兴平市人民医院

兴平市人民医院2022年度部门决算保密审查情况：已审查主要负责人审签情况：已审签目录第一部分部门概况一、单位主要职责及内设机构二、单位决算单位构成三、单位人员情况第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明十四、其他需要说明的情况第三部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表第四部分专业名词解释第五部分附件第一部分单位概况一、部门（单位）主要职责及机构设置（一）主要职能兴平市人民医院始建于1958年，是市人民政府举办的一所集医疗、教学、科研、急救于一体的公立非营利性二级甲等综合医院，2010年被确定为兴平市急救中心。医院被政府有关部门确定为城镇职工医疗保险、居民及企事业医疗保险、新农合、残疾人鉴定定点医院，近年来先后荣获“爱婴医院”、陕西省文明单位、陕西省卫生先进单位、“花园式”单位等三十多项殊荣。（二）内设机构医院占地面积近50亩，地处金城路15号，交通便利，环境优雅，科室设置齐全，检查设备先进。医院拥有德国西门子64排螺旋CT机、大型C型臂、核磁共振、全身彩超机、四维彩超机、美国GE公司高频X光机、西门子数字胃肠机、美国飞利浦四维彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、奥林巴斯260电子胃镜，自动灌肠仪、日本托普康眼科病诊断检查系列仪器等大、中型设备90多台（件）。医院设内科系统七科室（包括专业：神经内科2个、心血管内科2个、肿瘤内科、消化内科、呼吸内科等）、外科系统三科室（包括普外、肝胆、骨外、神外等）、急诊医学科、妇产科(妇科、产科)、儿科、新生儿科、康复医学科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、重症监护室（ICU）、血液透析室等近30个临床科室六十四个专业及彩超、放射、CT、心电图、核磁共振、介入导管室、检验中心等九个医技科室，诊疗水平在本市处领先地位。医院现有职工836人，其中专业技术人员789人，中高级医护人员198名，其中高级职称75名，中级职称115名。医院先后与空军军医大学西京医院、西安交大一附院、陕西省人民医院、陕西省肿瘤医院、陕西中医药大学附属医院、咸阳市中心医院、延安大学咸阳医院等建立了医联体关系。二、单位决算单位构成纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个。本单位作为兴平市卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。三、单位人员情况截至2022年底，单位人员编制404人，其中事业编制404人；实有人员836人，其中事业404人。单位管理的离退休人员197人。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计52786.84万元，支出总计52786.84万元，与上年相比收入、支出总计增加了48613.18万元，主要原因是2022年增加政府性基金预算财政拨款收入4600万元.项目拨款增加、人员增加配套增加。二、收入决算情况说明2022年度本年收入合计27928.15万元，其中：财政拨款收入7538.37万元，占27%；事业收入20278.66万元，占73%；三、支出决算情况说明2022年度本年支出合计27753.02万元，其中：基本支出22806.67万元，占82%；项目支出4946.35万元，占18%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7538.37万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3364.71万元，主要原因是2022年度有专项债券收入4600万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27928.15万元，支出决算27928.15万元，完成年初预算的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4258.57万元，主要原因是2022年度有专项债券收入4600万元。按照政府功能分类科目，其中：六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7538.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费2592.02万元，主要包括：基本工资、绩效工作、职工基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助。（二）项目专款4946.35万元，主要包括：重大公共卫生、基本公卫、其他公共医院建设,其他卫生健康服务能力提升,专项债券资金.七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位2022年度地方自行试点项目收益专项债券收入4600万元。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明本单位2022年度无机关运行经费支出，已公开空表。十一、政府采购支出情况说明本单位2022年度无政府采购事项，已公开空表。十二、国有资产占用及购置情况说明本单位2022年度无国有资产占用及购置。截至2022年末，本单位共有车辆6辆，属特种专业技术用车6辆，主要是救护急救用车。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效自评实施，使我院医疗救助水平达到新台阶，为我市广大群众在医疗服务方面能力得到很大改善，具有显著的社会效益和社会价值。（二）部门整体支出绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数7538.37万元，执行数7538.3.7万元，完成预算的100%。部门预算绩效管理主要经验及做法2022年财务管理、绩效管理较为规范，账务真实，符合各项法律法规，为发现违规违纪问题，能较好的完成各项工作任务。本单位对财务工作进行规范化管理，积极和上级部门沟通学习。预算绩效管理主体意识不强，还没有完全将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政部门推着走的情况，设置专人承担绩效管理职责存在的问题及改进措施由于单位财务专业人员匮乏，未能很好的承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，专科专人承担绩效管理职责，提高绩效管理效率，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成，更好的为单位提供经济分析指标（三）项目绩效自评结果本单位在单位决算中反映人员经费、社保、基本公卫、妇女健康促进项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2592.02万元，占部门预算项目支出总额的34%。1、一般公共预算财政拨款支出项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数2592.02万元。主要产出和效果：通过项目实施确保医院基本人员工资、津贴补贴、改革性津贴补贴、奖金绩效工资、遗属人员生活补助等。2、部门决算中项目绩效自评结果。（1）其他卫生健康服务能力提升项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数5万元。主要产出和效果：通过项目实施，根据疫情发展形态及防控需要，做好新冠救治工作确保新冠疫情正常运转。实现对医护人员慰问，提高医护人员无私、无畏的抗疫精神，肯定他们的奉献精神。设置专人承担绩效管理职责。（2）其他公立医院支出项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数200万元。主要产出和效果：通过项目实施，我院信息化软件得到进一步提升和更新，我市广大群众在医疗服务方面能力得到很大改善，具有显著的社会效益和社会价值。设置专人承担绩效管理职责。（3）重大公共卫生服务项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数101.35万元。主要产出和效果：通过项目实施，我院医疗材料的更新，使我院医疗救助水平达到新台阶，介入治疗，使我市广大群众在医疗服务方面能力得到很大改善，具有显著的社会效益和社会价值。设置专人承担绩效管理职责。（4）基本公共卫生服务项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数40万元。主要产出和效果:通过项目实施，我院医疗材料的更新，使我院医疗救助水平达到新台阶，介入治疗等其他新型材料的使用为我市广大群众在医疗服务方面能力得到很大改善，具有显著的社会效益和社会价值。设置专人承担绩效管理职责。（5）专项债券资金项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数4600万元。主要产出和效果：通过项目实施我院肿瘤住院综合治疗大楼建设项目启动，使我院医疗救助水平达到新台阶，使我市广大群众在医疗服务方面能力得到很大改善，具有显著的社会效益和社会价值。兴平市人民医院整体支出绩效自评表（2022年度）项目名称一般公共预算财政拨款基本支出主管部门兴平市卫生局实施单位兴平市人民医院项目资金（万元）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额2592.022592.0210100%10其中：当年财政拨款2592.022592.0210100%10上年结转资金——其他资金——年度总体目标完成情况预期目标（年初设定）实际完成情况保障医院职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金绩效保障医院职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金绩效绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标发放人数412人质量指标资金发放准确率大于等于99%时效指标资金支出时限2022年度成本指标……效益指标（30分）经济效益指标改善公共卫生服务能力不断提高社会效益指标保障单位支出运转有效保障生态效益指标……可持续影响指标发放效益持续时限1年满意度指标（10分）服务对象满意度指标职工满意度大于等于90%总分90（四）专项资金绩效自评结果单位不主管专项资金市级××××××专项资金绩效自评表（2022年度）项目名称主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额10其中：当年财政拨款——上年结转资金——其他资金——年度总体目标完成情况预期目标（年初设定）实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标……质量指标……时效指标……成本指标……效益指标（30分）经济效益指标……社会效益指标……生态效益指标……可持续影响指标……满意度指标（10分）服务对象满意度指标……总分100部门重点评价项目绩效评价结果无单位重点评价项目财政重点评价项目绩效评价结果无财政重点评价项目其他需要说明的情况本单位2022年度无其他需要说明的情况1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。3.兴平市人民医院，决算数据反映1个单位收支情况。4.无预算单位变化调整。5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38836508。第三部分2022年度部门决算表 表1收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,938.37一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入24,600.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入520,278.66五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入8111.11八、社会保障和就业支出39241.639九、卫生健康支出4022,732.0510十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50179.3320二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出544,600.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2727,928.15本年支出合计5827,753.02使用非财政拨款结余280.00结余分配59175.13年初结转和结余2924,858.70年末结转和结余6024,858.703061总计3152,786.84总计6252,786.84

表2项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计27,928.157,538.370.0020,278.660.000.00111.112100409重大公共卫生服务101.35101.350.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务40.0040.000.000.000.000.000.002210201住房公积金179.33179.330.000.000.000.000.002100201综合医院22,394.902,005.130.0020,278.660.000.00111.112100199其他卫生健康管理事务支出5.005.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗165.94165.940.000.000.000.000.002100299其他公立医院支出200.00200.000.000.000.000.000.002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,600.004,600.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.63241.630.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表3项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计27,753.0222,806.674,946.350.000.000.002100409重大公共卫生服务101.350.00101.350.000.000.002100408基本公共卫生服务40.000.0040.000.000.000.002210201住房公积金179.33179.330.000.000.000.002100201综合医院22,219.7722,219.770.000.000.000.002100199其他卫生健康管理事务支出5.000.005.000.000.000.002101102事业单位医疗165.94165.940.000.000.000.002100299其他公立医院支出200.000.00200.000.000.000.002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,600.000.004,600.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.63241.630.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,938.37一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款24,600.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出40241.63241.630.000.009九、卫生健康支出412,517.412,517.410.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出51179.33179.330.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出554,600.000.004,600.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计277,538.37本年支出合计597,538.372,938.374,600.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一般公共预算财政拨款290.0061政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计327,538.37总计647,538.372,938.374,600.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表5项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,938.372,592.03346.352100409重大公共卫生服务101.350.00101.352100408基本公共卫生服务40.000.0040.002210201住房公积金179.33179.330.002100201综合医院2,005.132,005.130.002100199其他卫生健康管理事务支出5.000.005.002101102事业单位医疗165.94165.940.002100299其他公立医院支出200.000.00200.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.63241.630.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表6科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出2,557.65302商品和服务支出0.00310资本性支出0.0030101基本工资1,970.7530201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费241.6330206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费165.9430208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金179.3330212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助34.3830215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费20.8430216培训费0.0031022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00399其他支出0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030305生活补助13.5330225专用燃料费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0039909经常性赠与0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039910资本性赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039999其他支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.00——30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00——30311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00——30399其他对个人和家庭的补