项目结项表格

项目结项过程编号HW-SP-PCM-DEFINE文件状态［］草稿［丁］正式发布［］正在修改当前版本V1.0拟制张三日期年月曰审核李四日期年月曰批准王五日期年月曰发布日期年月曰生效日期年月曰广东XXX技术股份有限公司

修订历史记录A-增加M-修订D-删除变更版本号日期变更类型(A*M*D)修改人摘 要备注1.0A建立项目结项过程文件目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"目的 4\o"CurrentDocument"适用范围 4\o"CurrentDocument"机构 4\o"CurrentDocument"业务 4\o"CurrentDocument"名词术语 4\o"CurrentDocument"概述 4\o"CurrentDocument"过程定义 4项目结项过程 4角色与职责 5\o"CurrentDocument"入口准则 6\o"CurrentDocument"输入 6\o"CurrentDocument"过程活动 6\o"CurrentDocument"输出 8\o"CurrentDocument"出口准则 8\o"CurrentDocument"过程度量 8\o"CurrentDocument"确认与验证 9\o"CurrentDocument"规程 9\o"CurrentDocument"标准与规范 9\o"CurrentDocument"裁剪指南 9\o"CurrentDocument"模板与表格 9\o"CurrentDocument"实施指导 9目的描述项目结项的主要流程，指导项目结项阶段的活动安排。项目开发工作结束后，对项目的有形资产和无形资产进行清算，对项目进行综合评价，总结经验教训使公司受益。适用范围机构研发中心技术部门及PMO、技术拓展部。业务项目（研发项目和合同项目）结项涉及的各项活动。名词术语项目:：指软件类项目或综合集成类（包含软件的集成）项目。合同项目：指通过投标获得的项目。研发项目：指由公司或公司各技术部门通过立项评审确定要开发的项目。高层经理：指公司研发中心主任、副主任或技术拓展部经理。部门经理：指公司研发中心各技术部门、技术拓展部各技术部门经理。PMO:研发中心项目管理办公室。技术管理委员会：指公司各行业的技术专家。概述当项目按预定计划结束或者因为该项目不再符合公司的最大利益异常结束，都要按照项目结项过程来处理。项目结项过程主要包括结项准备和结项评审两个阶段。过程定义项目结项过程

角色与职责角色职责高层经理1、 负责部门级和公司级项目结项申请报告的审批。2、 负责部门级项目的结项评审结果的最终审批。3、负责公司级项目的结项评审结果的初步审批。部门经理1、 在项目经理向PMO提交结项申请报告前，负责初审项目组的文档和成果，并签注意见。2、 负责部门级项目的最后考核。项目经理1、 负责撰写《项目总结报告》及《结项申请报告》，申请结项。2、 负责向PMO提交项目文档及成果。3、 负责向结项评审小组汇报项目完成情况，并回答评审小组提出的问题。PMO1、 负责接受项目经理提交的结项申请报告，检查结项材料是否完整，并签注意见。2、 负责组织项目结项评审工作。3、 负责审核项目文档和成果的齐备性。4、 负责项目结项过程中产生的文档的存档管理工作。结项评审小组1、 主持召开结项评审会议，评审小组按少数服从多数原则投票决定是否同意结项，但高层经理对“是否结束项目”有决定权。2、 如同意结项，评审小组给项目组评估考核成绩。QA1、负责撰写质量保证总结报告。CMO1、负责结项前配置库的审核。5.1.2入口准则研发项目按预定计划结束项目或者高层经理决定终止项目合同项目通过客户初步验收或者由于意外合同终止5.1.3输入> 项目计划要求的交付物5.1.4过程活动1） 、准备结项资料项目经理整理项目文档及成果，确认完整后填写《结项总结报告》、《组织关注数据度量汇总表》之后交项目经理所属部门负责人审批。2） 、初审项目有关资料部门经理检查核实项目有关资料和成果，如同意结项，则签署意见。若不同意，则要求项目经理继续准备有关结项材料，直到符合要求为止。3） 、提交结项申请报告部门经理同意结项后，项目经理填写《项目结项申请报告》并提交给PMO。4） 、审核项目配置库PMO收到结项申请后，CMO根据配置管理计划审核项目组提交配置项的完整性，若不完整，督促项目经理提交并编写此项目的《配置管理报告》。5）、撰写质量保证总结报告QA根据对项目组各个过程执行情况的检查撰写《质量保证总结报告》，《质量保证总结报告模板》（见PPQA）。6） 、审核结项资料PMO负责人检查核实项目有关文档资料和成果，如文档和成果的齐全性、完整性。若不符合要求，则要求项目经理继续准备有关结项材料，直到符合要求为止。（子部门级项目直接跳至14）步；部门级和公司级项目执行到13）步以后跳至最后一步）7） 、确定评审小组组长及成员高层经理确定结项评审小组组长，评审小组成员由评审小组组长确定。如果是公司级的项目结项，评审成员需包括公司技术委员会成员、市场部、财务部等部门的人员。如果是部门级项目，评审成员需包括公司技术委员会成员。结项评审小组成员人数为奇数个（例如3个或5个或7个等）。8） 、发布结项评审会议通知（1） PMO根据结项评审小组组长确定的评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评审小组成员、记录员、项目组人员、PMO人员等）发结项评审会议通知。（2） PMO将《项目总结报告》、《项目计划》等相关材料发给所有评审组成员，各评审组成员必须在举行评审会议之前阅读完毕上述材料，并及时与项目组沟通交流。9） 、举行评审会议（1） 评审小组组长主持会议,宣布会议议程。（2） 项目经理汇报项目情况。（3） 项目资产检查与处理：结项评审小组检查该项目的有形和无形资产,并和项目经理共同讨论如何有效的利用这些资产。10） 、评估项目（1） 项目综合评估:结项评审小组对该项目进行综合评估,主要内容包括:＞项目计划、进度评估＞项目质量目标评估＞成本管理、效益评估＞项目文档评估＞项目对公司或部门的贡献＞团队建设评估（2） 总结经验教训:结项评审小组从评委的观点出发总结该项目的经验教训,PMO负责综合整理评委和项目组总结的经验教训，并以文档的形式保存下来，在整个技术部门范围内共享，使整个集体受益。（3） 如果评审小组不同意结项，则需要评审小组与项目经理协商，指出项目经理的不足后确定再次评审的日期。若同意结项，由评审小组给出对项目组的综合考核评分。综合考核评分采用5分制，结项评审小组按“项目综合考核评估表”内容对项目组进行综合考核评估。评审组长将评估结果写入《结项评审报告》中的“项目综合评估”中。11）、宣布评审结果结项评审小组在综合评估之后，宣布对项目组的综合考核结果，结项评审会议结束。12）撰写结项评审报告结项评审小组组长负责撰写《结项评审报告》并提交给PMO。13） 审批PMO将《结项评审报告》提交给高层经理进行初步或最终审批：部门级项目由高层经理最终审批，如果是公司级的项目，高层经理初步审批后，再交给公司主管总裁最终审批14） 撰写项目结束报告资料经部门经理和PMO审核后符合要求后撰写《项目结束报告》。15） 考核部门经理给项目组考核打分，结果填写在项目结束报告中，最后结束报告提交给高层经理审批。16） 归档全部资料项目所有过程中（包括结项过程）产生的文档资料最后由PMO归档保存。5.1.5输出＞项目总结报告＞结项申请报告＞配置管理报告＞质量保证总结报告＞组织关注数据度量汇总表＞项目结束报告＞项目移交清单＞结项评审报告5.1.6出口准则＞资料全部归档。过程度量项目经理统计项目结项过程的工作量。确认与验证＞QA对项目结项过程及其产生的产品的规范性进行检查；＞高层经理审批结项评审报告。规程无标准与规范《HW-SP-PCM-C01项目结项过程检查单》裁剪指南＞部门级项目不需要撰写《配置管理报告》和《质量检查总结报告》。＞部门级项目不需要提交结项申请报告。模板与表格《HW-SP-PCM-T01结项申请报告模板》《HW-SP-PCM-T02项目总结报告模板》《HW-SP-PCM-T03项目结束报告模板》《HW-SP-PCM-T04结项评审报告模板》《HW-SP-PCM-T05组织关注数据度量汇总表模板》《HW-SP-PCM-T06项目移交清单模