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文档简介

第页共页办公用品采购制度模版第一章总则第一条为规范公司办公用品的采购行为,合理利用资源,实现采购货物的物超所值,特制定本制度。第二章采购权限与管理第二条公司设立办公用品采购管理部门,负责办公用品的采购事务。第三条办公用品采购需经过审批程序,并按照采购权限进行采购,采购金额超出权限的需经过上级领导审批。第四条采购流程:提出申请、审批、招标、签订合同、支付采购款项、验收、入库。第五条采购项的范围包括但不限于文具、办公设备、办公家具等。第六条采购部门应依据公司需求及预算情况,制定年度采购计划,并在每季度对采购计划进行调整。第七条采购部门应定期对供应商进行评估,建立供应商库,并及时更新。第三章采购要求与流程第八条采购单位应提前3个月起制定年度采购计划,采购计划应包括采购物品的明细、数量、预算金额等。第九条采购单位应对采购物品进行需求分析,明确采购目标、规格、性能等要求,并编制采购物品技术规范与采购要求。第十条采购单位应采用公开、公平、公正的原则进行采购,选择具备合法经营资格、产品质量可靠、服务水平高、价格具有竞争力的供应商。第十一条采购单位应按照采购流程逐步推进采购工作,包括申请、审批、招标、合同签订、支付、验收及入库。第十二条采购单位应按照财务制度规定和国家相关政策,合理支付采购款项,并及时催缴欠款。第十三条采购单位应对采购的物品进行验收,确保物品符合技术规范和采购要求,并及时入库。第四章供应商管理第十四条供应商应具备合法经营资格,有良好的商业信誉和服务水平,能够按时交付货物、提供售后服务。第十五条采购单位应对供应商进行分级管理,根据供应商的资质、信誉、交货历史等进行评估,并在供应商库中及时更新供应商信息。第十六条采购单位应建立供应商黑名单制度,对违法违规、不合格、拖欠交货等供应商实行限制或淘汰制度,确保采购质量和供应链稳定。第十七条采购单位应与供应商签订合同,明确双方的权利义务,包括货物的规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等。第五章监督和评估第十八条监督和评估是采购工作的重要环节,采购管理部门应加强对采购工作的监督和评价,确保采购工作的合规性和效果。第十九条采购管理部门应定期进行采购工作的检查,发现问题及时整改,并提出改进意见。第二十条采购管理部门应建立采购信息管理系统,及时记录采购过程和结果,以备后续审计和评估。第六章法律责任与违约处理第二十一条采购单位和供应商应遵守国家相关法律法规、政策和合同约定,履行双方的义务和责任。第二十二条采购单位和供应商若存在违法违规行为或严重违约行为,应承担相应的法律责任,并纳入公司信用记录。

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