凯里市凯棠镇中心学校整体支出绩效目标基本信息表

——部门（单位）名称凯里市凯棠镇中心学校预算绩效管理联络员杨文桢联系电员编制数185实有人数172公车编制数1实有公车数1单位职能1.在市委市政府、市教育和科技局的领导下，贯彻执行党的路线、方针的政策，制定本辖区的教育发展规划等并组织实施，促进本辖区的教育事业的发展。2.研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。3.加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。4.主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。5.按照管理权限制定全镇教育招生计划。部门整体预算总额（万元）资金来源合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款社会保险基金预算拨款国有资本经营预算拨款3180.353180.35单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出3180.353180.35其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市凯棠镇中心学校预算绩效管理工作领导小组相关管理制度：《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效事前绩效评估办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效指标管理办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效运行监控办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效评价办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效结果应用办法》工作措施（方案、规划等）：《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效管理工作方案》上年度预算执行情况及成效（一）2022年预算执行情况2022年我中心校年初预算收入数3048.74万元，占调整预算（3444.32万元）的88.50%，2022年我中心校财政拨款实际支出数3490.49万元，占调整预算的100%，其中：教育支出3077.08万元，社会保障和就业支出242.19万元，卫生健康支出171.21元，已按年初计划完成目标。（二）2022年工作成效2022年扎实开展党史教育和系列活动，切实加强师德师风建设，完成各项教育教学工作；坚持以人为本，推进素质教育，努力培养有理想、有道德的时代新人；厉行节约，严格执行部门决算，提高资金使用效率；加强了环境建设，学校基础实施不断完善，促进了学校教育事业的发展。部门中长期战略目标一、满足学校基本条件，改善学生生活设施、教学设施，推进学校发展；二、培养学生的创新能力，建设学校特色；三、为教育扶贫做贡献。本年度总体绩效目标（年度履职目标）全额完成教职工培训任务，全面提高教职工的思想政治素质和工作能力二、高标准严要求完成各项教育教学任务，促进教育高质量发展三、开展课题研究活动,促进教师专业成长,营造良好校园文化氛围四、开展教育精准扶贫送教上门活动，践行教育初心五、推动学生资助工作，落实国家学生资助政策六、抓好学校疫情防控工作，确保师生身体健康七、强化学生管理，强力推进学生素质教育三大工程建设部门年度详细绩效目标内容主要内容目标1完成上级安排的各种教职工培训：国培计划、假期继续教育等目标2继续抓好教育扶贫工作，做到应助尽助。目标3健全学籍管理制度，严防学生辍学失学。目标4开展好学校常规教育管理和校园文化建设。目标5提高思想意识，提高师生的思想道德水平。一级指标二级指标指标名称计算符号指标值计量单位指标解释及计算依据投入管理指标预算管理预算完成率＝100%反映本单位年度预算完成程度预算调整率≤10%反映本单位年度预算调整的调整程度预算绩效管理绩效目标合理性定性合理反映本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况绩效指标明确性定性明确反映本单位整体绩效目标的明细化情况资金监督管理财政资金的合规性定性合规反映本单位岗位和人员管理设置合规情况财政资金的安全性定性安全反映本单位账户管理安全情况政府采购管理政府采购执行率＝100%反映本单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率情况资产管理管理制度健全性定性健全反映本单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况资产管理安全性定性安全反映本单位的资产管理安全运行情况固定资产利用率＝100%反映本单位固定资产使用效率程度产出指标数量指标教职工培训≥186人次反映本单位职工培训情况，培训人次达186人次以上。教育扶贫≥48人次反映本单位送教上门活动开展情况要求送教对象需达每人一年16次以上。教育教学研究≥12次反映本单位教研活动开展情况，教育教学研究达12次。开展课堂研究≥8次反映本单位课题研究开展情况，课题研究达8次以上。教学常规管理≥35次反映本单位到学校进校门督导情况，下沉学校督导35次以上。 安全检查≥10次反应本单位到学校开展安全检查工作情况。学生学籍管理=1套反应本单位在校学生学籍完善情况。质量指标教师参培率=100%反应本单位教师参培率。教育教学研究=100%反映学校开展教研教改完成情况。开展课题研究有效性=100%反映学校课题研究并结题的课题质量，有效提升教师业务水平开展教育精准扶贫园文化=100%开展教育教育精准扶贫送教上门活动次数，使身体不健全，身心健康的学生完成学习任务。督导学校教学常规管理持续性=100%通过下沉学校进行督导情况，下建立建全工作台账，完善学校管理。安全问题整改率=100%通过排查安全隐患，建立建全学校安全工作台账及上报安全月报系统，及时解决安全问题学生学籍系统完善性定性人籍一致通过建立建全在校生花名册，6-16岁文化户口台账，保持学籍系统的完善性和持续性。时效指标各项工作完成时间定性2023年12月31日前反映本单位完成各项工作时限。成本指标公共财政拨款支出≤3180.35