锡盟20085市场营分析

市场经营分析小组二○○八年五月2008年5月锡盟网通分公司市场经营分析内部资料，注意保密

全区各盟市主要指标完成情况

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

1目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

3

下一步主要营销活动安排

4567892全区12盟市2008年营业额（含ICT及传媒）完成情况排名

全区营业额（含ICT及传媒）累计完成120785万元，完成全年预算的37.98%,完成预算前三名的盟市是鄂尔多斯、阿盟、乌兰察布，分别为48.47%、43.74%、41.89%。我公司在全区完成预算排名保持在第八名，累计完成6187万元，完成年度预算的39.74%,高于全区平均水平1.76个百分点。单位：万元

公司名称2008年预算(万元)本年完成(万元)完成预算比例(%)完成预算排名合计31804712078537.98

呼和浩特554402128338.3910包头427701641238.3711乌海9520397441.744赤峰392301630841.575呼伦贝尔370401375037.1212兴安189通辽268701086240.426锡748乌兰察布19690824941.893鄂尔多斯19870963148.471巴彦淖尔12700509340.107阿盟6500284343.742区公司本部178473201.79

全区12盟市2008年CT营业额（含终端销售收入）完成情况排名

上表数据CT营业额=总营业额-传媒收入-ICT收入，与绩效考核口径不一致。全区CT营业额累计完成114659万元，完成全年预算的39.87%,完成预算前三名的盟市是鄂尔多斯、赤峰、阿盟，分别为45.44%、42.77%、42.13%。我公司在全区完成预算排名由上月的第六变成第四，累计完成5987万元，完成年度预算的40.11%,高于全区平均水平0.24个百分点。单位：万元公司名称2008年预算本年完成完成预算比例(%)完成预算排名当月完成上月完成环比增长%合计287,54711465939.87

23167222604.07呼和浩特52,95420740390.82包头41,0301590638.77829773020-1.41乌海9,136362839.715699772-9.51赤峰37,7521614642.772312431090.48呼伦贝尔35,4521323337.33122741248910.11兴安盟14,435553638.35910761110-3.06通辽25,80510109394.75锡盟14,925598740.114121811912.25乌兰察布18,878718338.0511144013724.96鄂尔多斯18,983862745.4412284158843.81巴彦淖尔12,061460138.151092984110.46阿盟6,278264542.1335374968.33区公司本部

3111.79

62595.08全区12盟市2008年传媒及ICT业务完成情况

全区ICT业务累计完成4242万元，完成全年预算的15.15%,其中鄂尔多斯完成了868万元，完成年度预算132.12%,乌兰察布完成了818万元，完成了年度预算的126.04%，阿盟完成了176万元。我公司完成预算比全区最后。全区传媒业务营业额累计完成1884万元，完成年度预算的75.36%，我公司完成预算进度排名第一，累计完成190万元，完成年度预算的190%;巴盟累计完成246万元，排名第二。单位：万元公司名称ICT业务收入传媒业务收入

年度预算本年完成完成比例预算排名年度预算本年完成完成比例预算排名全区合计28000424215.15

2,500188475.36

呼市190636919.36958017530.1710包头139140128.83834910429.8011乌海31126484.8947383113.705赤峰12181129.20112605019.2312呼伦贝尔128821516.6910300302100.676兴安盟47519641.26780142177.503通辽86056765.93520518690.737锡盟545101.8312100190190.001乌兰察布649818126.042163248152.154鄂尔多斯657868132.12123013659.139巴彦淖尔50924648.336130246189.232阿盟19217691.673302376.678本部1800000.00

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

2目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

3

下一步主要营销活动安排

456789

2008年预算完成情况

上表列出了区公司2008年预算分解的各项指标完成情况,营业额累计完成6187万元，完成年度预算目标15570万元的39.74%，按照<<内蒙古分公司对盟市分公司2008年度经营业绩考核办法>>中的算法,剔除终端销售成本,传统业务营业额完成了5823万元,完成年度预算的39.01%；ICT业务完成了9.51万元，完成年度预算的1.74%；传媒业务营业额完成了181万元，完成年度预算的181%。实现利润总额-502万元,与年度预算目标相差345万元；EBITDA完成2428万元，完成年度预算的37.29%。项目2008年预算目标2008年累计完成完成当期预算完成年度预算营业额

传统业务14,925582393.28%39.01%ICT业务5459.513.17%1.74%

传媒业务100181301.67%181%利润总额-156.72-501.7

EBITDA6510.282427.5589.49%37.29%

5月份营业额完成1271万元，完成年度预算的8.16%，本年累计营业额完成6187万元，比上年同期减收了447万元，同比下降6.73%。2007年5月调整了3月入帐的295万元的ICT收入，2007年1至5月的ICT收入为0。剔除2007年2月补收2006年的国际电路租费97万元，比去年同期减收350万元，同比下降5.35%。5月营业额与上月基本持平，主要是①传媒业务收入本月产生51万元；②政府网站群本月进帐27.7万元。营业额逐月完成情况业务收入完成情况各分公司收入完成情况

从各公司完成预算的角度来看，黄旗、多伦、苏左完成预算的情况较好，分别完成了预算的43.92%、43.04%、42.52%；二连、锡市、苏右完成预算较差，分别完成了预算的35.97%、38.60%、39.97%。多伦主要是网元及传媒业务完成较好,黄旗主要是互联网业务完成较好,东乌是传媒、其它业务起到了较好的拉动作用。本月已将2-5月的卡类收入手工分摊到了各公司。各分公司收入完成情况

本月黄旗同比也由上月的负数变为正数，现除多伦和黄旗外其它各公司营业额同比仍都为负增长。锡市各部收入完成情况

锡市各部累计完成业务收入1807万元,完成年度目标的34.35%，完成预算进度不理想主要是因为ICT收入只完成了10万元。从各营销单位完成预算比例的角度来看，P7、P4、P1的完成比较高，分别完成年度预算的43.68%、40.99%、40.74%；大客户完成预算比较低，只有29.08%,主要是因为ICT收入完成较少，如果在预算数中剔除ICT部分，则大客户完成预算数1892万元的36.95%。2008年各运营商用户发展情况截止08年5月，我盟各运营商的过网用户总数为63.94万户，其中移动公司的用户为42.38万户，占总过网用户的66.28%；我公司的用户数为13.48万户，占总用户21.08%。本月较上月固话减少274户，小灵通减少650户；移动公司的过网用户本月较上月增长12540户。移动公司的用户数增长势头不减。运营商2006年12月份过网用户数（万户）2007年12月份过网用户数（万户）2008年5月份过网用户数（万户）2008年过网用户净增(万户)移动26.7337.942.384.48联通8.547.247.240.00铁通0.360.240.23-0.01电信0.640.60.610.01网通固网13.3511.8211.33-0.49网通小灵通4.922.652.16-0.49合计54.5460.4563.943.49网通用户占比0.3423.94%21.08%

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

3目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

456789

各项产品收入完成情况固话增值受飞话业务及彩号业务影响，比上月减收6万元；互联网增值比上月增长29万，主要是政府网站群收入带来的，其余各产品基本与上月持平。产品预算月均本月完成比上月增加比去年同期年度预算累计完成完成预算(%)固定电话基础5575308-1996685255738.25

其中装移机递延工料费20210-124010644.17

其中公话代办费000-5100#DIV/0!小灵通基础1201080-60144555238.21固话增值6536-6-1577523630.44小灵通增值2623-1-2130712941.93互联网基础249272121052988129343.26互联网增值313029223729224.84电话卡1390-101549662.30网间结算99954-25118546138.88网元出租1001011230119551743.27数据通信业务1150-61342921.59其他主营业务收入937-2116110176159.90ICT业务4522297545101.75广告传媒业务852-3252100190190.38主营业务收入合计13331300318515995633239.59其他业务收入310-8103539112.37各产品占收比情况

从各产品占收比来看，互联网基础比上月又增长了0.92个百分点，互联网增值比上月增长了2.2个百分点。月收入构成分析本月总收入1310万元计费后付费系统出帐870万元计费系统手工帐29万元计费预付费系统出帐183万元计费系统调帐-11万元网间结算95万元预付费卡9万元联通移动路租10万元装移机工料费递延收入21万元财务手工帐92万元营业月报收入12万元黄页广告收入51万元；5月电脑终端销售收入41万元，调整2007年分期付款电脑终端收入32.37万元，政府网站群27.7万元，国际电路33.8万元主营业务收入1300万元，其它业务收入10万元其中调减月租费7.75万元，宽带费3.37万元本月总收入分析：对比上月的变化量本月CT收入1247万元，较上月增加34万元。基础7.87万元增值-5.95万元电脑终端销售收入比上月减少26万元互联网基础增收12.72万元

小灵通增值比上月减收3.59万元本图表仅反映重点变化数据上月共调账22.88万元从本月开始俄罗斯宽带入账由8.5万元改为4.5万元互联网增值增收28.55万元固话1.92互联网41.27其他主营-20.5小灵通-4.2网元11.78网间结算3.63互联网增值业务收入上月含网站群收入27.5万元本图不含公话代办费、终端收入、传媒、系统集成,并修正了调帐等因素影响的收入

全局CT业务收入趋势图5月份计费周期比上月多一天，市话、长话业务量有所增加从2008年1月开始,CT收入中剔除了终端销售收入,从2007年10月CT收入趋于平稳从08年2月开始,每月含国际电路租费34万元固话基础业务收入趋势分析固话基础业务收入比上月增收8万元，其中公用电话增长3.88万元，有线固话增长3.71万元本图不含公话代办费,并修正了调帐等因素影响的收入

本月固话基础业务收入530万元,，环比增长1.51%，本年累计完成2557万元，比去年同期减收了970万元,同比增长-27.50%。剔除公话代办费减收的204万元，同比下降23.05%。从旗县分公司的角度来看，完成预算较好的单位主要有锡市、太旗、苏左，分别完成40.02%、39.73%、39.58%；完成预算较差的单位主要有二连、白旗、西乌，分别完成预算的35.20%、35.94%、36.63%。本月环比较好的单位有苏左、二连、东乌，环比增长18.26%、7.20%、6.17%，兰旗和多伦环比较差，分别为—10.12%、-5.57%。固话基础业务收入分析公司名称年度预算本年累计完成预算比%完成预算排名同比增长环比增长锡市213085340.021-26.16-0.10二连71325135.2012-25.257.20阿旗26010138.964-26.504.68苏左28311239.583-17.4918.26苏右41815937.976-30.50-0.49东乌58421636.979-36.846.17西乌48017636.6310-32.540.44太旗53621339.732-21.392.62黄旗1867238.605-26.091.48白旗30010835.9411-33.071.92兰旗36513737.577-28.25-10.12多伦42816037.468-24.45-5.57全盟6685255738.25

-27.501.51小灵通基础业务收入趋势分析小灵通基础业务收入逐月下滑,本月小灵通基础业务收入基本与上月持平小灵通基础业务收入完成情况本年小灵通基础业务累计完成552.18万元，比去年同期下降37.47%，减收了330.82万元，与上月相比下降了0.57％。从旗县分公司的角度来看，完成预算较好的单位主要有多伦、太旗、锡市，分别完成42.64%、41.48%、39.93%；完成预算较差的单位主要有苏左、苏右、西乌，分别完成预算的34.44、34.77%、35.40％。局名2008年预算本年累计

完成预

算比同比

增长环比

增长锡市528210.8539.93%-33.69%-0.46%二连17765.2436.86%-53.46%-0.91%阿旗8431.9338.01%-22.64%5.21%苏左6723.0734.44%-47.05%1.15%苏右12844.5134.77%-42.57%-3.95%东乌9334.5537.15%-39.35%3.84%西乌8730.8035.40%-33.96%-0.14%太旗6928.6241.48%-25.35%-3.36%黄旗5520.8737.95%-16.87%-6.53%白旗5118.1635.60%-47.89%-1.16%兰旗4818.4238.38%-39.09%0.50%多伦5925.1642.64%-17.11%-1.62%合计1445552.1838.21%-37.47%-0.57%网元收入趋势分析08年5月网元出租业务完成100.98万元，同比增长69.26%，本月较上月多完成11.78万元增长的主要原因是上月充减3月入错项目的代维费15.62万元的调账。加强收入管理网元部分由财务牵头组成3个工作组对旗县出租电路、百兆互联网专线、VPN等的收费情况进行了核查，正在总结汇总阶段。网元收入情况本年网元收入累计完成517万元，完成年度预算的43.27%公司2008年预算本年完成完成年度预算锡市102944443.14%二连17633.44%阿旗12219.79%苏左16426.56%苏右271141.31%东乌20942.63%西乌16639.06%太旗6591.45%黄旗9443.89%白旗15746.81%兰旗5120.00%多伦231775.98%全盟119551743.27%网间结算收入趋势

网间结算收入比上月增加4万元.互联网业务收入趋势07年3月含网站群收入20万元10月含网站群收入27万元12月含宽视界收入36万元2月含45万元的网站群收入互联网收入剔除一些一次性进帐的影响,基本呈逐月上升趋势5月含政府网站群收入27.7万元

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

4目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

356789政企客户收入趋势分析

政企客户本月收入为328万元，比上月增加了50万元，主要是网元增加13.85万元；互联网增值增加28.77万元；互联网基础增加6.17万元；固话增加5.61万元。商务客户收入趋势分析

商务客户本月收入为268万元，比上月减少了18万元，主要是传媒减少了22.01万元,互联网增加2.71万元，公用电话话增加3.84万元。公众客户收入趋势分析

公众客户本月收入为579万元，比上月减少了32万元。固话减少10.08万元（其中基础减少2.07万元，增值减少8.01万元）；电脑终端销售比上月减少25.52万元；互联网业务较上月增加收入3.62万元。

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

5目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

346789各客户群用户规模目前我公司本地电话用户（固话+无线市话）累计达到21.59万户，其中固定电话用户11.02万户，无线市话用户10.57万户。宽带用户已达到4.97万户。本地电话各类产品用户规模本地电话用户中，普通电话达到8.49万户，比上月增加了0.24万户，占比为40.49%；PHS用户达到7.04万户，占比为32.61%;ETS等无线市话用户2.77万户，占比为12.84%；公用电话用户达到1.49万户，占比为6.90%;SCDMA用户达到0.76万户，占比为3.5%。本年累计放号完成情况本年业务量完成情况拆机4702部拆机1412部固话宽带拆机6854部小灵通新装机2841部新装机8220部净放号1429部净放号3518部净放号577部新装机7431部本年固话累计净放号577部，宽带净放号3518部，小灵通净放号1429部零次户统计表

本月我公司本地电话通话零次户用户达到6.66万户，比上月增加了0.15万户,主要是无线市话的公众用户零次户增加了0.11万户。区内通话业务量分析本月固话区内通话次数比上月增加了61万次，小灵通比上月增加了6万次。区间通话业务量分析本月固话区间通话次数比上月减少了4万次，小灵通与上月持平。国内长途业务量分析

本月固话传统国内长途通话时长比上月增加了23.13万分钟，IP国内长途比上月减少了16万分钟，收入增加了3.64万元；小灵通传统国内长途通话时长比上月增加了1.5万分钟，IP国内长途比上月减少了0.63万分钟。

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型业务及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

6目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

3457892008年互联网业务收入完成情况公司上年同期收入本年累计收入同比增长（％）2008计划完成预算比例占收比锡市305.29482.7158.11%1197.6040.31%17.91%二连113.65152.6434.30%402.5537.92%29.41%阿旗29.6151.99375.61%121.7942.69%23.46%苏左22.1046.976112.60%112.2141.87%20.86%苏右67.8398.12244.67%234.2241.89%27.53%东乌68.58112.9364.66%283.6639.81%25.06%西乌43.8676.15873.65%197.8938.49%22.16%太旗42.4788.846109.20%206.2143.09%22.92%黄旗20.1048.305140.30%101.8347.44%28.33%白旗37.1657.44154.58%134.8542.59%24.94%蓝旗43.5080.58385.23%182.5244.15%30.48%多伦54.6788.40661.72%184.8047.84%27.47%合计848.811385.163.18%3360.1341.22%22.39%

2008年互联网业务收入累计完成1385.1万元,较上年同期增收536.29万元,同比增长63.18%,同比增长好单位黄旗140%,苏左112.6%,太旗109.2%,同比差的单位二连34.3%,苏右44.67%。完成预算41.22%,占主营收入比22.39%.宽带基础业务收入及ARPU完成情况局名2007年累计收入2008年累计收入同比增长2008年ARPU2007年ARPUARPU同比增幅锡市265.82455.5471.37%53.1442.5524.89%二连112.43146.0929.94%51.8253.38-2.92%阿旗29.29846.56358.93%68.6962.579.78%苏左21.93641.87290.88%78.3763.5223.37%苏右67.04791.79836.92%68.1053.4227.49%东乌65.529105.3560.77%59.8348.5923.14%西乌42.88370.06263.38%61.3955.3110.99%太旗41.54683.194100.24%58.7240.0546.61%黄旗19.81242.982116.94%70.6138.3284.27%白旗36.51151.83741.97%62.6757.98.24%蓝旗42.80674.24573.45%83.1675.5210.12%多伦53.02583.17356.86%52.0254.27-4.15%合计798.641292.761.86%58.3548.719.82%

2008年宽带接入业务收入累计完成1292.7万元,较上年同期增收494.06万元,同比增长61.86%.宽带用户平均ARPU值58.35元,较07年同期增长9.65元，增幅为19.82%.增值业务总体经营情况

本月增值及传媒业务完成收入140.84万元，本年累计完成收入639万元。小灵通增值业务收入本月为23.17万元，比上月减少了1.08万元，主要是①预付费小灵通减少了1.02万元，其中小灵通SP短信减少了0.48万元；②后付费的彩号费减少了0.53万元。固话增值业务收入本月完成了36.41万元，比上月减少了5.95万元，主要是①飞话业务减少了3.18万元，②本月调帐0.75万元。增值业务种类本月收入上月收入环比增长％本年累计上年同期同比增长％固话增值业务36.4142.36-14.05236248.57-5.09小灵通增值业务23.1724.25-4.46126247.28-48.95互联网增值业务29.741.192407.609250.1784.16广告传媒业务51.5984.18-38.721900#DIV/0!合计140.84151.48-7.02639546.0217.08固话增值业务收入完成情况

5月份全盟固话增值业务完成36.41万元,累计完成235.92万元，比上月减少了5.95万元,环比增长-18.84%,完成年度预算的30.42%.

本月阿旗、东乌、兰旗比上月有所增长。其余各公司因为飞话业务影响环比都为负数。公司2008年预算2008年收入完成预算比%完成预算排名环比增长%环比增长排名锡市26577.4729.268-20.4410二连5711.7720.7112-14.938阿旗3512.6136.41422.871苏左2812.1642.791-20.409苏右6418.2228.559-14.566东乌6123.1838.13321.512西乌4214.1933.965-42.4311太旗7920.8126.4311-52.0112黄旗239.1839.972-11.724白旗3611.9033.336-14.747兰旗4212.6129.6879.133多伦4511.8326.5310-11.765全盟775235.9230.42

-18.84

小灵通增值业务收入完成情况

5月份全盟小灵通增值业务完成23.17万元,累计完成128.74万元，较上月下降了4.46%,完成年度预算的41.97%;本月环比为正增长的只有锡市和阿旗。完成年预算前三名的是锡市、白旗、阿旗，后三名的是黄旗、苏左、二连。局名2008年预算本月收入上月收入环比增长%本年累计完成年度预算锡市325.845.653.2919.9863.27二连563.673.87-5.1220.7436.71阿旗251.711.710.2311.1844.72苏左231.311.35-3.078.3735.73苏右342.112.24-5.7913.3239.59东乌291.501.66-9.6011.0637.95西乌221.451.55-6.169.2541.96太旗221.401.76-20.739.5043.57黄旗160.820.92-10.215.4834.52白旗251.942.08-6.7211.1945.51兰旗130.800.84-5.094.8737.50多伦100.620.63-1.093.8037.52全盟30723.1724.25-4.46128.7441.97互联网增值业务经营情况分析

截止5月互联网增值业务累计收入92.4万元，同比增长84.16%，5月份收入为29.74万元，其中包括锡盟政府网站站群收入入账27.70万元，其他各项业务均收入不多，互联网增值的各项业务均未开展起来。互联网增值业务经营情况分析

本年互联网增值收入累计完成92.4万元，完成年度预算的24.84%，从旗县分公司的角度来看,黄旗、白旗、阿旗完成预算较好，分别完成了年度预算的45.20%、43.31%、41.32%。完成预算较差的公司是二连，完成了年度预算的15.25%.互联网增值业务经营情况分析(内容应用）各旗县分公司在内容应用业务上的收入并不均衡，锡市和东乌的情况较好，多伦较差，仅有100多元。互联网增值业务经营情况分析(电子商务）各旗县分公司在电子商务上的收入均主要依靠网络数码冲印的全员营销任务所形成，其中，东乌、西苏、蓝旗均超额完成了任务，而苏左还未入账，请确保将这一部份收入入账。互联网增值业务经营情况分析(宽视界神眼）宽视界神眼业务开展并不顺利，收入不多，东乌、锡市、苏右相对较好，多伦和白旗还没有收入。互联网增值业务经营情况分析(宽带商务）宽带商务业务还未全面开展，仅有锡市、黄旗、蓝旗有少量收入，其他旗县分公司还没有收入。传媒业务经营情况分析（一）5月传媒业务收入51.59万元，本年累计收入190.38万元，完成全年预算（100万）比例的190%，5月传媒业务收入主要是号簿广告招商收入，其中县乡号簿广告收入40.53万元,消费版号簿广告收入10.99万元.本月太旗号簿业务发展较好。传媒业务经营情况分析（二）5月锡市传媒业务收入6.11万元，其中锡市消费类号簿广告收入6.05万元。截止至5月份，传媒业务累计收入190.38万元,其中纸质黄页广告收入145.18万元,占传媒业务总收入的77%,纸质黄页发行36.98万元,占收比为19.42%,互联网媒体广告收入5.64万元,占收比为2.96%.传媒业务经营情况分析（三）传媒业务经营情况分析（五）——号簿业务发展情况公司名称合同总数(户)合同总金额(万元)已入账金额(万元)锡市(消费宝典)5435.927.58二连（消费宝典）4419.149.18阿旗6919.86.23苏左13017.213.57苏右4218.046.02东乌8130.4822.79西乌8720.6820.68太旗16213.4910.55黄旗

白旗287.657.51蓝旗5624.3510.77多伦199.199.19乌拉盖

合计772215.92145.07情况分析：全盟号簿业务继续发展,大部分旗县收入已接近目标值,截至5月底全盟号簿业务合同总额215.92万元,回收广告款145.07万元;本月县乡号簿业务发展较好的分公司:阿旗、太旗，阿旗、东乌、西乌广告招商已进入后期；本月太旗列名和小版位广告营销突出。

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

3564897公司用户欠费情况

截止2008年5月我公司用户逾期欠费为1097万元，逾期欠费率为7.22%。本月逾期欠费比上月减少了30万元。本月欠费变化项目：

①2M电路划拨款欠费比上月增加了57万元，②公纳欠费公司处理了50万元；③公安处欠费增加了14万元。逾期欠费总额1097万元系统内逾期欠费1073万元公纳欠费103.16公话代办费93.8150/120小灵通欠费79.502M电路划拨款210.91公安处欠费181.19其它用户欠费404.43系统外逾期欠费23万元各旗县市分公司用户欠费情况

截止2008年5月我公司用户逾期欠费为1096.77万元，其中系统内逾期欠费为1073.33万元，系统外逾期欠费为23.45万元，逾期欠费率为7.22%,与上月相比，二连、苏右、多伦、苏左、黄旗的欠费额都有所下降。公司200802逾期欠费合计200805逾期欠费合计比2月减少

公司200802逾期欠费合计200805逾期欠费合计比2月减少二连50.7628.74-22.02p125.5523.85-1.52阿旗8.998.23-0.76p232.232.012.45苏左0.392.942.55p319.120.211.09苏右17.1615.41-1.75p430.6331.260.94东乌78.0744.07-34p543.4939.45-3.97西乌115.3179.04-36.27p610.618.1-1.7太旗18.4523.865.41p723.721.17-1.44黄旗0.513.63.09p86.515.81-0.05白旗5.533.01-2.52商客43.2745.86-0.09兰旗1.235.254.02大客255.26450.4-25.76多伦6.793.28-3.51锡市各部490.32678.12-30.05合计303.19217.43-85.76公免及其它337.98201.2262.37全盟11311096.77-58

锡市各部用户欠费情况

目前锡市系统内逾期欠费为882.5万元，比上月增加了21.99万元，主要是大客户增加了67.21万元，商客增加了2.68万元，其余各部都有所减少。营业区2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费总额逾期欠费率%与上月差值p13.412.564.6813.223.856.52%-0.18p25.055.216.9314.8232.0114.57%-2.64p33.913.914.697.720.218.38%0.02p44.374.025.7117.1631.2612.92%-0.31p53.813.7810.621.2639.4525.05%-0.07p62.080.870.954.28.13.90%-0.81p75.162.763.1710.0821.176.55%-1.09p81.731.90.961.225.813.21%-0.65SW9.265.918.8821.8145.866.84%2.68ZD166.3864.1550.42169.45450.426.49%67.21GM及其它15.8575.2216.0197.3204.38

-42.18合计221.01170.29113378.2882.520.35%21.99

全区各盟市主要指标完成情况1

按客户维度分析收入

用户规模及话务量分析

转型、增长型及套餐分析

按产品维度分析收入

5月份基本情况

目录

用户欠费分析

各营销单位重点经营指标完成情况

2

下一步主要营销活动安排

3564798欠费清理2008活动效果欠费清理2008活动，截止5月末，共减少了34万元，锡市各部增加了188万元，其余旗县减少86万元，但公免及其它减少了137万元。公司200802逾期欠费合计200805逾期欠费合计比2月减少

公司200802逾期欠费合计200805逾期欠费合计比2月减少二连50.7628.74-22.02p125.5523.85-1.7阿旗8.998.23-0.76p232.232.01-0.19苏左0.392.942.55p319.120.211.11苏右17.1615.41-1.75p430.6331.260.63东乌78.0744.07-34p543.4939.45-4.04西乌115.3179.04-36.27p610.618.1-2.51太旗18.4523.865.41p723.721.17-2.53黄旗0.513.63.09p86.515.81-0.7白旗5.533.01-2.52商客43.2745.862.59兰旗1.235.254.02大客255.26450.4195.14多伦6.793.28-3.51锡市各部490.32678.12187.8合计303.19217.43-85.76公免及其它337.98201.22-136.76全盟11311096.77-34.23