重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所

———2022年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责2022年劳动就业和社会保障服务所作为重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处二级预算单位进行预算编制。主要负责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。 （二）机构设置2022年，昌元街道办事处劳动就业和社会保障服务所未设置内设机构。（三）单位构成从预算单位构成看，重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所为昌元街道办事处管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2022年度预算编制的二级预算单位。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2022年度收入总计125.38万元，支出总计125.38万元。收支较上年决算数增加125.38万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。2.收入情况。2022年度收入合计125.38万元，较上年决算数增加125.38万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入125.38万元，占100%。3.支出情况。2022年度支出合计125.38万元，较上年决算增加125.38万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出125.38万元，占100%。4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计125.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加125.38万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入125.38万元，较上年决算数增加125.38万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少11.39万元，下降8.3%。主要原因是未休假补贴政策调整、在编人员超额绩效工资调标、各类社保基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出125.38万元，较上年决算数增加125.38万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少11.39万元，下降8.3%。主要原因是未休假补贴政策调整、在编人员超额绩效工资调标、各类社保基数调整。3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是11.39万元，下降8.3%。4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出110.62万元，占88.2%，较年初预算数减少10.85万元，下降8.9%，主要原因是未休假补贴政策调整、各类社保基数调整。（2）卫生健康支出5.42万元，占4.3%，较年初预算数增加0.11万元，增长2.1%，主要原因是各类社保基数调整。（3）住房保障支出9.34万元，占7.4%，较年初预算数减少0.21万元，下降2.2%，主要原因是公积金基数调整。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.38万元。其中：人员经费100.86万元，较上年决算数增加100.86万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括支付在编人员工资、绩效以及各类保险、公积金单位部分。公用经费24.52万元，较上年决算数增加24.52万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括支付日常水费、电费、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总体情况说明2022年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是新增公务接待费。较上年支出数增加0.08万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。（二）“三公”经费分项支出情况本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。本单位2022年度未发生公务车购置费。本单位2022年度未发生公务车运行维护费。公务接待费0.08万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是公务接待项目指标下达太晚，先使用公用经费支出。较上年支出数增加0.08万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。（三）“三公”经费实物量情况2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费101.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。（二）机关运行经费支出情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（四）政府采购支出说明2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位无项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，全年预算数为0万元。全年预算资金项目实际支出0万元。（二）绩效自评结果。1.绩效自评表本单位共公开重点专项0项，涉及资金0万元。本单位共公开一般性项目0项，涉及资金0万元。2.绩效自评报告或案例本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。（三）重点绩效评价结果。本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：王俊美，联系电话入支出决算总表公开01表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数一、一般公共预算财政拨款收入125.38一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出110.62九、卫生健康支出5.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出9.34二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计125.38本年支出合计125.38使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计125.38总计125.38备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）小计其中：教育收费合计125.38125.38208社会保障和就业支出110.62110.6220801人力资源和社会保障管理事务96.8796.872080150事业运行96.8796.8720805行政事业单位养老支出13.7513.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.137.132080506机关事业单位职业年金缴费支出3.573.572080599其他行政事业单位养老支出3.053.05210卫生健康支出5.425.4221011行政事业单位医疗5.425.422101102事业单位医疗3.793.792101199其他行政事业单位医疗支出1.631.63221住房保障支出9.349.3422102住房改革支出9.349.342210201住房公积金9.349.34备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计125.38125.38208社会保障和就业支出110.62110.6220801人力资源和社会保障管理事务96.8796.872080150事业运行96.8796.8720805行政事业单位养老支出13.7513.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.137.132080506机关事业单位职业年金缴费支出3.573.572080599其他行政事业单位养老支出3.053.05210卫生健康支出5.425.4221011行政事业单位医疗5.425.422101102事业单位医疗3.793.792101199其他行政事业单位医疗支出1.631.63221住房保障支出9.349.3422102住房改革支出9.349.342210201住房公积金9.349.34备注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款125.38一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出110.62110.62九、卫生健康支出5.425.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出9.349.34二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计125.38二十四、债务还本支出年初财政拨款结转和结余二十五、债务付息支出一、一般公共预算财政拨款二十六、抗疫特别国债安排的支出二、政府性基金预算财政拨款本年支出合计125.38125.38三、国有资本经营预算财政拨款年末财政拨款结转和结余总计125.38总计125.38125.38备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元项目本年支出功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计基本支出项目支出合计125.38125.38208社会保障和就业支出110.62110.6220801人力资源和社会保障管理事务96.8796.872080150事业运行96.8796.8720805行政事业单位养老支出13.7513.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.137.132080506机关事业单位职业年金缴费支出3.573.572080599其他行政事业单位养老支出3.053.05210卫生健康支出5.425.4221011行政事业单位医疗5.425.422101102事业单位医疗3.793.792101199其他行政事业单位医疗支出1.631.63221住房保障支出9.349.3422102住房改革支出9.349.342210201住房公积金9.349.34备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额301工资福利支出97.81302商品和服务支出24.52310资本性支出30101基本工资25.1630201办公费4.7731001房屋建筑物购建30102津贴补贴1.8630202印刷费1.0031002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30106伙食补助费30204手续费31005基础设施建设30107绩效工资45.1730205水费0.8631006大型修缮30108机关事业单位基本养老保险费7.1330206电费1.3231007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费3.5730207邮电费2.0031008物资储备30110职工基本医疗保险缴费3.7930208取暖费31009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31010安置补助30112其他社会保障缴费0.8430211差旅费2.0031011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金9.3430212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30114医疗费0.9630213维修（护）费1.1231013公务用车购置30199其他工资福利支出30214租赁费31019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助3.0530215会议费31021文物和陈列品购置30301离休费30216培训费31022无形资产购置30302退休费30217公务接待费0.0831099其他资本性支出30303退职（役）费30218专用材料费312对企业补助30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注入30305生活补助2.8530225专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费6.6831204费用补贴30307医疗费补助0.2030227委托业务费0.6131205利息补贴30308助学金30228工会经费0.5231299其他对企业补助30309奖励金30229福利费399其他支出30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39907国家赔偿费用支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用0.2239908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30399其他个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用39909经常性赠与30299其他商品和服务支出3.3439910资本性赠与307债务利息及费用支出39999其他支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计100.86公用经费合计24.52注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计基本支出项目支出合计备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表公开部门：重庆市荣昌区昌元街道劳动就业和社会保障服务所单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。机构运行信息表公开09表公开部门