风险识别与控制措施

风险识别与限制举措单位：XXXXXXXXXXX 时间：年月曰序号工作内容危险源及潜在风险产生后果限制举措1公司平安治理1、组织机构不健全平安治理不到位1、 建立完善的组织机构，形成统一平安领导小组；2、 明确各部门责任，形成责任制和信息沟通体系；3、 建立完善的组织治理制度，明确各责任的主要内容.2、岗位责任落实不到位责任不明确1、 建立和健全岗位责任制，明确人员编制和任务；2、 把岗位责任落实到具体工作目标中，保证岗位责任制的切实落实.3、平安教育不到位平安意识薄弱1、 所有入职员工做好二级平安教育；2、 定期组织平安生产教育、平安知识培训.4、未制定隐患检查制度检查不到位隐患整改不彻底1、 制定平安隐患检查制度；2、 定期由专人负责进行隐患排查,并做好记录；3、 对检查的平安隐患分析研究，并及时提出整改举措.5、应急预案不完善事故失控1、 编制完善应急预案；2、 定期组织员工应急培训，提升应急技能和素质.2作业机具使用治理1、无机具治理制度设备损坏1、 编制机具使用治理制度，并严格要求执行；2、 机具设备由专人统一治理,统一平衡调度使用.2、设备平安举措缺乏机械伤害1、 设备使用前试运行检查，保证设备所有平安举措可靠、有效；2、 定期对设备进行检查、维修保养，保证设备在完好状态下运行.

3、机械设备安装错误机械损坏人员伤害1、 机械设备等使用前必须按说明正确安装,经试运转无误前方可进行正式作业；2、 操作人员要求穿戴劳保用品.4、手持电开工具无防护措施触电事故1、 手持电开工具必须为n类或0类〔潮湿环境〕；2、 操作人员要求戴绝缘手套作业等劳保用品.5、设备无用电防护举措触电事故1、 设备要做好防水保护举措；2、 设备接地、接零、绝缘、屏蔽等防护举措要标准到位.6、设备维修时无防护举措机械伤害1、 设备一旦出现故障必须停机维修，不得在运转中进行维修；2、 进行电器设备维修时，悬挂警示标志牌或要求有人监护.7、作业结束设备未关闭设备损坏1、 作业结束时及时切断电源；2、 作业结束后对设备进行清理、保养.8、设备无日常维修检查管理检查不到位1、 建立健全日常维修、检查制度,并严格执行；2、 对平安隐患分析并提出整改意见.9、违章操作、设备带病运转机械伤害1、 作业人员严格按平安操作规程操作机械，不得违章作业；2、 定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行.10、作业人员操作失误综合事故〔物体打击、机械伤害〕1、 作业人员作业时要求穿戴劳保用品;2、 定期组织平安生产教育，提升平安意识；3、 要求操作人员严格按操作规程操作，不得违章作业.3平安标志治理1、无平安标志治理制度标志不合格1、 建立平安标识米购、使用、维护、现场治理制度，使平安标识的治理标准化、标准化；2、 平安治理部门定期对平安标志的使用情况进行监督与检查.2、标志不合规定标志指示不明确1、 标志要求符合?平安标志?及?平安标志使用导那么？的规定；2、 发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修整或更换.

3、布置不合理标志指示不明确1、 筹划作业现场平安标识类别、挂设部位和挂设数量，绘制作业现场平安标识布置平面图，并平安标识布置交底；2、 标识牌要求放置醒目的地方.4平安培训1、无定期平安培训教育与演练应急技能和综合素质不高1、 建立培训治理制度，制定培训方案,保证有效实施2、 新入职员工进行“三级〃入场平安培训；3、 应根据冈位参加相应的专项平安培训，以满足相应工作的要求；4、 对特种作业人员和特种设备操作人员资质进行定期审核，培训.2、无平安宣传、活动平安意识薄弱1、做好作业平安宣传工作，使作业人员熟知关于作业平安拯救及健康方面的事宜.3、无平安平安培训评价、审核培训不到位1、建立平安培训评价、审核制度，定期进行平安评价、审核，并提出建议.5劳保用品使用治理1、无日常检查检查不到位导致人员伤害1、检查作业人员作业时佩戴劳保用品情况，要求作业人员作业时必须穿戴劳保用品.2、劳保用品质量不合格丧失防护作用导致人员伤害1、 1句有资质供给商购置劳保用品设施，并要求供给商或生产公司厂家提供生产许可证、产品合格证、平安鉴定合格证；2、 材料负责人、平安员随时进行检查验收发现有质量问题的，送有关检测部门复检,平安员做好检查验收记录.3、存放不合理力保用品损坏丧失防护作用1、劳动防护用品应存放在通风、枯燥处,预防因霉变、高温、烟薰、酸、碱浸蚀等影响防护用品的质量，不可和硬物放在起；4、PEE未定期更换力保用品损坏丧失防护作用1、定期检查劳保用品，发现变质、破损、过期、失效的不得发放，并及时清理更换,.6车辆运输治理1、车辆、驾驶人员资质不满足违章驾驶人员伤害1、 驾驶员必须通过业主的入场平安培训并获得生产区的通行证，并且持有驾驶员证；2、 渣土车要求办理渣土车运输许可证；3、 对驾驶员进行平安生产教育，提升平安意识.

2、顶峰期车流量过大交通拥挤车辆碰撞事故1、 作业前研究出详细的交通方案,合理安排作业工序和时间；2、 车流顶峰期的复杂路段要安排专人维护交通秩序.3、没有按设置指定路线行驶和指定停靠点停靠车辆碰撞阻碍交通1、 车辆必须根据指定路线行驶，2、 停靠只能在指定停靠点停靠，不得随便停放.4、车辆超速行驶车辆交通事故人员伤害1、进出门岗车速要求不得超过5km/h,生产区道路车速要求不得超过15km/h.5、装载散货、粉状或易滴漏的物品散落、飞扬或滴漏车外污染环境环境污染1、 车厢要求牢固，挡板严密，后挡板的挂钩要求平安有效；2、 车辆封盖必须严密，及时清理散落的物品.6、铲车等车辆载人人员伤害1、 严格要求机械车辆不得载人;2、 定期组织平安教育培训.7、驾驶员酒后，疲劳驾驶车辆交通事故人员伤害1、 对驾驶员进行平安技术交底，并严格要求不得酒后驾驶；2、 车辆驾驶采取轮班制度，预防疲劳驾驶.8、场地通行不便车辆受损人员伤害1、 进入作业作业区域的车辆必须由专人指挥，并严格要求驾驶员遵守现场行驶规定；2、 保持道路畅通，作业区域的道路内不得堆放材料和停放机械.7特种作业人员/设备治理1、无治理方案治理混乱责任不明确1、 增强特种人员治理，做好人员申报、培训、考核、复审、组织工作和日常检查工作；2、 特种作业人员实行档案治理，档案中保存操作资格证复印件及特种作业人员花名册.2、人员资质不满足综合事故〔物体打击、机械伤害、触电〕1、 特种作业人员要求通过规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作资格证书；2、 对特种作业人员进行入厂“三级〃平安教育与培训，经考核合格者方可进场.

3、人员无良好健康状况人员伤病1、所有特种作业人员必须有符合资质的医疗机构体检合格证实，无阻碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷.4、未按规程作业综合事故〔物体打击、机械伤害、触电〕1、 特种作业人员应当严格根据平安技术标准、标准和规程进仃作业；2、 特种作业人员工作前，对其进行平安技术交底,并在交底记录上签字确认；3、 作业人员作业时穿戴劳保用品.5、无设备治理设备损坏1、 根据现有特种设备建立相关的操作规程和治理制度；2、 定期进行设备平安检查,发现的异常情况和事故隐患，及时处理.8职业健康治理1、作业人员健康不满足要求人员伤病1、所有作业人员要求持有符合资质的医疗机构体检合格证实，并定期进行体检.2、生活垃圾、污水排放环境污染1、 不得向海水中排放任何垃圾和生活污水；2、 船舶作业时生活垃圾和工业垃圾应当分类，垃圾定期外运到指定垃圾场.3、无现场医疗应急预案伤亡扩大1、 为员工配备急救箱,建立医疗应急小组；2、 组织员工现场急救根本知识培训.4、机械溢油环境污染1、增强日常机械维护保养，严防油料泄露造成污染.5、机械噪声听力受损噪声污染1、 尽量采用低噪音设备；2、 合理安排作业方案，尽量预防同一时间、同一地点集中使用大量动力机械设施.6、尘土飞扬环境污染1、 屑粒与多尘物料应封盖以减少扬尘，道路采取洒水以减少扬尘.2、 敏感设备附近尽量预防堆放多尘物料，车辆行驶路线及作业机械尽可能安排在远离敏感设备的地方.

7、饮水不卫生人员患病1、增强对生活饮用水卫生平安的治理，饮用水采用桶装水.8、作业垃圾乱放环境污染1、组织清理工地现场垃圾,并倒入指定垃圾场.9、高温作业人员中暑1、作业时尽量避开高温作业时段；作业时米取必要的降暑举措.10、生活、办公区卫生问题不达标人员患病1、 生活区配备一定数量的浴室和卫生间，并定期清扫，喷洒药水，做好防蚊虫灭鼠工作；2、 设立化粪池和沉淀池；3、 食堂工作人员必须持健康证上岗；4、 食堂应有相应的消毒、盥洗、采光、照明、通风和防蝇、防尘设备.9文明施工治理1、作业区没有围挡分割无关人员进入，人员伤害1、作业区域与非作业区必须进行围挡，无关人员不得进入；2、围挡区域夜间挂红灯警示.2、无保卫治理财产损失1、 作业单位负责的区域安排专门的保卫人员24小时值班,进入人员必须持证上岗.2、 外来人员必须登记允许后可以进入.3、无材料治理材料堆放不标准1、 材料分别放置指定区域堆放；2、 材料分类要求摆放整洁,并进行标识.4、无道路治理道路不畅通阻碍运输1、 地面进行硬化处理；2、 及时对作业道路进行平整保养，一切材料和设施放置指定位置，不得堵塞现场道路；3、 排水要畅通并要求无积水现象.5、作业现场未按要求设置各类平安警示标志无关人员进入，人员伤害1、 现场由专人负责平安治理，无关人员不得进入现场.2、 在不同作业区域分别设置醒目的警示牌.6、无消防治理火灾失控1、 建立防火治理制度；2、 布置符合消防要求的消防设施，灭火器位置配置要合理，并定期检查以防失效、过期.

7、无用电治理火灾、触电事故1、 作业现场的用电由专业电工负责，不得私拉电线；2、 作业现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统，符合三级配电二级保护，到达一机、一闸、一漏、一箱的要求.8、无夜间作业治理举措综合事故〔物打击、机械伤害、触电〕1、 夜间作业配备足够的照明设施；2、 在作业地点附近悬挂红色灯示警标志；3、 建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术父底.9、无环境防治举措环境污染1、 对周围环境造成的粉尘、噪音、交通、排水、强光等环境污染米取防治举措；2、 建筑垃圾和生活垃圾必须集中处理，并遵照有关规定排放至指定垃圾场.10、作业现场无宣传标牌平安意识薄弱1、 工地现场必须挂五牌图；标牌要标准整洁；现场要有平安标语；2、 平安标志牌放置危险部位.11、未划分作业区域无关人员进入人员伤害1、作业现场按规定划定作业区域，并四周设置围挡12、无吸烟治理火灾1、作业现场应设置吸烟处，作业区域内禁止随意吸烟10自然环境和客观原因管理1、夜间照明缺乏作业环境差导致人员伤害1、 保证有足够的照明设施，并准备备用电源；2、 夜间作业作业区结合部位要有明显的发光标志，建立保安人员巡查制度.2、台风天气设备、材料损失1、 制定防台预案；台风期间保证领导小组及突击队员在工地人数达90%以上，主要领导必须在现场；2、 台风风速达24.5m/s以上,停止一切作业，有关人员配备通讯设备〔如对讲机〕增强联系，互通情况3、 制定相关实施方法和治理制度，明确分工，责任到人；4、 在接到台风信号时，应到指定锚地避风，并做好船上易动物件的封舱加固工作.第7页共16页

3、汛期〔大潮〕设备损坏人员伤害1、 防汛期间设立防汛办公室，及时了解汛情；2、 成立防汛抢险队,处理汛期突发事件.4、强降雨、大雾天气材料、设备受潮1、 及时掌握天气变化情况，提前组织人员做好防范；2、 作业现场排水系统要定期清理疏通，低洼处设置排水沟；3、 大雾天气时船舶停止作业，停靠指定区域并显示信号灯.11生产作业用电1、无临时用电作业方案触电事故1、 严格按？建筑施工临时用电平安技术标准？进行临时用电的设计，编制作业现场？临时用电施工组织设计?，并进行临时用电平安技术父底；2、 制定临时用电作业的方案应涵盖负荷计算、对布线进行的规划、选取的接地保护方式、漏电保护方式等；3、 临时用电方案报业主、监理审批.2、人员资质不满足要求综合事故〔触电、火灾〕1、作业现场必须有专业电工,所有电气作业如接线等由其完成；2、电工要求持证上岗.3、用电设备无日常检查、维修线路老化设备漏电1、 建立健全日常维修检查制度；2、 定期进行作业现场临时用电平安检查，及时发现事故隐患，并按规定做整改.4、配电箱无上锁触电事故1、 所有配电箱上锁，钥匙由专门电工治理；2、 配电箱标上标志，并注明电工联系 ・5、配电箱内布线混乱火灾1、由电工进行安装整理布线要求标准、合理，配电箱应粘贴本配电箱的线路图.6、配电箱内多路配电无标记或线路颜色不标准触电事故1、配电箱内多路配电标记或线路要求颜色标准，并标上准确的标记.7、作业现场未实行“三相五线〃制供电系统触电事故1、作业现场按用电标准实行“三相五线〃制供电系统，并做好用电治理.

8、电线架设、埋线不标准，不符合现场平安生产要求火灾、触电事故1、电线架设、埋线标准，必须符合现场平安生产要求；2、电缆、电线的埋线深度不小于0・6m.9、用电机具无防护举措触电事故1、 用电机具实彳行一机一闸一保护；2、 作业人员要求穿戴绝缘用品.10、手提电开工具没有绝缘手柄、未作定期绝缘检测触电事故1、 手提电开工要求具有绝缘手柄、作定期绝缘检测；2、 作业人员作业时要求穿绝缘鞋，戴绝缘手套等劳保用品.11、潮湿作业和手持电动工具作业的电压大于36V触电事故1、 潮湿作业电压限制在12V24v；2、 作业人员要求穿戴绝缘用品.12、用电平安宣传不到位平安用电意识薄弱1、 增强对作业现场作业人员用电平安教育以及防触电宣传，制定触电事故应急预案；2、 定期进行演练，以保证现场作业人员掌握正确的触电抢救方法.12消防治理1、无消防应急预案火灾失控1、 工程部建立消防平安责任制，制定消防应急预案并定期组织演练；2、 保证消防设施的经费投入,保证疏散通道、平安出口通畅.2、消防设备失效火灾失控1、 定期进行消防设备检查,并做好记录；2、 作业现场的消防设备要求齐全，并及时更换过期、失效消防设备.3、消防设备治理火灾失控1、 工程部严格依照有关规定设置消防设施、配备消防器材，并定期检查、维修，保证设施和器材完好有效；2、 易燃点周围设置“禁止烟火〃等醒目标志和消防器材，同时消防器材不得挪作它用.4、无消防检查消防隐患排除不彻底1、消防平安监督员定期对消防平安重点部位进行消防检查，对消防隐患提出整改意见并催促整改.

5、无定期演练应急技能和综合素质不高1、 工程部、宿舍和作业区域要布置一定数量灭火器并定期检查、定期演练；2、 定期组织平安生产教育和平安知识培训.6、防火宣传不到位平安意识薄弱1、 作业现场要有明显的防火宣传标志；2、 定期组织平安生产教育和平安知识培训.7、无消防通道延误救援时间1、现场必须设置临时消防车道，以备事故发生时救护车、消防车及时救护.8、无明火平安预防举措火灾、爆炸1、 在具有火灾、爆炸危险的场所不得使用明火，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，需进行作业许可申请及落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险前方可动火作业；2、 动火作业人员严格遵守消防平安规定，并落实相应的消防平安举措.9、无电器使用平安举措触电、火灾1、 电器产品的安装、使用和线路、管路的设计、铺设，需符合国家有关消防平安技术规定；2、 不得乱拉乱接电源，不得使用大功率〔因生产需要除外,但必须注意平安〕和无保险装置的电器.13电气焊作业治理1、作业人员资质不满足综合事故〔触电、物体打击、机械伤害、火灾〕1、 特殊工种必须经过专业培训，并持证上岗；2、 操作人员要求熟识机器性能和操作规程.2、作业现场未按要求设置各类平安警示标志综合事故〔触电、物体打击、机械伤害〕1、现场由专人负责平安治理，无关人员不得进入现场；2、作业现场设置醒目的作业警示牌.3、无用电治理制度平安意识薄弱触电事故1、 定期检查电气设备和线路；2、 建立和执行作业平安用电操作规程；3、 增强培训，使操作人员掌握平安用电的根本方法和触电急救的技能.4、用电机具无用电防护触电事故1、 用电机具实行一机一闸一保护；2、 在使用前检查线路绝缘性能，接线处设置防护罩.

5、违章操作、设备带病运转机械伤害1、 作业人员严格按平安操作规程操作机械，不得违章作业；2、 定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行；3、 工作人员作业时穿戴特殊工种劳保用品.6、无气焊设备治理举措火灾、爆炸事故1、 不得使用压力表损坏、乙快瓶没有防回火装置、胶管老化的气瓶；2、 气瓶应米取防晒举措，氧气、乙快瓶距离动火点要保持10米的平安距离，同时氧气、乙快瓶至少要保持5米以上平安距离.7、无消防治理举措火灾、爆炸事故1、 作业前必须清理现场可燃物、作业后熄灭火种；2、 在厂区动火要办理动火作业许可证；3、 进行电焊、气焊作业时，应去除周围易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离；4、 工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点,确认无起火危险后，方可离开；5、 在现场设置一定数量消防器材.14临水作业1、作业方案不完善，现场作业人员未进行平安培训及交底综合事故〔起重伤害、机械伤害、触电、物体打击；淹溺〕1、 作业前，编制专项作业方案，并提交业主、监理审核，审核通过前方可作业2、 作业现场由专人负责指挥作业.2、作业现场未按要求设置各类平安警示标志无关人员进入，人员伤害1、 设置醒目的作业警示牌，无关作业人员不得进入；2、 提前做好瞭望，通过高频提醒避让.3、救生器材缺乏人员溺水伤害1、船上及岸边应在明显的位置装设一定数量的救生设施，以备有人落水时急用.4、无上下船平安举措人员溺水伤害1、 上下船搭设稳固的有护栏的梯子,安装平安网；2、 作业人员要求穿戴劳保用品，同时作业时必须有两人以上同时在场.

5、无夜间作业治理举措综合事故〔机械伤害、触电、物体打击；淹溺〕1、 准备足够光源，在作业地点附近悬挂红色灯示警；2、 建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术父底.6、无舷外作业平安举措人员溺水伤害1、 不得在舷外打水和捞取浮物；2、 作业人员作业时要求穿救生衣，同时作业时必须有两人以上同时在场.7、违章操作、设备带病运转机械伤害1、 作业人员严格按平安操作规程操作机械，不得违章作业；2、 定期对机械设备检查、检修，保证设备在完好状态下运行.8、人员落水人员淹溺伤害1、 临水作业必须穿救生衣，同时作业时要求有两人以上在场；2、 在作业点配置一定数量的救生圈、救生抛绳等设施，一旦有人落水可以迅速抢救落水者；3、 定期组织平安生产教育、平安知识培训.15水上作业1、船舶、人员资质不满足综合事故〔碰撞、触礁、触损、搁浅；淹溺〕1、 选择符合资质要求的作业船舶，船舶工作人员必须持证上岗；2、 作业前向海事局申请办理?水上水下施工作业许可证？；3、 船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须平安有效，并通过当地海事局的平安检查；4、 操作人员要求熟识机器性能和操作规程.2、劳保用品不满足要求人员溺水伤害1、 配齐根本的劳保用品要求,作业人员作业时要穿救生衣，同时作业时要求有两人以上在场；2、 船上作业人员数量不得超过救生设备总数.3、无上下船平安举措人员溺水伤害1、 上下船搭设稳固的有护栏的梯子，安装平安网，不得跳帮；2、 船上安排负责人对上下船人员动态进行掌控，并提醒登船注意事项.4、缺少警示举措船舶碰撞、触礁、搁浅1、 作业时船舶显示作业信号灯；2、 提前做好瞭望，通过高频提醒避让.

5、救生器材缺乏人员溺水伤害1、船上及岸边应在明显的位置装设一定数量的救生设施，以备有人落水时急用.6、无夜间作业治理举措综合事故〔机械伤害、触电、物体打击；淹溺〕1、准备足够的照明光源，在作业地点悬挂红色灯示警；2、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底.7、船舶溢油环境污染1、 检查船舶机械溢油情况，米取举措并及时清理；2、 船舶应配备必要的溢油应急物资.8、海上航行触礁或与周围来往船只碰撞船舶损坏人员伤■亡1、 遵守海上避碰规那么，预防碰撞；2、 必要时要监护船，做好瞭望,通过高频提醒避让.9、船舶走锚船舶碰撞、触损1、 采取可靠的锚固方案，选择良好的锚地；一旦走锚，立即抛下备用锚，把走锚抑制住；2、 定期检查、保养锚设备.10、船舶未按规定航行综合事故〔碰撞、触礁、触损、搁浅；淹溺〕1、 船舶适航作业，对船舶航行设备有缺陷或不齐及时进行整改；2、 通过海事局办理?发布航行通告?及?作业许可证?后作业；3、 船舶作业时根据海上避碰规那么显示相应信号；4、 统一指挥、统一调度，在现场设立水上调度办公室；5、 停止作业时选择符合要求的临时锚泊区并显示信号灯.11、恶劣天气船舶损坏1、 台风或大风浪天气，船舶停止作业；2、 船舶防台时必须进入防台锚地避风，同时船舶必须按规定进行封舱加固.12、人员落水人员溺水伤害1、 船员不得疲劳作业、酒后作业、无证作业或作业时不穿戴劳保用品；2、 船舶的防浸和堵漏物资、救生设备必须足够、有效；3、 不得租用“三无〃或没制订乘船规定的船舶.

16起重吊装作业1、作业人员资质不满足综合事故〔起重伤害、机械伤害、物体打击〕1、 操作人员要求持证上岗；2、 定期对操作人员进行平安生产知识培训.2、钢丝绳发生断裂物体打击伤害1、 作业人员作业时要求穿戴劳保用品；2、 定期对钢丝绳进行检查更换，预防钢丝绳断裂，模板、构件调运过程脱落.3、索具脱套、脱钩物体打击伤害1、 吊装前根据起吊物体选择适宜的索具；2、 吊钩必须配备保险卡扣；3、 未经检测或检测不合格的索具设备不得使用.4、吊装点不合理物体打击伤害1、吊装作业前应选择适宜的被吊物体的吊装点.5、无作业区域半径物体打击伤害1、 起重设备运行时,起重悬臂能够伸到的区域下面不得站人；2、 划定作业区域半径严禁无关人员及设备进入，并设置明显平安警示标志.6、指挥信号不明确物体打击伤害1、指挥人员指挥时指挥信号要求明确、标准17高处作业1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关平安技能高处坠落1、作业人员必须经平安教育和技术交底，熟悉现场环境和作业安全要求.2、作业人员未佩戴防坠落防滑用品或