DB1310T 325-2023 五星工厂管理及评价指南

ICS01.140.30CCSICS01.140.30CCSG01廊 坊 市 地 方 标 准DB1310/T325—2023五星工厂管理及评价指南2023-12-26发布 2024-01-26实施廊坊市场监理局 发布DB1310/T325—2023DB1310/T325—2023II前 言本文按GB/T1.1—2020《准工导则 第部分标化件结和起规》起草。本文件由廊坊市市场监督管理局提出。本文件主要起草人：韩艳丽、王长军、宁东海、贺有乐、黄维明、徐涛、孙文会、蒋鹏、朱学海。DB1310/T325—2023DB1310/T325—2023PAGEPAGE10五星工厂管理及评价指南范围（本文件没有规范性引用文件。下列术语和定义适用于本文件。五星工厂组织架构建立基本的五星工厂管理架构，管理架构图参见图1，最高领导提出相关要求。最高领导者最高领导者（总经理、厂长）推进办推进办研发部经理质量部经理（QC管理）生产部经理（TPM研发部经理质量部经理（QC管理）生产部经理（TPM管理）人力资源部经理（班组建设）主管领导（副总、总经理助理）资源配置保障五星工厂管理工作有效开展，最高领导提供必要的人力、物力、资金等各种支持。建立沟通最高领导同中、基层管理者和推进人员进行定期沟通。行动计划明确五星工厂管理目标，制定年度、季度、月度计划，进行有效跟踪，做出阶段性总结。根据产品的发展趋势和顾客需求，开展研发工作。制定规章制度，进行申请、保护和成果转化。确定使命、愿景及价值观。最高领导在五星工厂管理过程中发挥主要作用，提出责任要求，确定相关职责，参加推进活动。营造文化环境，积极宣传和培训，利用会议、看板、网络、多媒体等方式向全员宣贯。工厂在用地集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化、资源节约化等方面制定工作计划。提供良好的衣、食、住、行保障，注重文化建设，营造和谐、幸福的生活环境。建立5S管理和目视化管理，规范现场、现物，营造整洁有序的工作环境，培养员工良好工作习惯。5S5S5S注：5S指整理、整顿、清扫、清洁、素养。根据市场需求、生产能力、库存及供应商供给能力，确定生产计划制定原则，制定均衡的生产计划。通过信息技术手段，及时准确的向工厂车间传达生产计划指令。采取适当的方法，监控生产计划的完成情况，并对异常进行及时处理。）提案改善定期组织专项活动，进行统计分析，跟踪实施效果。组织评比、推广交流会。质量改进基层管理者提升TWITWI注：TWI督导人员训练，或一线主管技能培训。过程质量过程能力指数、供应商来料合格率、关键工艺控制指标、能源利用情况、直通率等指标。产品质量产成品合格率、顾客投诉率、产品早期故障率、产品返厂率、顾客满意度等。效率各级管理层关注流程、设备、材料、人员及操作等方面的生产效率和管理效率。交付关注计划完成情况、关键节点、产成品优良率，达到顾客满意。成本关注现场成本控制结果，例如：库存成本、生产成本、人工成本、质量成本、管理费用等。75400（含1。五星工厂评价分值表分为75项，共计400分，分值表见表1。表1 五星厂值表类别基本要求序号要点标准分实际得分五星机制54分资源配置1机构及人员配备42财务方面的支持5沟通3最高领导与推进人员的沟通54最高领导与现场人员的沟通55主管领导和部门推进人员的沟通5行动计划6工作计划的制定57工作计划执行情况跟踪5研发体系8组织架构、人员配备情况59研发过程监测评估5知识产权10专利及知识产权申报管理511知识产权转化5五星文化24分核心价值观12确定使命、愿景及价值观4领导作用13最高领导对五星工厂管理提出责任要求514定义相关部门的管理职责515最高亲自参与相关推进活动5积淀及宣传16公司内外进行全面宣传5五星过程158分生活保障17绿色管理518整体面貌519宿舍管理520食堂管理55S管理21管理制度322改善活动523评价活动524管理状态5目视化管理25制定标准526规划布局527安全目视化528物品目视化5表1 五工分表类别基本要求序号要点标准分实际得分29设备目视化530品质目视化531作业目视化5生产计划管理32计划制定533计划下达534计划追踪5设备管理35管理机构436分类及档案管理537TPM活动自主保全938专业巡检539润滑管理540故障管理541维修保养542管理分析543管理目标5安全环保职业健康44隐患排查整改545安全环保职业健康培训446作业现场改善设计和实施447工艺革新节能减排548安全环保职业健康会议4五星方法94分提案改善49提案改善制度350提案统计分析551改善效果跟踪和评估552优秀提案改善评优及推广5质量改进活动53建立质量改进管理制度454活动过程控制与改进855活动成果跟踪评估856活动成果发表及奖励8基层管理者能力提升57基层管理者参加TWI培训及认证658TWI在工作中的实际应用659优秀班组评选制度及实施660优秀班组评选结果公布及奖励661绩效指标设置562绩效公开563氛围营造564关爱沟通4表1 五工分表类别基本要求序号要点标准分实际得分65内部激励5五星效益70分经营目标达成情况66年度营业收入预算目标完成情况1567年度净利润预算目标完成情况15质量68过程质量指标569产品质量指标5效率70生产效率571管理效率5履约72计划达成情况573内外部顾客满意度5成本74工厂物料、人工、费用等成本管控5安全75安全目标达成情况5五星工厂评价可根据评分表进行评定，见表2。表2 五星厂分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分五星机制资源配置机构及人员配备成立了基础标准管理工作推进机构并配备专职推进工作人员成立了基础标准管理工作推进机构并配备专职推进工作人员，各部门配备部门兼职推进人员4财务方面的支持公司有制定改善激励措施，如鼓励员工提案、奖励课题项目、年终改善评优等等，有制定基础标准管理项目专业培训计划改善激励措施执行到位，员工参与热情高涨，改善项目资金的配给到位；专业人员培训按计划实施善5沟通高层领导与推进人员的沟通高层领导偶尔和推进人员沟通，了解各项目推进情况高层领导经常和推进人员沟通，了解各项目推进情况高层领导定期和推进人员沟通，了解各项目推进情况，并提出指导意见5高层领导与现场人员的沟通高层领导偶尔深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况高层领导经常深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况高层领导经常深入现场和现场人员沟通了解各项目推进落实情况，并提出指导意见5行动计划工作计划的制定制定了基础标准管理年度推进计划制定了基础标准管理年度推进计划并涵盖不限于集团要求推进的项目推进现状5工作计划执行情况跟踪对年度推进计划有跟踪定期对各推进项目进度进行跟踪，并进行阶段总结定期对各推进项目进度进行跟踪，并进行阶段总结，对进度滞后的项目提出整改意见并变更推进计划5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分研发体系组织架构、人员配备情况具备研发组织机构，配备专职研发负责人、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制总人数≥85%备研发组织机构，配备专职研发负责人、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制总人数≥95%具备独立研发技术部，配备专职研发经理、研发人员及研发管理人员，推进研发项目实施及项目管理；且专职研发人员数占公司专职研发人员编制总人数≥100%5研发过程监测评估按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率≥85%按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率≥90%按期提交研发项目变更/中止/结题申请表；项目完成率≥95%5知识产权管理专利及知识产权申报管理提交专利信息季报3份以上；专利申请完成率85%以上提交专利季报4份以上；专利申请完成率95%以上；并申报1项知识产权类荣誉奖项提交专利季报4份；专利申请完成率105%以上；成功申请1项知识产权类荣誉奖项5知识产权转化管理8515%上100以上5五星文化核心价值观工厂使命、愿景及价值观制定公司愿景，要同公司文化一致制定公司愿景和使命，要同公司文化一致制定公司愿景、使命和价值观，要同公司文化一致，形成自己独具特色的企业文化4领导作用最高领导对基础标准管理提出责任要求高层领导对基础标准管理提出责任要求高层领导对基础标准管理提出责任要求基础上，提出相应的指标要求高层领导对基础标准管理提出责任要求基础上，提出明确的指标要求，制定考核方案5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分定义相关部门的管理职责能够定义相关部门基础标准管理职责各相关部门基础标准管理职责清晰，资源配置合理各相关部门基础标准管理职责清晰并落实到位，资源配置合理5最高领导亲自参与相关推进活动高层领导偶尔参与相关推进活动高层领导经常参与相关推进活动高层领导和各级领导对基础标准管理作出明确承诺，经常参与相关推进活动并提出改进方向和要求5积淀及宣传工厂内进行全面宣传较单一公司运用看板、条幅、宣传栏等多种手段全方面开展基础标准管理工作宣传分的了解5五星过程生活保障绿色管理公司开展清洁生产工作，并制定相应的改进计划（源）范。5整体面貌厂整体有现场管理痕迹，存在部分管理死角工厂整体现场管理有序，基本没有管理死角序井然5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分宿舍管理有宿舍管理制度，文件内容充分适宜有宿舍管理制度，文件内容充分适宜执行到位；宿舍整体管理有序，随机抽查宿舍内部干净整洁5食堂管理有食堂管理制度，文件内容充分适宜有食堂管理制度，文件内容充分适宜执行到位；食堂整体管理有序，人员和现场管理满足卫生要求（特别留意食物的储存及制作过程是否做到了生熟分开以及食物原料、调料等是否在保质期内核5工厂5S管理5S管理制度有5S管理制度有5S管理制度，文件内容充分适宜有5S35S改善活动定期开展5S检查活动5S场5SS55S5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分5S评价活动有5S定期开展5S评价活动，活动范围覆盖公司全区域定期开展5S评价活动，有适宜的评价标准和活动方案，活动范围覆盖公司全区域，对评价结果进行考核并公布考核结果，对不符合项跟进改善形成闭环，相关记录完整55S管理状态查看现场和办公区域，有部分管理死角，存在不安全及不合理现象5S查看现场（地面、物品、工具、设备、门窗、墙面等）和办公区域（角，5S（现象5目视化管理目视化标准的制定有现场可视化标准可视化标准，内容充分适宜，现场有按标准执行有本地化的可视化标准，内容涵盖现场所有可视化内容实施要求且与现场可视化内容一致，及时更新版本5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分区域布局目视化现场全区域进行了划分现场全区域进行了划分，且有区域划分图，区划线设置合理、完整统一规范及生产需求5安全目视化3-51-25物品目视化3-5理情况1-2理情况现场物品标识齐全统一，符合可视化标准，且物品摆放合理，标识位置设置合理且明显，物品数量一目了然，其中不合格品（不合格品区域）采取颜色管理或物理隔离方式有效杜绝人为原因造成的质量事故5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分设备目视化称（3-5和损坏称（1-2和损坏5品质目视化现场有设置不合格品存放区域不合格品存放区域设置合理，易于分辨不合格品存放区域采取颜色区分或物理隔离方式有效杜绝人为失误造成的质量事故5作业目视化现场有最新版本作业指导书并受控，易于查询，但没有可视化现场有最新版本可视化作业指导书并受控，易于查询2关内容5生产计划管理计划制定根据生产计划制定一个合适的生产计划生产计划考虑经营规划和销售规划（需要什么，需求多少，什么时候需求）使所使用资源做到一致着眼于销售什么能制造什么，制定适合的生产计划，能做到产销平衡5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分设备管理设备管理机构建立设备管理改善推进机构建立设备管理改善推进机构，明确定义机构职责4设备分类及档案管理531找到5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分TPM活动自主保全有设备的班组成立了TPM自主保全活动小组，并展开集中清扫活动明确小组集中清扫活动计划，计划覆盖责任区域和设备，除按流程及要求开展清扫活动外，对微缺陷进行了分析处置，闭环流程完整，并开发了专用清扫工具；通过开展清扫工具开发比赛、征文比赛、组织中高层开展清扫活动等形式促进设备清扫活动的有效实施9设备专业巡检有巡检标准和记录/防5设备润滑管理有完善的润滑管理制度，根据公司设备实际状况制定有设备润滑计划对润滑管理制度进行适宜性更新，并完全按照规定实施；有润滑油品管控措施；有目视化的润滑基准书在润滑点进行展示，现场润滑点目视化标识明显5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分设备故障管理完善的设备故障管理制度，突发故障记录完整，流程处理无缺失失5设备维修保养有完善的管理制度，有年度、月度设备检修保养计划划相符5设备管理分析总结有设备管理月度工作总结，对管理目标、故障、计划保养等达成情况进行统计分析有设备管理月度工作总结，对未达成的计划或目标进行说明，并制定改善措施制定改善措施5设备管理目标1-2项指标未达成完全达成年度设备管理目标5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分安全环保隐患排查整改4162环825安全环保职业健康培训开展了部门级安全培训工作，生产部门组织次数超过一年2次4超过一年1次6部门超过一年1次4作业现场改善设计和实施每月均有安全环保类改善（2%-5）出每月均有安全环保类改善，占总提案数量的5%-10%，参与率较高4工艺革新节能减排进行安全环保方面的改进工作有工艺改进节能项目，有限使用国家先进的节能，高效的环保设施5安全环保会议3单一2超过一年4次48内容丰富，参与度高4表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分五星方法员工提案改善活动员工提案改善制度完善的员工提案改善制度，包括指标要求、评定标准和激励措施2改善制度23员工提案统计分析有对员工提案的实施进行统计分析，对未达成指标要求的情况没有分析原因并提出后续改善措施有对员工提案的实施进行统计分析，且对未达成指标要求的情况分析原因并提出后续改善措施OA5改善效果跟踪和评估对所有改善活动的效果进行了跟踪、评估对所有改善活动的效果进行了跟踪、评估，且进行了水平展开5优秀提案改善评优及推广不定期开展优秀提案评选活动至少每季度开展一次优秀提案评选活动0.5高加2分5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分质量改进质量改进推进管理制度有完善的质量改进推进管理制度有完善的质量改进推进管理制度，并完全按照制度执2进管理制度2制度4活动过程控制与改进查看课题从立项到评估整个过程，不定期对课题活动进程进行跟踪，跟踪记录全面；对明显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导查看课题从立项到评估整个过程，定期对课题活动进程进行跟踪，跟踪记录全面；对明显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导查看课题从立项到评估整个过程，定期对课题活动进行跟踪，推进负责人全程作为组长或组员参与部分课题推进，跟踪及辅导记录全面，对明显不符合活动步骤的课题有改进措施，如培训辅导8活动成果跟踪评估对全部课题技术、财务指标进行了跟踪评估，相关记录完整对全部课题技术、财务指标进行了跟踪评估，相关记录完整，对有问题的指标进行修正8课题发表及奖励对完成结题的课题组进行了奖励但没有召开课题发表会0.5-1的酌情加1-2分8表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分基层管理者能力提升基层管理者参加了完整的TWI培训并通过认证TWITWITWITWITWITWI度基础上对TWI进行更新6TWITWI记录通过相关记录和询问班组成员，班组长在平时工作中完全按照TWI要求运用到实际工作中，且公司能结合实际情况采用其他方式全方位提升班组长能力，TWI主导部门有定期督导考核证据6优秀班组评选制度及实施有优秀班组评选管理办法，评价方案合理，但有执行与制度不符的情况优秀班组评选方案合理，执行情况完全符合制度要求2组评选活动6表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分优秀班组评选结果公布及奖励有开展优秀班组评选活动并公布结果进行现金或物质奖励，但没有达到每季度一次的频次要求每季度开展优秀班组评选活动，并进行现金、物质或培训交流机会等奖励6绩效指标设置班组绩效指标设置全面，包含qcdsm等各项指标面，包含qcdsmSMART面，包含qcdsm应性修订5绩效公开班组绩效及班组成员个人绩效在班组内部进行公开，班员对班组绩效及班组成员绩效知晓知晓班组绩效及班组成员个人绩效在显著位置对全公司全面清晰的公开，包括班组间的绩效及个人间的绩效对比情况，班员对班组绩效及班组成员绩效知晓5表2 五工分表类别基本要求要点权重70%-79%权重80%-89%权重90%-100%标准分氛围营造班前会上有基层管理者和员工间发自内心的相互问候，班组口号和动作作为班前会流程之一且坚持实施，班组成员有较好的精神面貌和工作状态班前会上有基层管理者和员工间发自内心的相互问候，班组口号和动作作为班前会流程之一且坚持实施，此外班组还能偶尔组织活动，班组成员有良好的精神面貌和工作状态5关爱沟通班组有详细的沟通台账（不限形式）班组有详细的沟通台账（不限形式）活动班组有详细的沟通台账（不限形式）施情