房建项目管理计划

QHSE/SD3中国水利水利第三工程局延安中医院工程部QHSE/SD3-YAZYYXM-2015工程管理方案〔A版〕受控编号受控状态2015年6月发布2015年6月实施中国水利水电第三工程局延安中医院工程部发布目录目录………2页会签表……………………3页修订情况表………………4页管理方案公布实施令……5页工程工程概况……………6页管理方针和管理目标批准页……………7页管理者代表任命书………8页职工代表任命书…………9页管理体系组织机构图……10页管理体系职分配表………11页1、目的…………………16页2、范围…………………16页3、引用文件……………16页4、管理体系……………17页5、管理职责……………21页6、资源管理……………29页7、产品实现……………32页8、测量、分析和改良…………………43页会签表文件名称延安中医院工程部管理方案文件编号GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015编制工程部审核平安部审核会签部门〔人〕会签人/日期会签部门〔人〕会签人/日期年月日修订情况表次数修改依据日期修改条款修改人工程管理方案公布实施令为标准中国水利水电第三工程局延安中医院工程部全体员工的质量、环境和职业健康平安行为，有效控制本单位生产过程及相关的管理过程，确保产品质量、环境和职业健康平安活动符合规定的要求和法律法规要求，最终实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理标准》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康平安管理体系要求》等标准和公司QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手册》要求，特制定本工程管理方案。本工程管理方案是筹划实施延安中医院工程工程的结果，是公司管理体系的组成局部，对内是中国水利水电第三工程局延安中医院工程部开展一切质量、环境和职业健康平安管理活动的行动准那么，对外可以做为展示性文件，向业主和其他相关方介绍中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部的质量、环境和职业健康平安管理能力，现批准发布，自2015年06月01日起实施。中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部工程经理：2015年06月01日工程项目概况本工程位于延安新区北区。延安中医院工程总建筑面积115600平方米。其中工程部施工建设的为一期门诊住院综合楼，建筑面积为68875㎡，其中地下室建筑面积为15578㎡，地上建筑面积为53297㎡。地下一层，地上十六层，建筑高度67.2m，结构为框架结构及框剪结构。本工程要求到达国家施工验收标准标准，创市级文明工地，延安中医院工程工程工期为360天，于2015年6月开工,方案2015年11月15日主体结构封顶。2016年6月底进行工程竣工验收。本工程的各方责任主体具体如下：工程名称：延安市中医医院迁址新建工程工程地点：延安市新区北区建设单位：延安市中医院设计单位：中国建筑西北设计研究院监理单位：陕西百威建设监理施工单位：中国水电建设集团十五工程局管理方针和管理目标批准页执行工程局的管理方针：科学管理诚信守法注重环保平安健康争创优质持续改良执行工程局质量方针和质量目标：质量方针：科学管理诚信守法争创优质持续改良质量目标:1〕工程合格率100%2〕合同履约率100%3〕顾客满意度85%以上执行环境方针和环境目标、指标：环境方针：科学管理诚信守法注重环保持续改良环境目标、指标：1〕施工污水排放符合GB8978-1996二类二级及地方相关要求指标；2〕施工界噪音符合GB12523-2011标准。昼间控制在70分贝以下，夜间55分贝以下。3〕施工粉尘排放符合GB16297-1996标准。职业健康平安目标:控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，不发生重伤以上生产平安事故，轻伤事故发生频率控制在4‰以下，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健康平安管理体系的要求。 工程经理：2015年6月1日任命书兹任命韩晓飞同志为中国水利水电第三工程局延安中医院工程部管理者代表，具体负责质量、环境和职业健康平安管理体系的筹划、建立、运行和改良工作，主持开展与管理体系有关的一切业务，保持管理体系的有效运行。此任命自签发之日起正式生效特此通知中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部工程经理：2015年6月1日任命书兹任命张伟亮同志为中国水利水电第三工程局延安中医院工程部员工代表，具体对本工程的环境和职业健康平安情况进行全面的，全过程的监督。对于在工程中出现违反环境和职业健康体系要求的行为，有权进行制止，勒令停止其行为，并报管理者代表追究相关人责任；有权对本工程制定的一切的技术措施，施工方案、行政文件进行审阅，确定其是否符合环境和职业健康体系的要求。认为本工程的管理者代表无视环境和职业健康平安的行为，严重违反环境和职业健康体系要求的，且劝阻无效者，可以报上级主管部门进行反映和检举。此任命自签发之日起正式生效特此通知中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部工程经理：2015年6月1日管理体系组织机构图管理者代表工程经理副经理总工综合管理部工程管理部质量管理部设备物资部经营管理部平安环保部管理者代表工程经理副经理总工综合管理部工程管理部质量管理部设备物资部经营管理部平安环保部各施工作业班组 标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20114.14.13.14.14.1总要求确定过程，建立、实施和保持文件化的管理体系，并持续改良★●○△△△▲△△△3.3管理体系文件明确管理体系文件的构成★●○△△△▲△△△3.3管理方案编制、保持和控制管理方案★○○△△△▲△△△3.5文件控制1、体系文件的批准、发布、更改★●○△△△△△▲△2、技术文件的批准、发布、更改★●○△△△△△▲△3.54.5.4记录控制1、体系审核、管理评审记录★○○△△△△△▲△2、工程质量记录管理和保持★○○△△△△△▲△法律法规和其他要求1、标准、行业标准的识别和控制★○○△△△▲△△△2、法律、法规的识别和控制★○○△△△▲△△△5.15.14.3管理承诺实施并改良管理体系★●○△△△▲△△△5.25.27.1关注焦点顾客需求和期望★●○△△△▲△△△环境因素★●○△△△▲△△△职业健康平安★●○△△△▲△△△5.35.33.24.24.2管理方针制定管理方针，并贯彻执行★●○▲△△△△△△3.2质量目标质量目标★●○▲△△△△△△5.4.23.3职业健康平安目标职业健康平安目标★●○△△△▲△△△5.4.33.3环境目标、指标环境目标、指标★●○△△△▲△△△标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20114.2；4.3职责和权限1、建立组织机构★○●▲△△△△△△2、规定有关人员和部门的管理职责★●○▲△△△△△△4.3管理者代表1、指定管理者代表并规定其职责和权限★●○△△△△△▲△2、管理者代表履行职责和权限★●○△△△△△▲△4.3协商、沟通和交流1、与产品有关的信息沟通★●○▲△△△△△△2、与环境因素有关的信息沟通★●○△△△▲△△△3、与职业健康平安有关的信息沟通★●○△△△▲△△△5.65.64.64.6管理评审管理评审输入★●○△△△△△▲△管理评审输出★●○△△△△△▲△实施和验证改良措施★●○△△△▲△△△6.16.1资源管理确定并提供所需资源★○○△△△△▲△△6.26.25.1；5.2；5.3人力资源按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员★○○△△△△△▲△6.36.36.1；6.3根底设施识别、提供和维护根底设施★●○△△▲△△△△6.46.48.4工作环境识别并控制有关的工作环境○●△△△▲△△△7.17.110.1；10.2产品实现与运行控制产品实现的筹划●○△△△▲△△△环境因素、危险源的辨识和风险控制措施筹划●○△△△▲△△△环境职业健康管理方案●○△△△▲△△△标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.27.2与顾客有关的过程与顾客进行沟通，建立良好的施工状态★●○▲△△△△△△7..37.3设计和开发本工程不涉及7.46.1；6.2；8.1;8.2;9.1；9.2；9.3采购控制产品的供方选择和评价★○○△△▲△△△△外包、外协产品的供方选择和评价★○○△△▲△△△△制定采购产品的要求●○△△▲△△△△标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-201110.2；10.410.5；10.6生产和效劳提供的控制施工现场设计文件和标准的配置★●○▲△△△△△△生产和效劳提供确实认识别特殊过程并制定作业指导书●○▲△△△△△△标识和可追溯性产品的标识和记录●○△△▲△△△△10.5顾客财产顾客财产的验证、标识、储存维护和管理★○●△△▲△△△△8.4产品防护必要时编制产品防护指导书★●○▲△△△△△△采购产品、中间产品和成品的防护管理●○▲△△△△△△7.67.6监视和测量设备的控制识别监视测量装置●○▲△△△△△△检验、测量和监控装置的校准和管理●○△△▲△△△△7.7EMS、OHSAS运行管理制定管理控制程序★●○△△△▲△△△建立、保持并在受控条件下运行程序●○△△△▲△△△标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表常务副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.8应急准备和响应制定应急预案★●○△△△▲△△△应急预案的评审和测试★●○△△△▲△△△8.18.111-13.14.54.5检查、测量、分析和改良产品实现过程和产品符合性的测量与监控的筹划10.6顾客满意对顾客满意度进行测量和监控★○●▲△△△△△△12.2内部审核质量、环境、职业健康平安“三合一”管理体系自查自纠★●○△△△▲△△△9.3;10.511.2;过程的监视和测量QMS过程的监视和测量★●○▲△△△△△△8.3；11.3产品的监视和测量采购产品、生产过程及成品的测量监控★●○▲△△△△△△环境和职健康平安的监测和测量E&OHS过程的监视和测量，绩效测量和监视★●○△△△▲△△△8.38.38.3;11.4不合格控制不合格品的评审和处置★●○▲△△△△△△标准要素管理方案主要条款主要活动工程经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部平安环保部经营管理部综合管理部施工班组管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20118.48.413.2数据分析分析产品、效劳与顾客要求的符合性；顾客满意度★●○▲△△△△△△分析过程能力、管理体系过程、产品质量趋势★●○△△△▲△△△10.6持续改良产品的持续改良筹划★●○▲△△△△△△管理体系过程持续改良的筹划★○●▲△△△△△△13.3纠正和纠正措施产品不合格品〔项〕的纠正措施★●○▲△△△△△△管理体系不合格项的纠正措施★●○△△△▲△△△13.3预防措施产品缺陷、潜在不合格因素预防措施●○▲△△△△△△管理体系运行中潜在不合格因素预防措施●○△△△▲△△△工程交付后的效劳活动中，潜在不合格因素的预防措施●○▲△△△△△△说明：●表示主管领导○表示协管领导▲表示主管部门△表示协管部门1、目的为了有效开展产品实现过程中的质量管理、环境管理和职业健康平安管理工作，证实中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部有能力稳定地提供满足顾客和质量法规要求的产品、遵守国家环境和职业健康平安法律法规定、确保公司的质量、环境和职业健康平安管理体系在中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部得到有效运行并持续改良，增强顾客、社会、员工及其相关方的满意度，现发布实施本《工程管理方案》。本《工程管理方案》描述了中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部的质量、环境和职业健康平安管理体系，对贯彻执行公司质量、环境和职业健康平安管理方针、确保实现中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部的管理目标做出了规定，是中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部质量、环境、职业健康平安管理的纲领性文件。2、范围本工程《管理方案》依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理标准》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康平安管理体系要求》、QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手册》〔G版〕、QHSE/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》〔F〕要求进行编制，其管理体系要求覆盖了与质量、环境和职业健康平安有关的部门(见组织机构图)和生产施工的全过程。本工程是施工招标工程，工程部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2008标准中的7.3条款的要求进行了删减。本工程是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提供包装要求，故本《工程管理方案》没有规定成品的包装要求。3引用文件GB/T19000-2008idtISO9000-2008《质量管理体系根底和术语》；GB/T19001-2008idtISO9001-2008《质量管理体系要求》；GB/T19004-2008idtISO9004-2008《质量管理体系业绩改良指南》GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理标准GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康平安管理体系标准》；GB/T19011-2003质量和〔或〕环境管理体系审核指南Q/SD3-GLSC-2012《管理手册》〔G版〕；Q/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》〔F版〕。4质量、环境和职业健康平安管理体系4.1总要求1〕本工程管理方案的内容以GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和公司书面管理体系文件要求为依据；2〕工程管理方案必要的文件已经包括在工程管理体系文件当中，除特殊要求需在专门说明外，一般采用引用文件；3〕本工程管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量、环境和职业健康平安活动见“职能分配表”；4〕工程部的机构设置见“组织机构图”。5〕通过对管理体系过程的监视和测量，确保过程运行有效率；采用PDCA循环的方法，不断提高管理体系的效率。4.2文件要求4.2.1总要求本工程质量管理体系文件架构及清单：1〕形成文件的管理方针和管理目标，已经批准的〔见批准页〕；2〕管理手册〔G版〕；3〕程序文件〔F版〕；4〕工程管理方案；5〕适用工程局编发的第三层次文件；6〕施工局编制的管理文件〔或规章制度〕和技术文件〔作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案、操作规程等〕；7〕管理体系运行记录〔见记录清单〕。4.2.1.2管理体系文件可采用任何形式的媒体，如：纸张、磁盘、光盘、照片、样件或它们的组合等。4.2.2工程管理方案中国水利水电第三工程局延安中医院工程部按照公司《管理手册》的要求编制了《工程管理方案》，以此作为开展一切质量、环境和职业健康平安活动的准那么，保持管理体系的有效性。1〕《工程管理方案》由中国水利水电第三工程局延安中医院工程部编制，《工程管理方案》由工程管理者代表核稿，报公司平安环保部审核，经公司管理者代表批准后发布实施。有关要求由工程部保持和改良。4.2.2.1工程管理方案的管理a〕中国水利水电第三工程局延安中医院工程工程部工程管理方案限在工程部内部使用，未经工程部经理和工程部管理者代表批准，任何部门和个人无权擅自对外交流，外借和外送；b〕工程管理方案未经工程经理和工程管理者代表批准，任何人不得随意更改或增删工程管理方案内容。4.2.3文件控制1〕执行公司《文件控制程序》QHSE/SD3-CX-01-20122〕制定文件的管理方法a、文件由综合管理部负责接收、发放和存档。资料员接收文件并作好记录和存档后，报管理者代表进行审查、标识并根据文件的具体情况确定发放范围，规定持有人。文件按管理文件和技术文件进行分类管理及存档。对于作废文件按文件收发记录进行回收，在做好详细记录和存档后，进行统一销毁。b、对各种文件按类别以编号划分。c、工程经济、技术文件由管理者代表负责，确定其持有人、使用人；行政管理文件，由综合管理部主任管理，根据其内容分发到相应的责任人负责落实学习.d、管理文件由工程经理或管理者代表进行审批，根据文件所设及的内容确定文件发放范围和持有人。技术文件由管理者代表进行评审，必要时可会同相关人员进行会审，制定相应技术方案与措施，明确指出适用标准和标准的要求和技术指标，并确定文件的发放范围和持有人。e、管理文件的更改由执行人员提出，合同其它人员开会讨论,并制定相应措施，报工程经理或管理者代表批准后执行更改。一般性技术文件的更改由执行者提出，经工程技术人员审查和整理，报管理者代表进行审批后进行更改，而对于施工图纸或重要技术文件中的问题或更改还必须通过经监理或设计同意。f、本工程所涉及的国家标准和行业标准由工程技术管理人员负责控制，并通过技管办、相关刊物及互联网等渠道获取有关标准和标准的使用及更改情况。3〕施工图纸由资料员负责接收、发放和存档。工程管理部接收施工图纸并作好记录和存档后，报总工程师进行审查、标识并根据施工图纸的具体情况确定发放范围，规定持有人。施工图纸的更改需由工程管理部提出图纸变更方案，经工程总工程师签字批准，工程管理部做出记录，报业主单位，经监理或设计同意。4.2.4记录控制1〕执行公司《记录控制程序》QHSE/SD3-CX-02-2012，2)工程应建立和保存的记录清单：a.施工日志、平安日志b.自检记录、质量检查验收记录c.会议记录d.培训记录e.监视、测量、检查记录f.自查自纠记录g.劳动保护用品发放记录h.设备、设施的采购，使用和维护记录i.应急相应和演练报告j.环境因素和危险源识别、环境影响和风险评价记录，控制措施清单k.相关法律法规以及其他方面所要求的记录l.协商沟通和信息交流产生的记录管理体系记录主要有：培训记录；监视、测量、检查记录；管理方针、目标和指标实现情况统计报告；管理体系自查自纠记录；协商、沟通和信息交流产生的记录；事故〔包括事件〕报告和跟踪报告；不符合事项报告及整改资料；环境和职业健康平安会议纪要；个体防护用品发放和维护记录；供给方、承包方控制记录；设备、设施的采购、使用和维护记录；应急响应演练报告；环境因素和危险源辨识、环境影响和风险评价记录，控制措施清单；文件和记录控制清单；相关法律法规以及其它方面所要求的记录。 b.工程质量记录进场材料的检验、试验记录；进场新、旧设备的检验记录；工程质量检查、评定记录；质量事故调查处理记录；工程质量验收记录；竣工图；竣工工程清单；供方质量记录；图纸会审记录；其它与工程质量有关的记录。3)对关键记录的控制和管理要求： 管理体系的记录文件资料，要求各职能部门均按工程局《程序文件》〔E版〕的表格要求和填写格式进行记录填写，并且统一使用蓝黑或碳素墨水填写表格，含日期、签名。记录填写要字体工整、内容完整、工程齐全、及时准确，有可追溯性。4)关于记录保存有存档要求或需长期保存的文件资料，各职能部门均需装订成册并按要求编码，妥善保管，直至工程结束后再移交相关部门；无长期保存要求的：例如施工调度生产记录等，也需整编成册妥善保管到工程竣工。5)记录采用的方式纸张统一采用工程局程序文件(E版)要求的A4纸，需要照片说明的可配有照片，有其它特殊要求的也可根据需要制成磁盘、光盘、录音录相带等。6)记录的归档、标识、处置、编目及传递要求各职能部门的各种记录应统一编号，非同类记录分别编制目录单，以便检索，如同一种表式有多个部门分别采用的，在编号前加注代码，以示区别。记录归类整理后应盖受控章，以示受控，顾客有要求的，按要求处理。序号由保管单位按发生的顺序填写，组卷人填写档案备考表及卷内目录表。各职能部门的记录均需明确标识并编目，有归档要求的本部门归档，需长期保管的质量记录，工程工程竣工验收后交综合管理部存档。7)关于向顾客提供记录日常质量记录，施工生产方面的根据顾客需要和协议要求可定期或随时向顾客提供，以到达顾客满意。工程工程施工过程的质量记录(含特殊过程记录)，工程部按顾客或合同要求以及QHSE/SD3-CX-14-2012《生产和效劳提供过程的控制程序》规定，组卷装订后移交顾客。8)记录所用的语言规定记录所用的语言力求简洁明了，能清楚地说明问题，无需过多修饰，并且要求字体尽量工整。9)要求物、卡、账相符，记录标准，其它资料无特殊要求，只要按工程局贯标资料要求记录即可。4.2.5法律法规和其他要求1〕执行公司《法律法规和其他要求的应用及环境、职业健康平安合规性评价程序》QHSE/SD3-CX-05-2012；2〕规定适用法律法规和其他要求的种类；3〕规定获取法律法规信息的途径〔互联网、上级主管部门等〕；4〕规定由何人、在什么时候对法律法规的有效性进行识别；5〕规定建立法律法规清单；6〕规定贯彻落实法律法规要求的方式、方法。5管理职责5.1管理承诺5.1.1概述1)工程经理通过会议等手段，向全体全员传达满足顾客和其他相关方要求、满足法律法规要求的重要性；2)贯彻执行公司管理方针，主持制定工程部的管理目标和指标，作为在持续改良方面所追求的目的和方向3〕确保获得建立和改良管理体系所必须的资源。5.2关注焦点工程经理应及时获取顾客和其他相关方的需求，以及时法律法规规定必须履行的要求，并将其转化为工程部明确的管理要求，通过管理体系的运作，确保顾客要求、法律法规要求、员工、公众等其他相关方的正当要求得到实现。5.3本工程贯彻执行公司的管理方针：科学管理诚信守法注重环境健康平安争创优质持续改良5.4本工程的管理目标和指标5.4.1本工程的质量目标为：工程合格率100%，合同履约率100%；顾客满意率保持85%以上，实现顾客满意。其中：1〕工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计〔或变更〕图纸的要求；2〕所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府〔或行业〕质检部门验收合格；3〕施工过程中，单元〔单项〕工程一次验收合格率争取保持100%；4〕专项工程施工，合格率100%。5.4.2本工程的职业健康平安目标为：控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，杜绝重伤以上生产平安事故，轻伤事故发生频率控制在4‰以下，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健康平安管理体系的要求本工程的环境目标为：施工污水排放符合GB8978-1996二级及地方相关要求指标；施工界噪音符合GB12523-1990标准；施工粉尘排放符合GB16297-1996标准5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1工程经理1)工程经理是最高管理者在工程工程上的全权委托代理人，向最高管理者负责，独立承当工程的决策、质量、进度、平安责任。2)负责经理部全面工作，按施工组织设计，精心施工，实现利润、本钱、工期、质量指标，实行岗位目标考核制，奖优罚劣，褒勤贬惰，提倡敬业精神。3)接受上级领导，会同各职能部门对工程材料、设备进行方案、采购、供给、使用和管理，控制工程本钱，均衡材料占用资金比例，贯彻材料管理，提交材料消耗报告。4)宏观管理劳务，合理的安排、组织施工，协调技术管理部门，实行全面质量管理，落实质量终身责任制，推行“科学管理，质量为先；遵纪守法，关爱环境；以人为本，平安生产；诚信守诺，追求卓越”的方针。推行“向顾客提供一流的产品及效劳，对污染环境、威胁职工身体健康与平安的危险源进行有效的控制。以到达国家相关法律法规的要求的目标，力争使工程质量到达优良。5)坚决贯彻落实国家有关平安工作的规定，建立平安组织机构，制定平安制度，落实平安措施，组织平安施工，进度检查平安工作执行落实情况。奖罚平安管理工作的优劣者。实现平安无事故。6)管理协调各工种，各施工班组的交叉施工，处理好与业主、监理的关系，保持与管理部门的联系，树立企业形象，实行本钱经营核算，实行文明施工。7)管理工地日常事务，考察管理人员工作状况，查处违规违章、违法行为。团结同志，全心全意为工程部利益而工作。8)认真学习国家关于职业健康平安、环境、卫生等方面的法规文件。9)消除施工中的一切不平安因素。10)定期组织施工管理人员并对其进行卫生、环保、平安法规等方面知识的监管。11)对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。5.5.1.2工程常务副经理1〕协助工程经理建立、健全工程管理体系并参与实施。2)负责组织工程生产经营、工程质量、环境和职业健康、平安管理方案的实施，确保本工程管理目标和指标的实现。3)负责本工程工程所需的根底设施、工作环境产品实现过程的控制，确保与业主、监理工程师的沟通，满足工程合同目标要求。4)协助工程经理制定工地的经营方针、经营策略，确保工区经营良性开展。5)负责制定工程作业消耗的考核方法，对工程经营本钱进行分析和控制。6)负责主持结算过程控制、合同签订及分析；协助工程经理对环境因素、危险源的辨识；主持风险评价和制定风险控制措施并组织实施。7)负责组织本单位应急预案、应急准备和响应方案的编制、评审、演练工作，组织做好应急准备物资、设施、工具的配置和维护工作。8)负责工程工程对材料采购及分包、外协劳务队伍的管理与控制。；9)负责产品实现过程中内部及与相邻单位的沟通。总工程师1〕负责技术、质量、平安、环保、文明施工等工作，对工程经理负责。2〕负责组织施工组织设计、施工技术措施等质量、技术文件，并予以审核，选用适用的标准、标准。组织图纸审核、技术交底等工作。3〕负责产品实现、测量分析和改良过程中的具体控制。4〕负责产品实现、测量分析和改良过程中重大技术方案、环境方案、平安技术方案的决策，对过程中出现或发现的技术问题同设计、监理、业主进行沟通，并及时传到达有关部门和人员。5〕协助工程经理建立、健全工程管理体系，负责管理体系持续、有效运行。6〕负责工程识别并确定顾客规定的产品要求、效劳及交付要求。7〕负责工程与产品有关的要求的评审。8)负责外包、外协产品的供方的选择和评价。9)负责外包、外协产品采购文件的控制。各部门的管理职责总要求1〕各职能部门协助工程经理、管理者代表建立、实施与保持工程管理方案。2〕参与管理体系的有效运行与持续改良。3〕负责制定本部门〔单位〕的管理分目标，并进行考核落实。4〕负责本部门〔单位〕环境因素和危险源辨识、风险评价、风险控制措施筹划和组织实施。5〕参与工程局内审并提供相关资料。工程管理部〔简称工程部〕1)参加图纸会审，组织会审单位将会审提出的问题及解决方法进行记录，并形成文件列入工程资料档案中。2)编制施工组织设计和施工方案，并报上一级技术主管部门审批后，组织实施。在施工过程中实行“三检一验制”，确保工程质量达标。3)针对施工图要点，施工组织设计、质量保证措施、平安保证措施、施工进度方案等施工方案及新工艺、新材料推广应用。进行各分项工程的技术交底工作，并且跟踪指导、检查。4)对隐蔽工程、分项工程、竣工验收过程中的资料进行及时收集、整理、归档，资料必须真实、有效。会同建设单位、设计单位及有关部门进行检查验收合格后办理签证手续。5)每周负责组织一次由各班组参加的质量、平安、文明施工互查工作，提出所发现问题的整改措施，并付诸实施。6)深入施工现场，检查施工中技术措施的实施情况，及时解决施工中的技术问题。7)负责制定工程质量各种规章制度、标准及核定工作。质量管理部〔简称质量部〕1)深入施工现场，对工程的质量进行检查。2)对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映，并参加工程质量事故的处理。保证工程顺利施工。3)负责对施工过程中出现的质量资料进行管理，保证资料的真实、准确、及时性，以便追溯。4)负责工程的质量监督和检查验收工作。5)负责工程部质量管理工作。平安环保部〔简称平安部〕1)负责制定工程平安的各种规章制度、标准及核定工作。2)深入施工现场，对工程的平安生产定期进行检查，及时纠正违章作业行为。3)对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映，并参加工程平安事故的处理。保证工程平安施工。4)负责对施工过程中出现的平安资料进行管理，保证资料的真实、准确、及时性，以便追溯。5)负责组织工程部平安教育活动和定期平安检查。6)负责工程部平安、文明施工管理工作。经营管理部〔简称经营部〕1)贯彻执行工程管理方针、管理目标。2)负责工程部对外、对内工程进度款结算，负责变更或新增工程单价的编制与报审。3)负责工程合同管理及对外、对内各类协议〔合同〕的起草、编制。4)负责施工前、中、后期与业主、监理工程师的沟通。5)负责架子队伍的选择、评价，协助工程部领导对架子队伍实施管理。6)负责每月向工程经理提供当月经营状况分析。7)根据工程管理方针、管理目标，组织制定本部门管理分目标，确保工程管理目标的实现。设备物资部〔简称物资部〕1)贯彻执行工程管理方针、管理目标。2)认真贯彻执行国家和工程局有关机电物资供给工作的方针、政策和规定及工程部的各项规章制度。3)根据本部门职能，负责工地范围内的机电设备、材料、用电管理；定期检查用电设备；制定设备维修方案并负责报批实施。4)根据施工生产安排，及时准确地编报设备、配件、材料需求方案，按时上报有关领导审批，并负责监督设备、配件、材料方案的执行。5)按采购规定要求，按期、按质、按量地组织各种设备、配件、材料的供给和进场，确保施工生产正常进行。6)根据工程的实际情况和工程进度要求，认真做好设备、配件、材料的验收、发放和仓储管理工作，7)在做好供给工作的同时，配合各部门共同搞好设备、材料的经营管理工作，抓好废旧物资的回收和利用。8)制定、完善根底设施管理制度，做好原始资料的收集和统计工作，及时为各部门提供设备、材料管理方面的资料和信息。9)加强本部门机电物资管理人员的思想教育和业务学习，提倡爱岗敬业，培养工作人员之间的协作精神，提高员工的政治水平和业务素质。10)根据工程管理方针、管理目标，组织制定本部门管理分目标，确保工区管理目标的实现。综合管理部〔财务并入〕1)建立组织机构，按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员。2)负责外来文件和施工标准的管理，并建立相应的制度。3)负责专业技术培训,负责特殊作业人员的识别和需求，编制特殊作业人员的培训方案和实施，并评价培训结果。4)负责保持特殊作业人员的教育培训、技能和经验的适当记录，平安生产、文明生产的相关记录。5)负责办公区域的环境保护和管理工作。6)协助各部门搞好管理体系的有关工作，做好工地现场的文明施工。7)负责工程行政、党务、劳开工资、治安、车辆管理、住宿、食堂等日常管理工作。财务〔1〕会计职责1〕按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2〕按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务，本钱和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。3〕妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。4〕依据《会计法》及公司的有关管理方法，对公司及工程部进行全面核算、控制、监督和分析。5〕掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。6〕掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。7〕组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。〔2〕出纳职责1〕认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。2〕建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。3〕严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经建筑公司经理签字后，方可生效。4〕积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。5〕定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。6〕执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。7〕负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。5.5.2管理者代表1〕工程管理体系的管理者代表由工程部经理任命，见本管理方案公布实施令；2〕管理者代表按工程经理的授权，对QMS、EMS、OHSMS进行管理，行使对管理体系建立、实施、保持和改良的组织和领导.5.5.3沟通和协商和交流1〕工程部通过定期或不定期的书面报告、文件、报表等方式与公司及其职能部门进行沟通。2〕工程部各部门之间通过文件、会议、会审、会签、现场交流等方式进行沟通。3〕工程部与各作业队之间通过文件、生产调度会、平安交底、技术交底、作业指导书、现场交流、、对讲机、现场协调会、日常巡视检查与整改通知等方式进行沟通。共同解决施工中的质量、平安、进度、环保、水保、文明施工等实际问题。4〕针对施工中发生的重大、紧急、突发、异常情况时，工程部将及时召集有关人员举行紧急工作会议、进行传达、研究、协商、解决处理。5〕工程部与业主、监理通过定期的监理例会及每周或每2周的工程部例会进行沟通，日常通过文件、函件、会议纪要、、现场交流等方式沟通。6)工程部采用互联网、纸质的文件传阅和内部开会进行沟通交流，确保橫向的、纵向的沟通手段，规定协商和沟通的内容。7)工程部接受公司的内部审核和认证机构有年度审核，并按要求完成不合格的关闭工作。8)工程部坚决执行管理评审的改良决定，并建立自查自纠制度，不断改良质量、环境和职业健康平安管理体系管理体系的有效性。5.6管理评审为了确保公司“三合一”管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，工程部按规定的间隔对“三合一”管理体系进行评审，延安中医院工程工程由工程经理负责组织QMS的自查自纠工作；接受公司的内部审核及认证机构的审核；上级纠正、预防措施的实施、验证情况、报告产评品的质量状况及需要解决的问题；调查、评价顾客的满意程度；提出改良QMS的建议。1〕、工程管理部负责搜集整理有关工程合格率、顾客满意度等方面文件和资料向平安生产监督管理部提供，配合公司的评审。2〕、管理评审输入〔1〕由工程部总工程师负责，按公司规定内容进行评审资料准备。〔2〕相关职能部门负责具体落实并向工程部提供所需资料。3〕、管理评审输出由工程部总工程师执行和落实公司所要求的改良措施。工程部、平安部〔工程管理体系运行管理部门〕负责监督检查，相关职能部门负责组织实施改良措施，并进行检查，提供证实性资料上报上级平安生产监督管理部。6资源管理6.1资源提拱1〕工程部施工所需的人力资源、根底设施、工作环境在《施工组织设计》中确定，工程部通过根底建筑分局内部调配、聘用或租赁等各种方式予以满足；2〕综合管理部部在年末、每月末根据年/月生产方案上报年/月人力资源配置方案，工程经理审核后，由综合管理部进行实施。3〕工程管理部在年末、每月末根据年/月生产方案编制的年/月施工设备配置方案，报总工程师审核，经工程经理或管理者代表批准后，分别由综合管理部〔财务室〕和经营管理部进行实施。4〕工程管理部根据施工的实际情况编制其它根底设施、工作环境的调动方案、报总工程师审核，经工程经理或管理者代表批准后由相关职能部门实施。6.2人力资源1〕执行公司《人力资源控制程序》QHSE/SD3-CX-08-2012；2〕从事施工现场管理工作的人员应具备相应资质，并持有与其工作相适应的资质证书。特殊工种施工人员应经省〔市〕劳动部门培训合格后持证上岗，其它施工人员岗前培训由综合管理部、平安部组织培训。3)人员流动时，应根据施工现场的实际情况，由工程副经理提出，经工程管理部和经营管理部评审，报请工程经理或管理者代表批准。新进场人员需由综合管理部组织进行岗前培训，岗前培训内容主要有工程部的各项规章制度、平安生产文明施工、相应岗位技能。4〕综合管理部于每年初编制《人员年度培训方案》，经工程经理审核，由根底建筑分局批准执行。培训的主要内容包为，了解相关的技术标准、施工工艺、标准规定，掌握新技术、新工艺、新材料的操作方法及其特点，并熟练掌握运用。5〕综合管理部以表格形式对所有施工人员按管理人员和作业人员分类记录备案。记录内容应包括：教育程序、专业工种、培训情况、职称技能等。6.3根底设施1〕执行公司础设施控制程序》QHSE/SD3-CX-09-2012；2〕本工程中所需的根底设施分为机械设备、生产生活用房及用品、现场各种临建设施。其由设备物资部进行检修、保养、维护和修缮，其中机械设备的使用和日常及不定期保养由其负责，并且对根底设施所处状态做出明确标识和记录。3〕各类根底设施的使用、检查、维护严格按照相应的操作规程由相应资质的专业人员开展工作，严禁带病、超负荷、超标准进行操作。4〕由设备物资部在年末制定“设备修理方案”，由工程工程师审核，经工程经理或者管理者代表批准，由综合管理部进行实施。5〕根底设施的建档、建帐，建卡、标识、记录均应清楚准确，切实反映各种根底设施使用、检修、保养、维护和修缮等过程的具体情况，同进各种记录还应注意及时更新，保证档、帐、物、卡一致。6.4工作环境1〕执行《工作环境控制程序》。2〕本工程需要控制的工作环境有，人员和机械设备平安生产的工作环境及检验试验正常有效进行的工作环境。3)严格执行平安生产“一票否决制”。设置专职平安员，监督施工人员按章作业，检查“三保”〔平安帽、平安带、平安网〕和各种平安保护设施的使用情况，对出现的问题立即通知相关人员和部门限期整改，并将检查情况和整改正程及效果详细记录。4〕设备物资部对本工程中所使用的机械设备建立台帐，按标准的要求进行机械设备的检查、保养、维护和修理，并将该机械设备所状态做出明确标识，检修记录按相应要求填写归档。5〕检验试验严格按照标准和标准的要求开展工作，任何部门和个人不得阻挠、干拢和影响检验试验工作的开展，如与其它施工过程发生矛盾时，应以检验试验工作为主，工程部各职能部门有负责为检验试验工作创造良好的工作环境。6)根据国家《平安生产法》和建设部关于建筑工地平安生产的强制性要求，并结合产和文明施工条例。7〕本工程施工的实际特点及工种的具体情况，成立平安部，并编制相应的平安生产管理制度，按标准和标准的要求切实做好各项劳动保护工作，加强对施工人员的平安生产教育，坚持分项工程或工序平安技术交底并做好记录。实行平安生产和质量检查的自检制度，班组日检、工程部月检、公司季检。8〕根据有关文件规定和公司要求，为保证工地的文明施工，展现我工程部良好的形象风貌。9〕维护公共卫生，不乱扔杂物，不随地吐痰，保持施工现场及周围环境卫生，防止疾病传播，及时清理各种垃圾，对油漆残渣等挥发性物质进行深埋等相应处理措施，加强机械设备的检修，减少噪声污染。10〕各施工过程应尽量防止在不利气象条件下〔雨季〕进行施工。雨季施工要加强库房防雨措施，根据砂石含水率变化及时调整用水量；夏季钢脚手架，设避雷接地装置；脚手架支坐在硬化地面上，地面作成坡向，雨水聚集于坡端排水系统。冬季脚手架上的落雪及时清理；11〕所有施工单位必须遵守工程部制定的各种规章制度，分包单位严格监督所属人员在施工过程中的行为，进行质量平安教育。对违规人员工程部应进行相应处分，如有严重违反质量平安和文明施工的行为，工程部将立即清退相应的分包单位。12〕工作环境的创造、改盖、控制等过程中的方案、措施、检查、维护、修理均应详细记录。7.产品实现与实施和运行7.1产品实现与实施和运行7.1.1产品实现与运行控制的筹划1〕执行《产品实现、环境和职业建康平安管理运行控制的筹划程序》QHSE/SD3-CX-10-20122〕工程部成立后，在进入施工现场一月内，由工程经理组织，工程部全体成员参与编制完本钱工程的管理方案。工程管理方案要表达本工程的特点，并能满足顾客对质量的要求和法律法规的要求。7.1.2环境因素、危险源的辨识和风险控制筹划1)执行《环境因素和评价控制程序》、《危险源辨识和评价控制程序》；2)由管理者代表组织工程部管理人员，由平安部牵头,针对本工程的特点和性质，以及所设计的活动，对环境因素、危险源识别，环境影响、职业健康平安风险评价和控制措施进行筹划。针对在工程过程中对出现的新情况、新问题进行二次识别和再评价，持续改良。3〕管理者代表组织工程部的人员，采取头脑风暴法，对工程中可能涉及的活动与行为进行环境因数和危险源进行识别。应对每一分项工程和每施工活动进识别。由工程管理部、平安部门记录并进行编写。4)控制措施的要根据本工程的实际特点来制定。内容要切实可行。5)各项或活动必须有效记录，并具有可追溯性。7.1.3环境和职业健康平安管理方案1)执行《管理方案制定和实施程序》；2)为了适应市场经济的需要，满足业主、社会、员工及其他相关方的期望，标准工程部的行为，提高我工程部的环境和职业健康平安管理水平，在进行实行四合一贯标体系认证之前制定环境和职业健康平安管理方案。3)管理方案应制定包括本工程各项可能危及到职业健康平安的各项活动，以及每项活动的具体的保护员工的方法。要求切实可行。方案由工程管理部、平安部组织员工进行评审。工程部的员工有权对方案提出异议，并提出修改议案。当评审通过后报管理者代表批准。4)管理方案通过后，在工程的整个过程必须实行。对违反管理方案的行为者，工程部的任何员工可以向管理者代表检举。对于当事人应当给予批评教育。5)管理方案在工程得到运行后的三个月，工程部的管理者代表应组织各有关职能部门对管理方案进行再次评审。对方案在实施的过程中出现的问题必须予以纠正。6〕各项记录必须真实，可靠，具有可追溯性。7.2与顾客有关的过程1〕执行《与产品有关的要求确实定和评审程序》。2〕由工程管理部负责与顾客的沟通，以问卷形式调查顾客满意度，对出现的问题和顾客意见记录备案，并及时反响工程部。图纸使用前，组织相关人员进行图纸会审，了解设计意图，明确技术要求，同时对其中有待澄清的有关问题及时通知设计和监理。3〕工程施工过程中，与顾客往来的各种信函及通知等，均应做出记录备案，并进行确认。确认后将顾客的要求或意见，反响到相关职能部门，由其做出相应措施或反映。4〕施工合同的管理由经营管理部负责，在执行过程中，如因顾客指令或图纸变更等原因需要修订时，由工程管理部提出，经总工程师和工程经理审定后组织评审，并设专人记录，以此为依据作结论性评定意见等。7.3设计和开发此条款的要求删减之。7.4采购1〕执行《采购程序》。2〕本工程需要采购的物资见《施工组织设计》。3〕本工程需租赁的施工设备。施工设备清单序号设备名称型号规格单位数量备注1塔吊台42施工电梯台13龙门吊台24钢筋切割机台55钢筋调直机台36钢筋套死机台47木工电刨台28钢筋弯曲机台49箍筋弯曲机台54〕执行《工程分包评价方法》文件，由设备物资部对分包方进行评价，编制《合格供方名录》，从中择优选用承当工程分包或劳务分包任务。5〕执行《材料采购工作规程》和《材料供方评价方法》文件，设备物资部对供方进行评价，建立《合格供方名录》。根据月生产方案安排，编制采购方案，在合格供方处实施采购。6〕执行《施工设备采购工作规程》和《施工设备供方评价方法》文件。A、B类设备由购置，C类设备的购置和施工设备的租赁由设备物资部负责，并应按规定对设备的生产厂商和设备的承租方进行评价，建立合格的供方名录，按采购文件要求在合格的供方处实施采购。7〕本工程中的检验试验工程，由总工程师负责组织，工程管理部、质量管理部参与，择优选取国家认可的试验室承当试验任务，并签订试验委托合同。8〕本工程需要签订书面采购合同的工程。设备物资部根据施工文件对质量和技术的具体要求，在工程管理部协助下了解、评价和选择供给方后，签订拟购协议并索取相关技术资料，报工程经理或管理者代表批准，经监理或设计确认，由工程经理或管理者代表同供给方签订书面合同。9〕设备物资部、工程管理部、质量管理部按照合同和相关的管理方法对供方进行监控，建立供方业绩档案。对大宗材料的供方，至少每半年进行一次再评价。大宗材料实行看样订货。所有应用的材料由监理、业主确认后，方可采购。订购产品及产品验证资料，一并收入竣工资料保存归档。10〕当供方提供的产品或效劳不能满足规定的质量要求时，执行《不合格的控制程序》，必要时应立即对供方组织进行再评价。11〕工程管理部根据当月生产方案安排，确定工程所需的各类物资，经总工程师审核、工程经理批准后，在每月末前送交设备物资部据此编制采购方案，实施采购。12〕供方〔工程分包、劳务分包、运输分包、材料供给、设备租赁、试验委托〕应遵守本工程的的环境和职业健康的要求，并在合同中明确为实现环境和职业健康的要求的义务和权利。13〕采购工作的记录应详实准确，含概从采购方案审批到实施采购全过程中为保证采购过程顺利进行的各项主要事宜，同时还应满足《质量记录清单》的相关要求。14〕各项记录必须真实，可靠，具有可追溯性。7.5生产和效劳提供7.5.1生产和效劳提供的控制1〕执行《生产和效劳提供过程控制程序》QHSE/SD3-CX-14-2012；2〕编制《施工组织设计》和《工程管理方案》文件，筹划工程从合同签订到交付的全过程的控制方法。3〕施工过程由管理者代表控制，质检员检查，质量管理部验收，监理批准施工。4〕本工程现有关键过程有：防水工程。5〕工程竣工结算后，甲方扣除质保金。工程部将在一年内免费对工程的由乙方原因出现的质量问题进行修补。竣工一年后，甲方退还质保金。6〕一般过程施工的记录按《质量记录清单》的相关要求进行填写。7.5.2生产和效劳的提供确实认为保证延安中医院工程工程的施工质量,根据延安中医院工程工程设计图纸的要求,结合各分局部项工程的施工工艺特点,现本工程需要确认工程为防水工程。1、施工流程设备、人员、材料进场→清理基面→涂刷专用基层处理剂(冷底子油)→大面积铺贴防水卷材→搭接卷材→卷材收头、密封→自检验收→检查﹑修整→组织验收→50mm厚C20细石混凝土保护层2、施工工艺〔1〕基层清理用钢丝刷、小平铲、扫把等将附着在基层上的杂物清理干净，并运到垃圾站。外表有酥松、起砂、起皮、裂缝等现象的部位，应先将表松动局部去除掉，然后用水冲洗干净后，用水泥砂浆填补平整，当单个部位需要处理的面积较大时，在填补前应先刷界面处理剂〔2〕干铺时应待基层枯燥后，采用专用基层处理剂(冷底子油)，用涂刷法施工，涂刷应均匀一致，不露底。待基层处理剂外表枯燥后，方可进行卷材铺贴；〔3〕铺贴卷材前，要量好要施工的防水面积，然后根据材料尺寸合理使用材料，随后将事先裁好的自粘防水卷材铺贴在底板上，铺贴应先铺贴集水坑，电梯井等位置，然后在大面积铺贴其他位置等，卷材铺贴时短边搭接尺寸为10cm,长边搭接尺寸为15cm。防水卷材完成后应及时检查验收，待验收合格后应尽快组织下道工序施工，防止卷材长时间暴晒。卷材之间的搭接、错开等主要技术参数见下表：序号工程尺寸〔mm〕偏差〔mm〕备注1搭接长度100—102有效焊接长度≥30/3接头错开长度长边330～500/1/3～1/2幅宽短边≥330/1/3～1/2幅宽4接茬留设长度第一层≥300/第二层≥500/5转角处接缝位置距立面≥600/6附加层宽度≥500每边≥2507加强层距中心点最小尺寸≥250在三条或三条以上边棱相交的节点部位，应采取加强处理，加强层采用与本工程防水卷材相同材质的卷材,根据需要尺寸裁剪成型后,直接满粘在防水层上。底板铺设防水层如下地下室根底垫层防水卷材质量控制点的管理在操作人员上岗前，施工员、技术员做好交底及记录，在明确工艺要求、质量要求、操作要求的根底上方能上岗。施工中发现问题，及时向技术人员反映，由有关技术人员指导后，操作人员方可继续施工。

为了保证质量控制点的目标实现，要建立检查制度；即操作人员每天自检一次，质量干事与组员之间进行互检；质量员进行专检；上级部门进行抽查。在施工中，如果发现质量控制点有异常情况，应立即停止施工，召开分析会，找出产生异常的主要原因，并用对策表写出对策。如果是因为技术要求不当，而出现异常，必须重新修订标准，在明确操作要求和掌握新标准的根底上，再继续进行施工，同时还应加强自检、互检的频次。7.5.3标识和可追溯性1〕在施工准备阶段由平安环保部制定本工程工程的标识方法。2〕本工程中隐蔽工程、关键过程和特殊过程以及与之相关的主要施工人员和主要材料都必须由施工员认真做好可追溯性记录。追溯范围对于人员需追溯到具体操作人员，对于材料需追溯到具体供给方。3〕轴线控制点、标高控制点、位移和沉降观察点由工程管理部以编号及详细技术参数记录的形式进行标识。实地编号应用红色油漆等醒目且不易脱落的材料进行标识，并根据实际情况设置保护点和复核点。技术参数记录在核实无误后，由工程管理部妥善保管并建立备份记录4〕楼梯口、预留洞口,通道口和“五临边”等部位由平安环保部以悬挂章贴警示牌及注明相应的平安考前须知等形式进行准确标识，并且设置防护设施。施工现场内厕所、垃圾堆放场地、污水排放渠道以及在现场内应明确注明的相应的环保事项由平安部用标识牌进行明确表示。5〕可追溯性记录由总工程师确认后一式四份，一份归档其余分放给工程管理部、平安部和总工程师。6〕材料设备标识由经营管理部具体实施，对材料设备的名称、规格型号、主要参数、使用部位等以挂牌形式进行标识，并建立台帐。7〕可追溯性记录由总工程师确认后一式四份，一份归档其余分放给工程管理部和总工程师。8〕当合同和政府法规要求标识工程的可追溯性时，管理方案必须作出明确规定。7.5.4顾客财产1〕本工程的顾客财产主要是施工图纸2〕顾客财产在使用前20天向顾客提出领用申请，接收时按相应的检验试验标准进行验证，做出合格与否或能否使用等明确标识，并按具体要求进行保管和维护防止损坏，同时还应对整个过程的主要事项进行记录。3〕对于不合格的顾客财产，工程部将拒绝使用并以书面形式通知顾客，说明存在的问题并提出相应的处理意见。7.5.5产品防护1〕本工程中特种设备的安装撤除，须编制详实的施工方案，报监理批准后，由具有资质的安装撤除单位组织专人实施。2〕用于本工程工程的构件，饰面材料及易损、易碎物品，在搬运过程中，注意保护标识的完整与一致性，因搬运方法或手段不当，造成损坏的要向工程经理报告，并做好记录，同时采取重新购进或修复等其它补救措施。对本工程的易燃易爆物资、有毒物资、贵重物资、易损坏物资规定搬运、储存、防护、收发的要求。3〕材料、物资和产品入库按《进货检验和试验控制程序》进行控制，综合管理部按照物资的贮存要求，确定平安适用的场地，并满足库房通风和枯燥的要求，建立“帐、卡”，配备消防和保安器材，做好防火、防盗工作。4〕其它材料应根据其本身的物理、化学性质的不同，而采取相应的运输贮存手段及条件，以保证物资运输和贮存的平安，不同性质材料的容器不能混用。5〕对本工程阶段性验收前后的半成品、成品进行防护，采取必要的隔离措施，减少人为因素造成的损坏、污染和返工，并由质检员进行监视，出现问题即时返修。施工过程产品在每一分项产品完成后进行成品保护，产品生产前对生产人员进行交底，生产人员责任到人，并由质检员进行监视。〔1〕砌体成品保护：墙体的拉结钢筋、抗震构造柱钢筋〔预留锚固筋〕，各种预埋件、各种预埋管线等均应注意保护，砂浆稠度应适当，砌砖操作时应防止砂浆流淌弄脏墙面；在吊放操作平台脚手架或安装模板时，应防止碰撞已砌完的墙体；预留有脚手眼的墙面，应用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密，不留痕迹。〔2〕地面成品保护：推手推车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面，门框要保护，以防手推车碰撞门框，施工时不得碰撞水暖立管等，施工时保护好地漏，出水口等部位安放临时堵头，以防灌入浆液杂物造成堵塞，沾污的墙柱面、门窗框设备立管要及时清理干净，养护期7天内严禁在饰面推手推车，放重物及随意践踏；石板块存放不淋雨、水泡及长期日晒，立放，光面相对，板底应用木枋垫托，运输时轻拿轻放。6〕对完建的工程质量、面貌等由工程部进行自检、预检。不合格项限期整改，复检合格后通知监理单位实测预验，依据监理单位实测的不合格工程，由操作人员返工处理直至合格。对竣工交付前已完工程进行防护并采取相应措施进行管理，直至正式验收后的移交。7.6监视和测量设备的控制1〕执行《监视和测量设备的控制程序》QHSE/SD3-CX-21-20122〕本工程施工中需使用的监视和测量装置主要有水准仪、全站仪、钢卷尺、温度计。由工程管理部编写并执行本工程的监视和测量装置方案，根据具体的技术要求确定各监视和测量装置的精度要求、适用范围和使用说明等。3〕建立监视和测量装置台帐和档案，将其生产厂家、出厂合格证、采购时间和检验记录等原始资料一并归档。台帐应以时间序列详细记录例次送检校核的送检部门、送检人、送检时间、检验单位、检验人和检验结果及处理意见等。监视和测量装置台帐和档案均应一式两份，一份归档备案，一份跟随使用部门或使用人。4〕控制监视和测量装置的管理制度a〕以记录形式，明确标识其状态、精度、环境要求、平差方法及最近一次检定日期和结果b〕本工程所有监视和测量装置，均按国家测量、计量器具检测检定标准的要求，送请具备相关资质的单位进行定期校核。监视和测量装置的校准〔检定〕方案，由工程管理部在装置使用前30天进行编制，经总工程师审核，报工程经理批准后，由测量人员立即实施送检。c〕标明、记录监视和测量装置校准状态的方法；5〕建筑红线、轴线控制点、标高控制点的交接测设记录以及监视和测量过程中的各种计算成果均应妥善保管，建立《监视测量记录档案》，以便发现设备失准时，迅速确定测量结果有效的范围。7.7环境和职业健康平安运行控制1〕执行公司《环境运行控制程序》QHSE/SD3-CX-17-2012、《职业健康平安运行控制程序》QHSE/SD3-CX-18-2012；2〕在施工过程、管理过程中重点做好以下环境因素的控制工作：〔1〕工程部经识别确定的废弃物的分类为:a)危险性废弃物：包括废旧钢瓶、废电池、废灯管、废油漆桶、油棉纱〔手套〕，含油废弃物、废机油、煤焦油、墨盒办公过程中产生的危险性废弃物由综合管理部统一管理，按照《办公用品发放用品管理制度》规定，对废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒实行交旧领新管理，并同时资质的回收机构建立联系，定期交给有资质机构进行处置。作业过程中产生的危险废弃物，执行局《危险废弃物管理制度》，按类别设置专门场地、库房集中保管。并同时与有资质的回收机构建立联系，定期交给有资质机构进行处置.〔或送交当地危险废物填埋场处置〕。b)一般性的废弃物：包括生活垃圾、办公垃圾、生产垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾执行局《施工/生产垃圾处理置管理制度》规定，由工程部负责分类，对不可回收的废弃物送至当地环保主管部门指定的垃圾处置场。当委托运输处置时，运输方应具有资质，并签定委托运输合同；办公垃圾由综合管理部负责分类管理，对不可回收的废弃物送至当地环保主管部门指定垃圾处理场。工程部生活区域生活垃圾，执行《生活垃圾管理制度》的规定。c)可回收利用的废弃物：包括废金属、废包装箱、木质废边角料、废纸、水泥包装袋等。可回收利用的废弃物由工程部指定专人回收。对可重复利用的应重复利用，不可重复利用的统一送至当地废品回收站。d)污染物：废水和生活污水。所有污水在排放前应进行处理。生活污水应经过化粪池发酵、沉淀池沉淀后排放。施工过程中产生的废水应经过沉淀池沉淀后排放。〔2〕施工粉尘、扬尘的控制措施；施工过程中产生的粉尘、扬尘、应根据工程特性分别采取洒水、机械通风等措施以减少作业场所的粉尘、通风除尘应满足施工要求，运输粉状物品时要盖棚布〔3〕施工噪声的控制措施；工程部对施工噪声实施管理，严格控制噪声排放。执行《城区施工噪声控制管理制度》，确保场界噪声符合GB12523-90《建筑工地施工场界噪声限值》规定：城区施工噪声限值：昼间70分贝以下，夜间55分贝以下。〔4〕施工污水、生活污水的控制措施；生活污水应经过化粪池发酵、沉淀池沉淀后排放。过程中产生的废水应经过沉淀池沉淀后排放〔5〕原材料消耗的控制措施；根据陕西省消耗定额，确定分局部项工程原材料消耗量，编制材料消耗表。由工程管理部进行过程中控制，负责监督班组在施工过程中监督按定额材料消耗量进行施工，严禁施工浪费中的浪费行为。当实际用量超出方案用量时，按《纠正和预防措施控制程序》有关条款、及时采取纠正措施。〔6〕能源〔电、煤、油等〕、资源〔水等〕消耗的控制措施；根据陕西省消耗定额，确定各施工活动的能源消耗量。施工之前对施工班组进行交底，要求班组树立节约意识。由工程管理部进行现场过程控制，严禁施工浪费。当实际用量大于方案用量时，按《纠正和预防措施控制程序》有关条款、及时采取纠正措施。〔7〕施工过程中对绿色植被的保护措施；由工程部平安环保部明确施工场地中的及四周的绿色植被的分布情况。在各分项分部工程施工，吊运材料之前，对各操作班组进行交底，采取必要的保护措施，保证施工活动不会对绿色植被造成破坏。〔8〕工地、生活区的环境卫生、环境保护措施和要求。按照施工总面图对施工现场进行布置。加强对施工现场人员的教育，提高人员保护环境卫生的意识。在工地现场设置专门的地方集中堆放垃圾、存放烟头。不随地吐痰，保持施工现场及周围环境卫生，防止疾病传播。即时清理各种垃圾，对油漆残渣等挥发性物质进行深埋等相应处理措施，加强机械设备的检修，减少噪声污染。〔9〕在施工过程、管理过程中重点做好以下〔但不局限于〕职业健康平安风险的控制工作：a)施工现场临时用电控制措施见工程部编制的《延安中医院工程临时用电施工组织设计》b〕本工程的特种作业有登高架设，起重机，焊接作业。其平安管理措施见各专项作业活动编制专项的平安技术交底和平安操作规程。c〕工程部严格执行《库房管理制度》，按规定配置必要的防护设施和装置，做好化学品标识标签，保证储存环境符合规定要求。定期组织人员对库房进行检查，防止易燃、易爆危险品的泄露、丧失。对易燃易爆危险品的采购、运输、储存、使用必须办理公安部门确实准运、准础、使用手续，并建立严格的领取、清退制度，必须有化学品平安使用说明书。d〕如遇六级〔含六级〕以上的大风，大雨、大雾，大雪等恶劣天气，工程部应立即停止现场施工。施工人员做好必要的应急措施后立即离开现场。平安员应派人在施工现场周围，设置平安警戒线，严禁人员进入施工现场。施工场地的材料器具应放置固定好。恶劣天气过后，再次进行施工作业之前，由平安员对脚手架进行检验，保证其平安稳定性。如假设检验有问题，应立即组织人员整改，整改合格后经平安员同意后后可上人施工。本工程作业场所的有毒有害物质有：焊接烟尘、作业粉尘、噪声。施工的一线的操作人员应穿带专用的劳动保护用具，施工现场设劳动防护装置。在施工中采用先进的工艺和设备，尽可能减少有害物质的排放。对不可防止的，做好事中控制和事后清理。机械伤害控制措施：如假设准备使用较长时间没有闲置的机械的，经营管理部应先对该机械进行全面的检查，确定其性能符合平安操作规程的要求，经过检查合格方可使用。各种机械应每半个月进行例行保养，每一个月进行例行大检查，保证其使用的平安性。机械操作人员应当熟悉掌握机械的平安技术的操作规程，平安规章制度。操作机械的时候应当严格按照操作规程进行操作。e〕本工程职工个人劳动防护用品的发放原那么必须立足于生产施工的需要使劳动防护用品起到保护职工在生产过程中的平安和健康作用。质量平安部会同仓库根据不同工种的操作人员发平安防护装置、劳动保护防护用具，并将发放物品登记入个人劳保卡。当职工个人劳保用到达使用期限后，实行残值折旧领新的方法。平安部门检查平安防护装置和劳动防护用具的佩带情况。对不佩带平安防护装置和劳动防护用具不准进行施工操作。3)对于本工程的各劳务分包方和分包方，工程部把本工程的主要环境和职业健康平安的规章制度下发到责任人。在合同中应明确双方要环境和职业健康平安方面的权力和义务。要求其必须遵照本工程部的对环境和职业健康平安的要求进行施工。由平安部对其施工活动进行监控，对其违反工程境和职业健康平安的行为作出处分，并命令其立即改正。拒不改正者，将去除施工现场。4〕在施工组织设计中，应当充分考虑环境影响、职业健康平安风险因素。既要做出总体的要求，还要对每一分项工程的施工技术方案做出相响应环境影响、职业健康平安风的具体的技术保证措施。5)各项运行记录填写要字迹清晰、内容完整、工程齐全、及时准确，有可追溯性。7.8应急准备和响应1〕执行公司《应急准备和响应的控制程序》QHSE/SD3-CX-20-2012；2〕应急预案/应急准备响应方案的编制有质量平安部门负责实施。要根据工程的所处场地和工地现有的财务进行编制。应当进行多方考虑。3