措施以防再发生；

c)评价采取措施，以预防不符合的需求；实施适当的措施，以避免不符合发生；

d)记录和沟通采取的纠正措施和预防措施的结果；

e)评价采取的纠正措施和预防措施的有效性。64精选课件2标准要求与理解要点

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

当纠正措施和预防措施识别出新的或变化的危险源、或识别出新的或变化的控制措施的需求，程序要求所拟定的措施在实施前应采取风险评价。为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正和预防措施，应与问题的严重性和面临的OSH风险相适应。组织应确保实施因纠正和预防措施而引起的OHS管理文件体系的任何必要的变化。65精选课件家工作区A：下班经过B：旧病复发C：自行车撞伤D：机动车撞伤E：找老乡案例二：哪些算工伤？66精选课件2标准要求与理解要点

4.5.4记录控制67精选课件2标准要求与理解要点

4.5.5内部审核组织应确保按照计划的时间间隔对OHS管理体系进行内部审核。目的是：

a)确定OHS管理体系是否：

1)符合OHS管理的策划安排，包括满足本标准的要求；

2)得到了正确的实施和保持；

3)有效地满足组织的方针和目标；

4)评审以往审核的结果；

5)向管理者提供审核结果的信息。68精选课件2标准要求与理解要点

4.5.5内部审核组织应策划，建立，实施，保持审核方案，并基于组织活动的风险评价的结果和以前审核的结果。

组织应建立，实施，保持审核程序，用来规定：

a)策划和实施审核，报告结果，保持相关记录的职责，能力和要求；

b)审核准则，范围，频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。69精选课件2标准要求与理解要点

4.6管理评审

最高管理者应按策划的时间间隔评审OHS管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价OHS管理体系改进和机会和变化的需求，包括OHS方针和OHS目标。应保存管理评审的记录。管理评审的输入应包括：

a)内部审核和适用的法规和组织同意的其他要求符合性评价的结果；

b)参与和协商的结果；

c)来自外部相关方的相关沟通，包括报怨；

d)组织的OHS绩效；

e)目标的达成状况；

f)事件调查，纠正措施和预防措施的状态；

70精选课件2标准要求与理解要点

4.6管理评审

g)以前管理评审的跟踪措施；

h)环境的变化，包括与OHS相关的法规和其他要求的发展；

i)改进和建议；管理评审的输出应和组织的持续改进的承诺相一致。应包括与以下方面可能变化有关的任何决定和措施。

a)OHS绩效；

b)OHS方针和目标c)资源

d)其它OHS管理体系要求。管理评审的相关输出应可为协商和沟通获取。71精选课件第五节：内部审核72精选课件审核过程分4个不同阶段，通常可以其首字母简称P.E.R.C

Planning策划(阶段)Execution实施(阶段)Reporting报告(阶段)Closeout结束(阶段)

审核-步骤73精选课件

有三种重要的工作文件

工作记录报告表格QuestionnairesChecklists…确保审核方法的一致性，审核不熟悉的领域时，可提供帮助Workingpapers……将审核过程形成文件AuditFindingsNonComplianceCorrect