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文档简介

方案名称受控状态编号1.目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。3.职责范围(1)公司人力资源部负责年度费用预算的编制。(2)各相关职能部门给予相应配合。(3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。单位：万元费用项目预算实际预算实际预算实际招聘培训费用34员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用468总计2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。根据公司于2015年12月30日公布的《2016年人力资源管理制度》的人力资源政策调整内容1.2016年起，大力实行中高级人才内部推荐制，奖励推荐员工500元2.2016年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法1.经总经理提议，董事会批准，2016年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴2.2016年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额1.2016年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核2.2016年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每李度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点3.2016年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通4.2016年加强对考核人员的培训,减少考核误提高考核结果的可靠性和有效性1.2016年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗2.2016年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分3.2016年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费校园招聘讲座费计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。用参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合计22300元进员工的上岗培训费用，预计2016年培训费用约为4.6万元。按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用2015年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。7.2015年公司人力资源管理预算简表费用项目预算

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