库房管理办法

库房管理方法华南集团采购部编制2023年1月库房管理制度一、材料验收与入库制度〔一〕、材料验收由工程经理负责组织工程部主管技术人员、材料员及库管人员依据申购单、订单对到场材料的代码、名称、数量、规格型号、品牌、单价、金额、质量逐项进行核对检查，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行实测数量验收，禁止估约，并在入库单上签字确认。〔工程部根据材料封样样品或相关质量标准进行把关验收，材料人员及库管人员对材料数量进行把关验收。〕〔二〕、材料入库〔1〕、材料入库时，保管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；开具入库单，保管员填制入库单(填写字迹清晰、不得随意涂改、大小写相符〕，准确填写物料代码、标准物料名称、规格型号、数量，入库单需经供货商、采购员、保管员、工程经理签字对质量、数量进行确认,不合格材料不予入库并及时通知采购部解决；合格材料应及时入库，开具入库单，不得拖延。〔并在当日录入CRM系统〕，入库单据及送货凭证在三个工作日内送至财务，以便审核。〔2〕、保管员对验收数量超过申请数量的材料不予以办理入库。如现场需要应由工程经理同意并报采购部经理，经批准办理追加采购手续、申请单后，方可办理入库手续。〔3〕物料入库后，即根据物料入库验收单或入库凭证建立的物资保管明细合帐，并按照入库物料的类别、代码、品名、规格、单价等，分别立账。它反映在仓库存物料进、出、存动态的账目。(4)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。(5)、入库单一式四联。第一联存根应由仓库保管人员留档备查〔白〕第二联结算联交于工程〔红〕第三联材料联交于预算〔绿〕第四联供货联交于供货商/采购部〔黄〕〔三〕特殊材料管理规定〔1〕、特殊材料〔如：电线、灯具、开关等〕必须办理入库，在材料入库单上详细填写入库材料的名称、数量、规格型号、品牌、单价、金额、质量、入库时间、经办人等信息，〔在入库单上注明采购单号〕，领用需经工程经理审核签字据实领用。(2)、不能入库的材料，如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收，须由库管员、工程部材料员、现场技术负责人和使用该材料的施工班组指定人员四方共同参与点验并在入库单上签字，每批供货完成后根据实际清点量由工长直接开出限额领料单拨料给施工班组，施工工队对材料质量、数量负责。〔以上材料未经工程经理和库管同意，不得出施工现场〕(3)、材料损耗控制按公司损耗定额执行。(4)、因材料的特殊原因无法验收的材料，先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预验收，待到达验收条件时通知供给商共同再行正式验收。〔必要时出库再行对照验收〕。、对到场材料〔沙石、地材除外〕，验收入库时需同时提供“三证〞(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。二、材料使用与出库制度〔一〕、材料的使用〔1〕任何材料的使用都必须办理领用手续，库管员不得在无领料手续情况下发放材料。(特殊情况可在工程负责人同意的情况下领取，但过后必须补办相关手续)(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。〔二〕、材料出库〔1〕、材料出库：领料时领料人要持经工程经理、领料人签字确认的领料单，保管员要认真核对各项工程材料用量，严格按照工程经理批准的领料单据实发放。可屡次重复使用的材料、工具、机器、不得以出库形式领取，必须由使用人办理借用手续，工程经理同意前方可借给，如有丧失或损坏，需照价赔偿。〔2〕、对材料保质期有要求的，发放时按照先进先出原那么进行发放管理，并做好质保期台帐登记工作。〔3〕、保管员要及时登帐，做到日清月结，帐物相符，以便补充采购，不影响工程进度，按月上报材料盘点表，〔库管、采购部、财务部各一份〕。(4)、出库单一式四联：存根〔白〕、财务〔红〕、预算部〔绿〕、供货商〔黄〕各一联。三、材料退库与退货制度〔一〕、材料退库在工程工程施工过程中及结束前应对施工现场材料进行盘点、清查，当工程完工后，需要撤库的库房库内的可再用材料，假设在建工程可以直接使用，由库房管理人员及工程负责人办理转库〔出库〕手续并共同签字确认，直接转入用料工程并办理入库手续，假设暂时不可用于在建工程的填报《退库清单》，工程经理，材料员，库管员签字那么转入怡诺总库，由总库办理入库手续，进行核价，报采购部、财务部进行材料本钱抵消；不可用的材料应由公司财务部、采购部及工程负责人共同协商处理方案，其他任何人无权私自处理公司财务，防止材料在工程结束时流失。对于无填报退库清单的，擅自运到库房不办理退库手续者，库管可登记造册上报采购部，财务部进行核价扣除该工程的工程本钱款，并对该工程工程经理及材料负责人进行300-500元的处分。〔二〕、材料退货对不合格材料应直接退回供给商〔经办人、供给商在退货台账上签字确认〕，对工程结束后多余材料与供给商协商同意后及时办理退货手续，开具红字入库单，详细填写退货材料的名称、规格型号、数量、单价、金额、日期及原因，将红字入库单及时返回财务部做账务处理。四、材料保管与盘点(1)、库房管理员应对所有材料进行分类，并且按照类别划分区域对物料进行堆放，储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。到达横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丧失的，由材料保管员负责赔偿。(2)、对材料仓库必须定时检查，有否渗漏，防潮物品要防止直接在地面堆放，防止其因受潮而变质，掌握保质期限。(3)、可重复使用的材料及工具的使用，原那么上按工作量的大小将其承包给施工队，施工完毕时应及时归还。如出现丧失或损坏，由使用人按原价赔偿。〔4〕、对易燃易爆品按防火要求指定专门仓库隔离保管，并采取相应的保护措施，确保平安。(5)、做到日清、月结、季盘点，年终及工程竣工盘点。材料盘点要求做到“三清〞即质量清、数量清、账卡清;“三有〞即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐单有根据;“四对口〞即帐、单、物、资金对口。五、人员调动库房管理人员因工作需要调动，应做好调动移交工作前方可调动，在材料经理的监督下办理交接手续〔购物清单、账本、出入库单据、相关借条〕，防止资料丧失。库管岗位职责严格执行入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不平安因素；并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。领用物料部门应开具领料单，假设需配套领料时，应配套领用；库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原那么发料。成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，那么须获得经理同意前方可发货，事后应补齐手续。领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储藏情况，有无储藏缺乏或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。对无方案和不知情的已购回的物资，拒绝验收入库，假设主管人员或领导交待说明，可暂行保管，待补全手续后，正式验收入库。库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情效劳、自觉维护本公司的良好形象和声誉。库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出仓库。库管人员如不履行职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及认。库房管理流程库房管理凭证一、入库单：二、出库单：三、材料领用明细登记表四、物料卡五、退库单：六、台账、盘点库房5S管理整理：区分物品的用途，去除多余的东西整顿：物品分区放置，明确标识，方便取用清扫：去除垃圾和污秽，防止污染清洁：环境洁净制定标准，形成制度素养：养成良好习惯，提升人格修养整理定义：区分要与不要的物品，现场只保存必需的物品。目的：①改善和增加作业面积；②现场无杂物，行道通畅，提高工作效率；③减少磕碰的时机，保障平安，提高质量；④消除管理上的混放、混料等过失事故；⑤有利于减少库存量，节约资金；⑥改变作风，提高工作情绪。意义：把要与不要的人、事、物分开，再将不需要的人、事、物加以处理，对仓库现场的现实摆放和停滞的各种物品进行分类，区分什么是现场需要的，什么是现场不需要的；其次。对于工程里各个工位或设备的前后、通道左右、上下、工具箱内外，以及仓库的各个死角，都要彻底搜寻和清理，到达现场无不用之物。整顿定义：必需品依规定定位、定方法摆放整齐有序，明确标示。目的：不浪费时间寻找物品，提高工作效率和物料质量，保障平安。意义：把需要的人、事、物加以定量、定位。通过前一步整理后，对仓库现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简洁的流程下完成作业。要点：①物品摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的过失；②物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放得近些〔如放在作业区内〕，偶尔使用或不常使用的东西那么应放得远些〔如集中放在仓库某处〕；③物品摆放目视化，使定量装载的物品做到过目知数，摆放不同物品的区域采用不同的色彩和标记加以区别。清扫定义：去除现场内的脏污、去除仓库区域的物料垃圾。目的：去除“脏污〞，保持现场干净、明亮。意义：将工作场所之污垢去除，使异常之发生源很容易发现，是实施自主保养的第一步，主要是在提高设备使用率。要点：①自己使用的物品，如设备、工具等，要自己清扫，而不要依赖他人，不增加专门的清扫工；②对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养。清扫设备要同设备的点检结合起来，清扫即点检；清扫设备要同时做设备的润滑工作，清扫也是保养；③清扫也是为了改善。当清扫地面发现有飞屑和油水泄漏时，要查明原因，并采取措施加以改良。清洁定义：将整理、整顿、清扫实施的做法制度化、标准化，维持其成果。目的：认真维护并坚持整理、整顿、清扫的效果，使其保持最正确状态。意义：通过对整理、整顿、清扫活动的坚持与深入，从而消除发生平安事故的根源。创造一个良好的工作环境。要点：①仓库环境不仅要整齐，而且要做到清洁卫生，保证身体健康。②不仅物品要清洁，而且仓储管理人员本身也要做到清洁，如工作服要清洁，仪表要整洁，及时理发、刮须、修指甲、洗澡等；③不仅要做到形体上的清洁，而且要做到精神上的“清洁〞，待人要讲礼貌、要尊重别人；④要使环境不受污染。素养定义：人人按章操作、依规行事，养成良好的习惯，使每个人都成为有教养的人。目的：提升“人的品质〞，培养对任何工作都讲究认真的人。意义：努力提高员工的自身修养，使员工养成良好的工作、生活习惯和作风，让员工能通过实践5S获得人身境界的提升，与企业共同进步，是5S活动的核心。材料堆放标准做法平面材料料堆放要求夹板堆放要求上盖下垫，硬化地面及不积水，堆放限高≤2米木枋堆放要求上盖下垫，硬化地面及不积水，堆放限高≤2米实木板和人造板材堆放要求场地硬化地面及不积水，上盖下垫，堆放限高≤2米轻钢龙骨堆放要求场地为硬化地面及不积水，堆放限高≤1.5米瓷砖堆放要求场地为硬化地面及不积水，堆放限高≤1.5米电工套管、给水管材堆放要求场地硬化地面及不积水，堆放限高≤1.5米涂料桶的堆放要求为场地硬化地面及不积水，叠加上限≤3桶。防水卷材、墙纸堆放要求为场地硬化地面及不积水，竖直摆放。砂子堆放要求场地为硬化地面及不积水，三边设置≥20cm厚，高0.8米水泥、腻子粉、石膏粉、干粉砂浆分类存放于专用仓库，库房要枯燥.地面垫板要离地面30cm,四周离墙30cm,堆放高度≤10袋,按照到货先后依次堆放,尽量作到先到先用,防止存放过久。袋装材料堆放标识牌要求：标注清楚生产厂家、标号、数量、批号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人、堆放限高≤10袋。碎石堆放要求场地为硬化地面及不积水，三边设置≥20cm厚，高0.8米混凝土砌块、砖块堆放要求场地硬化地面及不积水，上盖下垫，堆放高度≤2米砖砌块半成品堆放要求：场地硬化地面及不积水，上垫下盖，不同尺寸砌块分类堆放，堆放高度≤2米二、楼面材料堆放要求楼层内周转材堆放要求，分类堆放、堆放限高≤1.2米楼层砌块堆放要求：采用移动式堆砖平台：采用1张模板与4条方木钉在一起，平面尺寸900×1800〔mm〕，堆砖数量控制在4×3×4=48块，堆放限高≤1.2米砌筑或抹灰施工过程中砂浆堆放要求：采用砂浆料斗或在工作面下面铺垫铁皮，防止砂浆污染楼面。用铁皮施工有污染时,必须冲洗干净楼面,要求露出原砼面。钢管堆放要求场地硬化地面及不积水，堆放限高≤2米,螺丝拉杆堆放要求场地硬化地面及不积水，上盖下垫，堆放限高≤1.2米,采用搭钢管架子堆放限高≤2钢管周转材堆放要求场地硬化地面及不积水，堆放限高≤1.2米,采用搭钢管架子堆放限高≤钢筋原材料堆放标识牌堆放限高：≤1.2米生产厂家型号规格炉〔批〕号生产日期进货日期检验日期检验编号检验状态责任人条形捆扎钢筋原材料堆场要求场地硬化地面及不积水，不同型号的钢筋用槽钢分隔，每种型号钢筋分别挂醒目标识牌，堆放限高≤1.2米条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求：标注清楚生产厂家、型号、规格、炉〔批〕号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人；堆放限高≤1.2米钢筋原材料堆放标识牌堆放限高要求：一卷高；生产厂家型号规格炉〔批〕号生产日期进货日期检验日期检验编号检验状态责任人圆盘钢筋堆场要求场地硬化地面及不积水，每种型号钢筋分别挂醒目标识牌。A14〔2〕:条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求：标注清楚生产厂家、型号、规格、炉〔批〕号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人；堆放限高为：一卷高。钢筋集中加工场地硬化地面及不积水，在集中加工场旁设置原材料及半成品堆场，分类堆放，不同型号或不同规格的钢筋分别挂醒目标识牌。钢筋半成品堆放要求场地硬化地面及不积水，不同型号及不同规格的钢筋半成品分别堆放，分别挂醒目标识牌，堆放限高≤1.2米钢筋半成品堆放标识牌堆放长度堆放宽度堆放限高型号规格使用部位≤1.2m钢筋半成品堆放标识牌要求：标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤1.2米楼层作业面半成品钢