采购部供应商合作合同审核程序

汇报人:XX2023-12-26采购部供应商合作合同审核程序目录CONTENCT合同审核前准备合同初步审查合同详细审查合同风险评估与应对合同谈判与修订合同最终审批与签署01合同审核前准备审核目的审核范围明确审核目的和范围确保供应商合作合同符合公司采购政策、法规要求及商业利益，降低合同风险。涵盖供应商资格、合同条款、价格、交货期、质量保证、违约责任等方面。80%80%100%收集相关背景资料收集供应商的基本信息、资质证明、业绩案例等，以评估其履约能力。了解相关产品或服务的市场价格波动、供需状况等，为合同谈判提供参考。收集国家及地方相关法规政策，确保合同内容合法合规。供应商资料市场行情法规政策审核团队组成成员分工协作方式确定审核团队成员及分工明确各成员在合同审核中的职责和任务，如采购部负责供应商评估、法务部负责合同条款审查、财务部负责价格核算等。建立有效的沟通协作机制，如定期召开审核会议，确保团队成员之间的信息交流畅通。包括采购部、法务部、财务部等相关部门人员，确保多角度评估合同。02合同初步审查合同双方名称及地址核对合同基本信息确认合同上供应商和采购部的名称和地址是否准确无误。合同签订日期及有效期核对合同的签订日期和有效期，确保合同在有效期内。检查合同中对采购物品或服务的描述是否清晰、准确，包括规格、型号、数量、质量等要求。采购物品及服务描述交货期及交货方式确认合同中是否明确规定了交货期和交货方式，以及相关的验收标准和程序。价格及支付方式核对合同中的价格条款，包括单价、总价、支付方式、支付期限等，确保与采购预算和谈判结果一致。违约责任及争议解决检查合同中关于违约责任和争议解决的条款，确保双方权益得到保障。检查合同条款完整性供应商资质证明供应商履约能力评估供应商信誉调查核实供应商的营业执照、税务登记证等相关资质证明文件是否齐全、有效。通过对供应商的历史业绩、生产能力、质量管理体系等方面的评估，判断其履约能力是否符合要求。了解供应商在业界的信誉和口碑，包括是否有过违约、欺诈等不良记录。评估供应商资质及履约能力03合同详细审查价格条款审查核实合同中的价格是否与采购申请、报价单等文件一致，确保价格准确无误。支付方式审查检查合同约定的支付方式是否符合公司财务规定，如是否接受信用卡、电子支付等方式，以及支付期限是否合理。货币类型审查确认合同货币类型是否为人民币，若涉及外币交易，需核实汇率及兑换方式。审查价格条款及支付方式交货地点审查检查合同约定的交货地点是否明确、具体，是否符合公司物流安排。验收标准审查审查合同中的验收标准是否清晰、具体，是否符合国家相关标准及行业规范，确保采购物品质量符合要求。交货期审查核实合同约定的交货期是否合理，是否能够满足公司生产或业务需求。审查交货期、地点及验收标准123核实合同中关于违约责任的约定是否明确、合理，包括违约金、赔偿金等条款是否符合法律法规要求。违约责任审查检查合同约定的争议解决方式是否合法、有效，如是否选择仲裁或诉讼等方式，以及仲裁机构或法院是否明确。争议解决方式审查核实合同中关于合同解除的条件是否合理、明确，如是否存在不可抗力等免责条款。合同解除条件审查审查违约责任与争议解决方式04合同风险评估与应对01020304合同条款模糊或不明确供应商履约能力不足价格波动与成本增加法律法规变化识别潜在风险点市场变化可能导致原材料、人工等成本上涨，进而影响采购方的利益。供应商可能因资金、技术、人力等原因无法按时按质履行合同，导致采购方损失。可能导致双方对合同义务和权利的理解存在分歧，进而引发争议。政策调整或法律法规变更可能对合同履行产生不利影响，如关税调整、环保政策等。根据潜在风险点对采购方的影响程度，将其划分为高、中、低三个等级。风险等级划分结合历史数据、市场调查、专家意见等信息，对风险进行定量和定性评估。定量与定性评估利用风险矩阵工具，综合考虑风险发生概率和影响程度，对风险进行排序和分类。风险矩阵分析评估风险影响程度采取严格的供应商筛选和审核机制，确保供应商具备足够的履约能力；同时，在合同中明确双方的权利和义务，设定违约责任和赔偿机制。针对高风险点建立灵活的采购策略和定价机制，以应对市场波动和成本增加；同时，加强与供应商的沟通和协作，共同应对潜在风险。针对中风险点保持对法律法规变化的关注，及时调整合同内容和采购策略；同时，定期对供应商进行评估和审计，确保其持续满足采购方的要求。针对低风险点制定风险应对措施05合同谈判与修订03制定谈判策略和底线根据采购目标和市场调研结果，制定灵活的谈判策略，并设定可接受的底线，以便在谈判中保持主动。01明确采购目标和需求在谈判前，采购部应明确所需商品或服务的规格、质量、数量、价格等具体要求，以便制定合适的谈判策略。02市场调研与行情分析了解市场动态、行业趋势、竞争对手情况等信息，为制定谈判策略提供数据支持。准备谈判策略及底线沟通采购需求和期望向供应商明确传达采购部的需求和期望，包括商品或服务的规格、质量、数量、价格、交货期等。听取供应商的意见和建议给予供应商充分表达意见的机会，认真听取其关于商品或服务的介绍、价格、付款方式、售后服务等方面的建议。寻求共识和妥协在谈判过程中，双方应本着平等互利的原则，寻求共识和妥协。对于存在分歧的问题，可以探讨多种解决方案，以达成共识。与供应商进行谈判协商梳理谈判成果01在谈判结束后，采购部应对谈判成果进行梳理，包括达成的共识、存在的分歧以及需要进一步协商的问题。修订合同条款02根据谈判成果，对合同条款进行相应修订。确保合同条款准确反映双方达成的共识，同时明确各自的权利和义务。审核合同条款的合法性和合规性03在修订合同条款后，应组织法务人员对合同条款进行审核，确保其合法性和合规性，防范潜在的法律风险。根据谈判结果修订合同条款06合同最终审批与签署提交审批申请并附相关材料审批申请采购部需向供应商提交合同审批申请，明确申请审批的合同名称、编号、金额等关键信息。相关材料申请审批时需附上合同草案、供应商资质证明、产品技术规格书等相关材料，以便审批部门全面了解合同内容和供应商情况。采购部在收到审批结果后，需及时将结果通知供应商，如获得批准则进入合同签署环节。审批结果通知采购部与供应商在协商一致的基础上，正式签署合同。合同应