OEM客户物品管理程序

高先电子（深圳）有限公司OEM客户物品管理程序文件编号：MN－P－035制订日期：200版本：A1页号：/4版本修订内容修订日期修订者NO1234567891011单位PMC部人事行政部制一部制二部工程部物控中心品质部财务部会签分发份数11111111批准审核拟稿目的：对客户提供的物料进行有效的识别、验证、保护，对客户提供的其它财产实施有效的管理与控制，以维持其品质、安全的要求为目的，特拟定此处理程序。定义：无。范围：适用于高先OEM客户：物料、半成品、成品、冶工具等。职责：4.1外勤员：负责OEM客户物品的收料－退货管理；4.2内勤员：负责OEM客户物品的送检－发料管理；4.3帐务员：负责OEM客户物品交期/交量的联络,以及建立电脑帐与异常事项处理；4.4物料员：负责OEM客户物品的领料－储存－发料－退料管理；4.5品管员/工程师：负责OEM客户物品的品质检验及品质异常的反馈处理；4.6司机员：负责OEM客户物品的运输及贴封条保护；4.7保安员：负责OEM客户物品的进出厂检查及放行管理。5．作业内容：5.1外勤员到客户处领料－回厂管理：每天出车时由司机到PMC科长处领取《PMC封条》，外勤员依客户《工单发料单》在客户仓库处点料，清点数量无误后按工单/物品种类进行分箱标识包装，后依客户放行条出仓装车，再由司机关车门进行贴《PMC封条》；回到厂后由保安员确认《PMC封条》完整无损后才可卸货物移交给内勤员；5.2内勤员收料－送检：内勤员按客户《工单发料单》进行清点物品，数量无误后再开立《OEM物料入库单》进行送检；若清点物品数量有误要及时联络外勤员当场确认处理，同时向上级主管报备；5.3IQC验料管理：IQC依《OEM物料入库单》对物料进行检验：OK品盖上IQC－PASS印章，并对品质有异常的物料联络客户处理及回馈；工冶具由使用单位工程师进行检测确认，并对品质有异常的工冶具联络客户处理及回馈；5.4物料员领料－储存－配料－发料－退料管理：5.4.1领料：物料检验OK后由内勤员通知SMT周转库物料员进行领料，物料员依《OEM物料入库单》进行清点数量，无误后签名以示负责；5.4.2储存：SMT物料员按《OEM物料入库单》把物品进行按种类/料号进行归位及作好《物料卡》记录，并按物品特性进行合理储存，以确保物品品质/安全；5.4.3配料：SMT周转库帐务员按计划《工单通知书》开立《工单配料单》给物料员进行配料工作，并在每盘物料上都贴上站别标签；5.4.4发料：套料配完后，由SMT周转库物料员通知产线物料员进行领生产，产线物料员依《工单配料单》进行点收；5.4.5退料：工单结单后由产线物料员把工单下线余料进行整理，并开立《物料退仓盘点表》把料退给周转库，周转库物料员依《物料退仓盘点表》对物料进行盘点，OK后再按客户需求开立《OEM物料退料单》把料移交给内勤员，由内勤员清点数量无误后再移交给外勤员退给客户，产线结单完成退料后7个工作天内周转库帐务员要完成工单《物料损耗明细》给产线物料员核对签名；5.4.6物料损耗申请：产线在制程中所产生的物料损耗，由产线物料员开立《物料损耗单》向周转库领料，若周转库没库存，就由周转库帐务员开立《物料损耗申请单》给外勤员向客户申请并领回及时发给产线，以便结单；5.5帐务员对客户物品交期/交量的联络及帐务处理管理：客户物品交期/交量的联络及帐目记录处理由原料仓帐务员负责及回馈给计划及相关单位，在每月5号前与客户完成上个月的物料损耗帐目核对，并把《物料损耗明细》移交给财务/业务，以便每月出货请款；5.6物品入出厂管理：5.6.1物品入厂：物品回厂时保安员要检查车辆的《PMC封条》是否完整无损，若有破损现象要即时上报给PMC主管/保安队长，再由PMC主管/保安队长现场按情况来处理；5.6.2物品出厂：A．成品出货出厂：由PMC部外勤员开立《送货单》连同成品交由保安员进行检查核对，保安员并作登记：时间/箱数/车牌号/送货人/物品名称备查，并保留最后一联（红），并于每周一回收上周放行的单据给PMC部原料仓帐务员核对OK后再移交给财务部存档，《送货单》一式六联签核权限为：PMC主管（含）以上级别；B．其它物品出厂：由带出单位人员开立《物品放行单》连同成品交由保安员进行检查核对，保安员并作登记：时间/箱数/车牌号/送货人/物品名称备查，并保留《物品放行单》（红）联，并于每周一回收上周放行的单据给带出单位文员核对核对OK后再移交给财务部存档，《物品放行单》一式二联签核权限为：部门经理（含）以上级别；（具体作业方式可参考《出入工厂车间管理规定》）。6.作业流程图：外勤员到客户处领料外勤员到客户处领料内勤员送检IQC检验及品质异常处理物料员领料物料员发料外勤员退料给客户客户确认签收产线余料退料产线生产使用7．附件：7.1《工单发料单》7.2《PMC封条》7.3《OEM