仓储车间盘点管理制度

修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核同意/系统文献新制定4///1.0目的1.2据企业无法在每月月底停止生产进行静态盘点的状况，为使盘点工作有章可循，并加强2.0合用范围本规定合用于企业制造部所有材料仓(包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所按材料的使用可分为内部盘点(如下简称盘点)和委外加工材料盘点，委外加工材料发出后等非正常原因盈亏金额超过100000元以上。3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超过2元。等非正常原因盈亏金额超过2023-20230元。成品等非正常原因盈亏金额2023元如下。3.3盘点事故4.0职责4.1制造部仓库管理课负责详细各仓库盘点的组织、实行、盘点数据的精确4.4制造部两器课负责详细各工作中心盘点的组织、实行、盘点数据的精确4.5制造部生管课负责部门盘点的组织、实行、后勤等保障工5.0工作程序月末(内部)盘点准备工作：所发生的所有收发均已录入了SCM系统或书面帐上(指设备课的备件仓和低易仓);.3各车间在约定盘点日当日应提前做好领料储备工作，在每月最终一天上午10:00此前提课XX月XX日盘点表》(参见附表);.5特殊状况收发料应经制造部长或其助理同意供应商将《送货单》(格式见附表1)交至仓固定的几种部分(分得越细，盘点执行过程的时间就越短，例如W1线就可以提成预装、总装、包装三部分),然后确定每一部分由谁负责，要多少人参与盘点，制定《XX课XX班(仓)各课将各班组的《XX课XX班(仓)盘点组织计划》汇总，再分别确定各课级抽盘人员后，.4在停止收发料后来正式盘点前，各课(仓)进入SCM系统，搜集本书本仓所有材料、在制该表是按对应各仓管员分别打印；而对于各车间，则是按物料类别或组别来分别打印),并将该表交给班组(仓)负责人以便组织对应的参与人员实行盘点；5所有班组(仓)的月末盘点都应按上述规定提前筹划好，并在盘点前按上述规定准备好参2每次月末盘点或年度盘点前，各课(仓)应提前召开课(仓)范围内的盘点组织准备会议，.3每月月末盘点前至少3天，或年度盘点前至少5天，由仓管课代表制造部，召开当次部门的时间确认；(3)根据《制造部盘点组织计划》,再次确认人员变更状况；(4)其他注意事5.2盘点的实行月末(内部)盘点的实行规定：的材料、在制品或产成品进行实盘(实物清点),规范填写盘点签和盘点表(有关盘点签和盘点表的填写规定请参见第四章);2盘点结束后，各直接盘点人员必须在盘点表上的对应位置签名，然后尽快将表交给各自的班长(仓库为组长),由班长(仓库组长)审核并交给指定的班级抽盘人进行抽盘；班级抽盘人完毕抽盘后，在盘点表的对应位置签名，然后再尽快将盘点表交回给各自班长(或仓库组长)。班长(仓库组长)必须对照抽盘成果，对原盘点进行确认，假如盘点成果不符合重盘结束后，班长(或仓库组长)安排对应人员再次进行班级抽盘。只有班长认为盘点和抽盘合格并签名确认后，才能将盘点表交给上级(课长);3课长收到班长(或仓库组长)送来的盘点表后，先对该盘点表进行审核，然后交给指定为盘点不合格，须将盘点表打回给班长(或仓库组长),由其组织班组重盘；班组重盘结束确认后，才能将盘点表交给上级(部长或其授权人);.4部长(或其授权人)收到课长送来的盘点表后，先对该盘点表进行审核，然后交给指定的部级抽盘人进行抽盘；部级抽盘人完毕抽盘后，将盘点表交回给部长(或其授权人)。部长(或其授权人)必须对照抽盘成果，对原盘点进行确认，假如盘点成果不符合下文第十三重盘结束后，部长(或其授权人)应安排对应人员再次进行部级抽盘。5部长(或其授权人)认为课级盘点和部级抽盘合格并签名确认后，将盘点表交给上级主6只有三级抽盘合格后才算盘点最终止束，所有直接盘点人员和抽盘人员才能离开；只有统调数；在调数过程中，假如发现直接实盘数与三级抽盘数(假如有的话)存在差异，则以.7盘点前确因特殊原因而产生的已收料而未录入SCM系统的部分材料，以及盘点过程中发现的其他不属于研制中心帐上的存货(如南方物流退至车间返修的成品),应单独填写《XX课XX班(仓)盘点表》并注明；8盘点前需提前将外协厂暂存未待检入库单独进行原始单据清理，作出盘点清单，进行单10盘点表获同意后8小时内，各课物料记录员应将盘点成果导入SCM系统；24小时内各课11各课应于盘点结束后3日内，编制《XX课XX月盘点差异分析表》,并对盘盈盘亏作出12对《XX课XX月盘点差异分析表》5.3对月末(内部)盘点抽盘的补充规定：的“抽盘人员”;.2课级抽盘时，新抽盘物料(或半成品、成品等，如下略)种类应占总抽盘物料的50%,其他3部级抽盘时，新抽盘的物料种类应占总抽盘物料的50%,其他50%应为课级抽盘时已经抽(1)抽盘开始前打印该日要抽盘的盘点表；为了保证抽盘的精确性，抽盘应尽量采用数填入盘点表对应级别的抽盘栏中，并在对应级别的抽盘人处签名；(3)抽盘人规定负责人签名确认后，将报表交回上级领导(班级抽盘交给班长/仓管组长，课级抽盘交给课长，部级抽盘交给部长或其助理);(4)各级管理者对差异进行分析并实管员填写《车间领料登记表》(格式见附表2)给车间物料员进行的发放作业；理差异成果(拉回多出物料或作调账处理)。5.6盘点签和盘点表的填写规定.1数字统一靠左边填写，必须要带单位；数量应仅有一种，不容许出现数字叠加；.2一张盘点签只能标示一种被盘点物料(或半成品、成品等，如下略),不容许将两种不一3必须保证盘点签上的数量、物料名称、物料代码与实物一致；4盘点签上所述内容要所有填写好，字迹规定洁净整洁，保证页面的整洁；7盘点签共一式三联：黄联贴实物、红联交物料班长保留、白联交车间物料记录；盘点签(共三联)应所有交回车间物料记录处，进行登记处理和立案；所有盘点签必须保证2数字统一靠左填写，填写应规范；(即该物料的盘点数量也许由两种以上不一样寄存状态的盘点数叠加而来),应将其中第一.4盘点表上所填写的实盘数量应与实际数量、盘点签上所填数量一致；.5假如盘点表上的数量填写错误，不容许在原数字上进行涂改，而应将原数字用双横线删5.7盘点方式措施规定在进行月末(内部)盘点和年度(内部)大盘点时，现规定如下特殊状况的盘点方式措施：.2瓶装雪种(氟里昂)盘点措施如下：(1)每瓶称重，得出毛重：(2)用毛重减去标称皮.3大槽罐装雪种(氟里昂)的盘点措施如下：(1)记录截止时间点的液压表读数；(2)根据对应换算公式，换算出对应的重量(该换算公式详见《冷媒进出库管理规定》之附表);(3)以该换算重量作为最终实盘数；4螺钉螺帽的尾数包装盘点措施如下：(1)任意挑选3个原则包装，将这3个包装用电子称称重；(2)将称出来的3个重量相加，然后求其平均重量Q;(3)将尾数包装用电子称称重，得出其重量Q;(4)设原则包.5对于外购流入流出管的盘点措施如下：(1)按根数清点；(2)根据工艺定额换算成重量；(3)该重量即作为期末实盘数；在进行月末(内部)盘点和年度(内部)大盘点时，必须按如下规定进行盘点：.1除非尤其规定，月末(内部)盘点原则上不容许清线；线上的组件、部件、半成品或未入.2年度(内部)大盘点必须清线进行；无法竣工的组件、部件、半成品或未入系统待检成品.3车间和仓库内(含材料仓、待检成品仓、两器成品仓和备件仓等)分放在不一样处的相似5.8对月末(内部)盘点和抽盘的考核.2虽未出现种类上的重盘或漏盘，但个别物料发生盘点事故；.3抽盘时发既有2处(含)以上的盘点表中所填数量与实物数量不一致的；.3抽盘时未按第5.6的其他有关规定进行的；.2盘点出勤按天计算，局限性半天的以半天计；加彻夜班的另加计半4当盘点成果不符合第规定时(即盘点不合格),则整个下一级单位必须重盘；5当抽盘成果不符合第规定时(即抽盘不合格),则下一级抽盘必须重新进行；6对盘点成果出现盘点事故，责任课室需组织重点对该物料重新盘点。7对月末(内部)盘点及各级抽盘的考核(扣罚)按下表进行：款号考核内容(项目)考核原则(元)1未按规定填写盘点签和盘点表的5直接盘点人、抽盘人2录入SCM系统时数据录入错误的负责人3编制盘点差异时数据书写错误的负责人4未准时启动SCM系统盘点流程的负责人5抽盘不合格导致重新进行抽盘的6各课未准时向部门交出差异分析表的7未走审批流程即进行系统调数的8盘点不合格导致重盘的下级管理者，负责人9负责人班组负责人、班组负责人、负责人担费用负责人发生B类盘点异常事故/盘点事故另案惩罚负责人另案惩罚负责人部级负责人发生特大盘点异常事故另案惩罚负责人部级负责人平常盘点责任区内持续发生3次以上账实不符