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文档简介

业绩合同管理办法履约审计规定1.引言2.审计目的和范围2.1审计目的审计的目的是评估业绩合同的履行情况，确认合同目标是否得到有效实现，并对相关数据和信息的准确性进行核实。2.2审计范围合同目标的实现和合同结果的达成；合同履行过程中的效率和合规性；相关数据和信息的真实准确性；其他与业绩合同履约审计相关的事项。3.审计程序3.1业绩合同履约审核审查合同目标和相关指标是否明确和具体；验证合同履行的过程和方法是否符合相关规定；检查合同履行过程中的关键节点和里程碑，并核实其达成情况；对合同履行期间的产出、效益和成本进行核算和评估；检查合同履行过程中的风险管理和问题解决措施；制定并执行履约审计计划，对合同履行过程进行抽样检查或全面审计；撰写履约审计报告，提出问题和建议。3.2数据和信息核实在履约审计过程中，必须对相关数据和信息进行核实和准确性验证。具体程序如下：收集、整理和归档与业绩合同相关的数据和信息；确认数据和信息的来源和准确性；对数据和信息进行比对和分析，确保其与合同目标和履行情况一致；检查数据和信息的完整性和可靠性，排查异常情况和潜在风险。4.审计要求4.1信息披露和报告审核过程中，必须坚持信息披露和报告的原则，确保审计结果的透明和准确。具体要求如下：合同履行过程中的重要数据和信息必须及时、准确地报告；履约审计报告必须客观、公正地反映合同履行的情况和存在的问题；报告中必须详细说明数据和信息的来源，以便核查和验证。4.2问题整改和追踪审计结果中发现的问题必须及时提出，并配以整改措施和追踪过程。具体要求如下：对于履约过程中存在的问题，必须制定整改计划并跟踪整改进展；对于已整改的问题，必须进行核查和验证，并记录整改结果；随时跟踪合同履行情况，确保问题的解决和履约的持续实施。5.审计报告履约审计报告是审计工作的最终成果，必须在审计完成后及时编写和提交。具体要求如下：审计报告必须包括审计目标、范围、程序和方法；报告中必须列出审计发现和问题，提出

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