上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站

上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度决算

目录第一部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站概况一、主要职能上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站是行政正科级事业单位，主要负责参与制定、实施本镇种养业发展和技术推广、农业科技产品的引进及新技术的示范和服务工作、负责畜牧兽医及动物疫病防治管理工作，负责林业、渔业的保护及农业机械技术的指导服务工作。二、机构设置根据上述职责，上海市廊下镇农业技术推广服务站内设机构包括办公室。第二部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入387.79一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入1,413.68四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入0.01八、社会保障和就业支出33.17九、卫生健康支出12.17十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出1,691.96十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出10.68二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计1,801.49本年支出合计1,747.98使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余109.91年末结转和结余163.42总计1,911.40总计1,911.40注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计1,801.49387.791,413.690.000.000.000.01208社会保障和就业支出33.1733.170.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出31.0331.030.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4020.400.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6310.630.000.000.000.000.0020811残疾人事业2.142.140.000.000.000.000.002081199其他残疾人事业支出2.142.140.000.000.000.000.00210卫生健康支出12.1712.170.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12.1712.170.000.000.000.000.002101101行政单位医疗0.100.100.000.000.000.000.002101102事业单位医疗12.0812.080.000.000.000.000.00213农林水支出1,745.47331.771,413.680.000.000.000.0121301农业农村1,725.62311.921,413.680.000.000.000.012130104事业运行1,628.19214.491,413.680.000.000.000.012130106科技转化与推广服务4.544.540.000.000.000.000.002130108病虫害控制4.874.870.000.000.000.000.002130109农产品质量安全23.5423.540.000.000.000.000.002130120稳定农民收入补贴30.8730.870.000.000.000.000.002130124农村合作经济30.6930.690.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出2.912.910.000.000.000.000.0021308普惠金融发展支出19.8519.850.000.000.000.000.002130803农业保险保费补贴19.8519.850.000.000.000.000.00221住房保障支出10.6810.680.000.000.000.000.0022102住房改革支出10.6810.680.000.000.000.000.002210201住房公积金10.6810.680.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计1,747.98270.181,477.800.000.000.00208社会保障和就业支出33.1733.170.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出31.0331.030.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4020.400.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6310.630.000.000.000.0020811残疾人事业2.142.140.000.000.000.002081199其他残疾人事业支出2.142.140.000.000.000.00210卫生健康支出12.1712.170.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12.1712.170.000.000.000.002101101行政单位医疗0.100.100.000.000.000.002101102事业单位医疗12.0812.080.000.000.000.00213农林水支出1,691.96214.161,477.800.000.000.0021301农业农村1,672.11214.161,457.950.000.000.002130104事业运行1,574.68214.161,360.530.000.000.002130106科技转化与推广服务4.540.004.540.000.000.002130108病虫害控制4.870.004.870.000.000.002130109农产品质量安全23.540.0023.540.000.000.002130120稳定农民收入补贴30.870.0030.870.000.000.002130124农村合作经济30.690.0030.690.000.000.002130199其他农业农村支出2.910.002.910.000.000.0021308普惠金融发展支出19.850.0019.850.000.000.002130803农业保险保费补贴19.850.0019.850.000.000.00221住房保障支出10.6810.680.000.000.000.0022102住房改革支出10.6810.680.000.000.000.002210201住房公积金10.6810.680.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款387.79一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出33.1733.170.000.00九、卫生健康支出12.1712.170.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出331.43331.430.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出10.6810.680.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计387.79本年支出合计387.45387.450.000.00年初财政拨款结转和结余7.90年末财政拨款结转和结余8.238.230.000.00一、一般公共预算财政拨款7.90二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计395.68总计395.68395.680.000.00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称208社会保障和就业支出33.1733.170.0020805行政事业单位养老支出31.0331.030.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4020.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6310.630.0020811残疾人事业2.142.140.002081199其他残疾人事业支出2.142.140.00210卫生健康支出12.1712.170.0021011行政事业单位医疗12.1712.170.002101101行政单位医疗0.100.100.002101102事业单位医疗12.0812.080.00213农林水支出331.43214.16117.2821301农业农村311.59214.1697.432130104事业运行214.16214.160.002130106科技转化与推广服务4.540.004.542130108病虫害控制4.870.004.872130109农产品质量安全23.540.0023.542130120稳定农民收入补贴30.870.0030.872130124农村合作经济30.690.0030.692130199其他农业农村支出2.910.002.9121308普惠金融发展支出19.850.0019.852130803农业保险保费补贴19.850.0019.85221住房保障支出10.6810.680.0022102住房改革支出10.6810.680.002210201住房公积金10.6810.680.00合计387.45270.18117.27注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出241.57302商品和服务支出28.0030101基本工资99.9830201办公费2.2930102津贴补贴22.9130202印刷费0.0030103奖金25.3130203咨询费0.5030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030107绩效工资36.4430205水费0.3130108机关事业单位基本养老保险缴费20.4030206电费2.7530109职业年金缴费10.6330207邮电费1.0430110职工基本医疗保险缴费12.1730208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0030112其他社会保障缴费3.0530211差旅费0.9630113住房公积金10.6830212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.1430199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0030301离休费0.0030216培训费0.3130302退休费0.0030217公务接待费0.7430303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费0.0030308助学金0.0030227委托业务费0.0030309奖励金0.0030228工会经费3.3530310个人农业生产补贴0.0030229福利费14.7230311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.90310资本性支出0.6131002办公设备购置0.6131003专用设备购置0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无形资产购置0.0031099其他资本性支出0.00人员经费合计241.57公用经费合计28.61注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.500.740.000.000.000.000.000.000.000.002.500.74注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————18,885.8718,939.74（一）流动资产————127.03184.03（二）固定资产————75.0579.31其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）41.3545.61其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）25.5525.55其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————8.158.15减：累计折旧及减值准备————49.7157.09（三）长期股权投资————18,733.5018,733.50（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————减：累计摊销————（七）其他资产————二、负债合计————93.1497.31三、净资产合计————18,792.7318,842.43

第三部分上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度收入支出总计1,911.40万元。与2019年度相比，收入支出总计减少201.75万元，下降9.55%。主要原因：减少了林业养护人员和食品协管人员的工资、社保等支出。二、收入决算情况说明本年收入合计1,801.49万元，其中：财政拨款收入387.79万元，占21.53%；上级补助收入1,413.69万元，占78.47%；其他收入0.01万元，占0.00%。三、支出决算情况说明本年支出合计1,747.98万元，其中：基本支出270.18万元，占15.46%；项目支出1,477.8万元，占84.54%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度财政拨款收入支出总计395.68万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少806.16万元，下降67.08%。主要原因：减少了林业养护人员和食品协管人员的工资、社保等支出。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出387.45万元，占本年支出合计的22.17%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少806.49万元，下降67.55%。主要原因：减少了林业养护人员和食品协管人员的工资、社保等支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出387.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33.17万元，占8.56%；卫生健康支出（类）12.17万元，占3.14%，农林水支出（类）331.43万元，占85.54%，住房保障支出（类）10.68万元，占2.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.44万元，支出决算为387.45万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、项目经费减少支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28.47万元，支出决算为20.40万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为13.71万元，支出决算为10.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：本单位残疾人事业支出。年初预算为2.47万元，支出决算为2.14万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗缴纳。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与预算数持平。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗缴纳。年初预算为16.83万元，支出决算为12.08万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费和公用经费的支出。年初预算为236.23万元，支出决算为214.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费下降。7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：新品种的开发与培训支出。年初预算为7.30万元，支出决算为4.54万元。决算数小于预算数的主要原因：培训次数减少。8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：牲畜防疫注射和误工补贴及村级兽医培训经费等支出。年初预算为4.75万元，支出决算为4.87万元。决算数与预算数持平。9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品安全监管员工作经费和农产品监管检测设备维护等支出。年初预算为31.79万元，支出决算为23.54万元。决算数小于预算数的主要原因：农产品监管费用减少。10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：水稻机械化种植补贴。年初预算为31.00万元，支出决算为30.87万元。决算数与预算数持平。11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：双胞蘑菇生产基地建设。年初预算为30.69万元，支出决算为30.69万元。决算数与预算数持平。12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：废弃物回收。年初预算为5.00万元，支出决算为2.91万元。决算数小于预算数的主要原因：废弃物回收减少。13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：水稻、麦子、水果收获的保险支出。年初预算为24.22万元，支出决算为19.85万元。决算数小于预算数的主要原因：水果收获险亩数减少。14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员的住房公积金支出。年初预算为17.00万元，支出决算为10.68万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出270.18万元。其中：人员经费241.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费28.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等，资本性支出0.61万元，主要包括：办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.74万元，完成预算的29.60%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的29.60%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定要求，减少公务接待费，注重勤俭节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.30万元，下降28.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降28.85%。公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定要求，减少公务接待费，注重勤俭节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.74万元，占100.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出0.00万元。2020年，上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.74万元。其中：国内公务接待支出0.74万。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待400批次、750人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。预算绩效管理情况上海市金山区廊下镇农业技术推广服务站2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立预算绩效管理工