长沙市芙蓉区火星街道办事处2020年度部门整体支出绩效报告

长沙市芙蓉区火星街道办事处2020年度部门整体支出绩效报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法(试行)》(芙财绩〔2015〕4号)等文件的有关规定，我街道积极参与对2020年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下:         一、基本概况火星街道西起二环线，东至古曲路，南接远大路，北至古汉路，辖区总面积2.76平方公里，街道内设党政综合办、基层党建办、经济办、公共服务办、城管办、安委办、财政所等，在职在编56人；下辖凌霄、月桂、紫薇、曾家坪、陶家山、兴和共6个社区，常住人口29449人，户籍人口10667人，家庭户9051户。2020年，火星街道紧紧围绕“品质提升年”战略目标，进一步夯实党建品牌、冲刺经济指标、优化城市建设、提升群众福祉，获评“长沙市综治工作优秀等次街道”“长沙市信访工作‘三无’街道”、“长沙市先进舆情信息报送点”等荣誉称号，各项工作保持了良好发展态势。(一)人员情况截至12月31日街道人员235人（行政、事业编52人，政府雇员4人，转业士官3人，司法助理3人，两保人员22人，公益性岗位人员126人，退休人员26人）。另有其他临聘人员24人。（二）主要工作职责街道为区政府派出机构，主要职责有：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。二、2020年度预算收入决算情况本年度年初预算为5491.15万元，根据年中的调整及追加后，年末决算的指标金额为6860.71万元，形成原因为:社区员额工资调整及相应条线经费追加等。本年度预算指标财政笔款收入6001.51万元，政府性基金预算财政拨款收入133.98万元.预算外指标下达725.22万元，所以全年收入总计6860.71万元。三、2020年度部门整体支出管理及使用情况(一)支出管理基本情况我街道支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括，工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括，环卫所项目;社区经费;以及综合项目(城管、综治、计生、食安、安监)的专项经费等等。具体的使用情况如下:项目(按功能分类)年初预算数调整预算数决算数一、一般公共服务支出13,531,400.0015,544,686.2215,544,686.22二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出65,480.0065,480.00五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出17,520,900.0018,082,303.1218,082,303.12九、卫生健康支出77,800.0077,800.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出23,859,200.0027,923,714.6327,923,714.63十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出70,000.0070,000.00二十三、其他支出5,685,888.205,685,888.20二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出819,800.00819,800.00项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出21,438,900.0026,330,549.6426,330,549.64人员经费20,223,400.0023,239,087.6723,239,087.67公用经费1,215,500.003,091,461.973,091,461.97二、项目支出33,472,600.0041,939,122.5341,939,122.53其中：基本建设类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出经济分类支出合计——68,269,672.17一、工资福利支出——21,186,833.96二、商品和服务支出——22,212,029.96三、对个人和家庭的补助——3,229,652.71四、债务利息及费用支出——五、资本性支出（基本建设）——3,026,027.62六、资本性支出——2,009,800.17七、对企业补助（基本建设）——八、对企业补助——1,847,418.80九、对社会保障基金补助——十、其他支出——14,757,908.95(二)三公经费使用情况街道2020年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度发生经费支出0万元，公务接待费预算数为0.5万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万元。项目经费管理和使用情况项目名称项目金额立项依据长期绩效目标年度绩效目标合计3,347.26环卫外包费1,485.00长沙市芙蓉区火星街道环卫市场化运行合同书街道管辖范围市容环境卫生居民满意，市场化服务质量高效，有利于提高城市管理水平。街道管辖范围市容环境卫生居民满意，市场化服务质量高效，有利于提高城市管理水平。综合预算638.80用于弥补街道及社区、工作经费不足

用于新合村遗留办开张正常工作经费街道各条线工作能够更好地开展工作，更好的服务于居民群众；

解决新合村工作经费及村遗留问题。街道各条线工作能够更好地开展工作，更好的服务于居民群众；

解决新合村工作经费及村遗留问题。智慧用电62.12解决老旧小区安全用电隐患问题解决老旧小区安全用电隐患问题解决老旧小区安全用电隐患问题综合项目经费（含人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等条线经费）200.00市区政策保障街道各条线工作正常运转，街道工作居民满意度高，提升城市管理水平。保障街道各条线工作正常运转，街道工作居民满意度高，提升城市管理水平。社区工作经费（含社区教育）90.00区统一安排保障社区工作正常运行经费保障社区工作正常运行经费社区惠民资金120.00区统一安排严格按照社区惠民资金使用范围和要求，为解决人民群众的基本诉求，服务于群众，让老百姓感受阳光型政府、服务型政府，管理好辖区内的市容市貌和公共安全问题，让群众舒心、放心、安心。严格按照社区惠民资金使用范围和要求，为解决人民群众的基本诉求，服务于群众，让老百姓感受阳光型政府、服务型政府，管理好辖区内的市容市貌和公共安全问题，让群众舒心、放心、安心。社区员额制人员工资奖金675.38两保及社区专职人员工资福利支出保证社区工作正常运转保证社区工作正常运转社区党建经费60.00区统一安排用于社区党建工作开支，保障基层党建正常开展工作用于社区党建工作开支，保障基层党建正常开展工作社区工会经费15.96区统一安排保障员额制管理人员工资福利待遇保障员额制管理人员工资福利待遇部门整体支出绩效情况2020年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:(一)经济性评价2020我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费及办公经费严格按标准支出;(二)行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，对公车维修、油耗等进行严格控制，建立管理台账，有效地控制了费用支出，同去年相比，2019年公务车费用有所下降，年初预算有较大结余;二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少;三是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。(三)项目产出及社会效益评价一、立足中心强党建，党的建设呈现新气象创新思路打响街道品牌——“日学周访月评”。火星街道党工委积极探索以基层党建为引领，“学、访、评”三方面相融合的现代基层治理新模式。坚持“每日一学”。通过学习，4人被评为芙蓉区学习强国学习标兵，街道一名雇员考入长沙卫生职业学院，一名雇员考入长沙银行，一名干部和一名临聘人员通过省考考入市直部门，一名社区主职和一名大办主任考录为副科级领导干部。坚持“每周一访”。全年累计收集居民群众意见、建议和诉求225条，办结率90%，如解决雄踞都市东家小区房产证遗留问题，时隔14年，185户居民终于拿到了房产证;运用智慧停车“良方”破除老旧小区停车难“病根”，规范900多个停车位，月桂社区75栋老旧居民楼的7800余名居民因此受益;12345投诉热线以前每个月平均受理约110条问题，得益于“每周一访”，现在每个月平均受理60-80条，受案率降低20%，满意率连续排名全区第一。坚持“每月一评”。成立由党员代表和居民代表组成的评议组，对党员干部在思想、履职、廉政等方面进行综合考评，将评定结果作为干部评先评优、选拔任用的重要依据。街道“日学周访月评”活动已被学习强国、湖南日报、省委组织部红星云、长沙晚报等多家平台和媒体报道。二、攻坚克难抓发展，经济建设展现新作为在经济指标方面实现“递进式”发展。全年实现全口径税收4.02亿元，固定资产投资全年预计实现15亿元;引进年纳税额百万以上企业8家;全年完成高新技术产值

4.20亿元，完成高新技术企业认定7家，完成全年任务的175%，完成技术贸易合同586万元，同比增长22%;盘活楼宇面积7500平方米，引进市场主体30个，均完成全年任务的150%以上;其他经济指标均运行平稳，圆满完成全年任务。在复工复产方面实现“崛起式”复苏。以优化服务为突破口，联合长沙银行东城支行成功举办陶瓷城重点商户座谈会，助推中小微企业复工发展，班子成员带头成为52家四上企业的“服务专员”，全年累计解决38个关系企业发展的重大问题。全年走访企业336家次，为18家有融资需求的企业精准对接，解决融资贷款4.85亿元;为原蔬菜市场地块项目、经阁幕墙工程公司项目、塑料厂项目建设完成有效对接;帮助恒大珺悦府项目累计去库存800余套，全年完成销售面积98000多平方米，完成网签销售额6.6亿元;帮助温州商厦项目解决拖延近10年的土地变性难题。三、千方百计抓管理，社会治理实现新飞跃1、社会大局和谐稳定。全年刑事发案率呈连续下降趋势，比2019年同期下降了46.50%，6个社区都属于零发案社区，有望实现“三零社区”、“三无街道”目标。全年共办结各类信访件268件，涉及人员231余人，办结率100%，网信比占率96%，全区排名第一，市信访积案化解率达75%，全区排名前列。全年无一人进京、进省、进市非访。2、安全生产平安有序。全年领导干部带队安全生产检查367次，排查整改安全隐患323处，已整改315处;全年开展安全生产专项整治18次，取缔3家无证经营液化气站，关停2家无证经营游泳场馆、1家非法经营KTV娱乐场所，查封1家非法储存危化危库，劝退4家无证经营废品回收店，全年辖区内未发生一起安全生产责任事故。3、垃圾分类卓有成效。垃圾分类工作实现辖区全覆盖，连续全区排名第一，且厨余垃圾收运处理成为全区唯一一个完成目标任务量且高质高量超额完成的街道。国家住房和城乡建设部城市建设司调研组等领导多次调研月桂社区垃圾分类工作，均给予了高度评价，其经验做法被当作典型在全省进行推广。四、共建共享抓民生，惠民工程彰显新活力1、社会保障落到实处。全年累计发放低保金93.94万元，累计发放慈善救助金96.18万元，累计发放80岁以上老人高龄津贴66.51万元;先后开展了13次农民工工资支付专项排查，督促企业与员工依法签订劳动合同400余份;积极申报芙蓉区创新创业带动就业街道