建始县公共资源交易中心项目绩效目标申报表

建始县公共资源交易中心项目绩效目标申报表一、公共资源交易运行经费绩效目标申报表2020年项目绩效目标申报表填报日期:2019/12/216:10:46单位：元项目名称公共资源交易运行经费项目主管部门建始县公共资源交易中心项目执行单位建始县公共资源交易中心项目负责人柯安治联系电话3230995单位地址建始大道交通货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目申请理由根据《湖北省招标投标管理办法》（湖北省政府令2007第306号）,第五章第三十六条：“县以上人民政府设立综合招标投标中心是政府为社会提供招标投标公共服务的机构，其提供的服务不收取交易费，业务经费纳入本级财政预算”。项目主要内容根据《湖北省招标管理办法》（湖北省政府令2007第306号），第五章第三十六条："县以上人民政府设立综合招标投标中心是政府为社会提供招标投标公共服务的机构，其提供的服务不收取交易费，业务经费纳入本级财政预算。”该项目经费主要用于政府采购、工程建设招投标、国有土地使用权招拍挂、国有资产处置、农村产权交易等公共资源交易活动日常办公支出、聘用人员（建资交易文【2016】1号文）工资、公益性岗位人员（建人社文[2019]）41号）工资和评审专家劳务费等。项目总预算700000.00项目当年预算700000.0000项目前两年预算1400000.00项目当年预算与前两年预算变动情况2018年600000.00元，2019年800000.00元项目绩效总目标全年办理政府采购、工程建设招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易等交易业务500件。项目资金来源来源项目金额合计700000.00公共预算财政拨款700000.00其中：申请当年预算拨款700000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费公共资源交易运行办公支出295000.0000部门项目0劳务费根据鄂财采发〔2017〕2号文件精神，预计办理350件政府采购业务，总计350000元350000.0000其他工资福利支出1.聘用人员工资：40000元；2.公益性岗位人员工资：1250*12=15000元55000.0000年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标全县公共资源交易业务应进必进、应招必招项目完成率100%计划标准产出指标质量指标完成全县公共资源交易业务坚持“公平、公正、公开、透明”原则，按时保质保量的完成公共资源交易业务。计划标准产出指标成本指标公共资源交易运行办公经费、评审专家劳务费、聘用人员及公益性岗位人员工资≤70万元计划标准产出指标时效指标年度1年计划标准效益指标经济效益指标节约财政资金，实现国有资产最大化节约财政资金1.2亿，增益资金1亿计划标准效益指标社会效益指标打造公共资源“阳光交易平台”整合公共资源交易市场，不断提升交易工作的管理水平和服务质量，全力推行全流程电子化开评标，打造统一规范的公共资源“阳光交易平台”。计划标准效益指标可持续发展指标全面履职尽责，为全县公共资源交易业务提供平台，为全县经济社会发展服务全面履职尽责，为全县公共资源交易业务提供平台，为全县经济社会发展服务计划标准满意度指标服务对象满意度指标招标人、投标人、代理机构满意度满意度≥98%计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况二、精准扶贫工作经费绩效目标申报表2020年项目绩效目标申报表填报日期:2019/12/216:10:46单位：元项目名称精准扶贫工作经费项目主管部门建始县公共资源交易中心项目执行单位建始县公共资源交易中心项目负责人柯安治联系电话3230995单位地址建始大道交通货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类农林水支出款扶贫项其他扶贫支出项目申请理由根据建办文【2017】1号文件精神及县委常委会议纪要[2018]5号精神，我单位从2017年开始精准扶贫驻村帮扶工作为业州镇罗家坝村，中心为了落实扶贫工作指示精神，打赢脱贫攻坚战，到村开展工作，进村入户，巩固提升扶贫成效。项目主要内容根据建办文【2017】1号文件精神及县委常委会议纪要[2018]5号精神，我单位从2017年开始精准扶贫驻村帮扶工作为业州镇罗家坝村，中心为了落实扶贫工作指示精神，打赢脱贫攻坚战，到村开展工作，进村入户，巩固提升扶贫成效。项目总预算100000.00项目当年预算100000.0000项目前两年预算100000.00项目当年预算与前两年预算变动情况无变动项目绩效总目标落实扶贫工作指示精神，打赢脱贫攻坚战，到村开展工作，进村入户，巩固提升扶贫成效。项目资金来源来源项目金额合计100000.00公共预算财政拨款100000.00其中：申请当年预算拨款100000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0差旅费预计每人每月扶贫下乡2天1夜：15*2*80*12=28800.00元28800.0000劳务费通过劳务派遣聘请1名驻村人员开展精扶贫工作2080*12=24960.00元24960.0000其他对个人和家庭的补助支出（1）预计驻村工作队员1名，根据建财行发[2017]161号文件、县委常委会议纪要[2018]5号精神，驻村扶贫工作队员每人每月500元驻村补助及驻村扶贫工作队员每人每天补助生活费50元的标准，1*500*12=6000元；1*50*22*12=13200，合计19200元；（2）领导实行3+2驻村：每月300元驻村补助1*300*12=3600元，差旅费（4*50+8*80）*12=10080元，合计13680元。总计32880元32880.0000其他交通费用扶贫下乡租车：1336013360.0000年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标巩固提升完成已脱贫的95户326人扶贫成效的巩固提升计划标准产出指标质量指标监测及巩固提升，不返贫完成已脱贫的95户326人的监测，扶贫成效的巩固提升，不返贫计划标准产出指标成本指标扶贫经费≤10万元计划标准产出指标时效指标年度1年计划标准效益指标经济效益指标（1）基础设施得到改善（2）综合保障得到落实（3）落实产业扶贫为贫困户增收（1）提高人居生活环境的满意度，增加脱贫人口家庭收入，提升幸福指数。（2）符合政策条件的建档立卡贫困对象全部纳入社会保障范围。（3）引进建始县德溢民生态农业开发有限公司为实施主体的500亩黄桃基地和建始绮丽果业有限责任公司作为实施主体的100亩武陵山特色园艺作物良种繁育中心两个项目，改善投资环境。计划标准效益指标社会效益指标劳动者整体素质得到提高、群众思想观念和精神面貌发生变化劳动者整体素质得到提高、群众思想观念和精神面貌发生变化计划标准效益指标可持续发展指标项目实施对人、自然、资源带来可持续影响,促进村民收入稳定增长，村级经济的可持续发展项目实施对人、自然、资源带来可持续影响,促进，村民收入稳定增长，村级经济的可持续发展计划标准效益指标生态效益指标实现经济发展与人品、资源、环境相协调。实现经济发展与人品、资源、环境相协调。计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况三、2020年部门整体支出绩效目标申报表2020年部门整体支出绩效目标申报表申报单位：建始县公共资源交易中心填报日期：2019年11月29日单位：元部门（单位）名称建始县公共资源交易中心填报人黄晓华联系电门总体资金

情况总体资金情况当年金额占比上年度收支金额2019年收入

构成财政拨款2614812.32100%2453472.74其他资金0.0000合计2614812.32100%2453472.74支出

构成基本支出1814812.3269.41%1553472.74项目支出800000.0030.59%900000合计2614812.32100%2453472.74部门职能概述

1.为进场交易的政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源招标投标活动提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督、综合监管和行政监察提供条件，为招标投标活动专项检查和投诉举报调查、公共资源交易数据统计分析提供基础资料。

2.负责进场交易项目登记。

3.负责为公共资源交易信息发布提供平台。

4.负责为招标人专户托管投标保证金。

5.负责为进场交易项目提供设施配套的场所，负责交易现场秩序管理。

6.负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家。

7.负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。

8.负责向公共资源交易监督管理机构和有关行政监督、行政监察部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。

9.负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台。

10.根据采购人委托，负责组织全县单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。

11.负责对乡镇农村产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。年度工作任务1、全年办理政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易等交易业务500件；

2、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；

3、收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；

4、负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台；

5、负责对乡镇农村产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度

预算项目主要支出

方向和用途公共资源交易运行经费常年性项目700000700000公共资源交易运行办公支出、评审专家劳务费、聘用人员及公益性岗位人员工资等。精准扶贫工作经费一次性项目100000100000驻村扶贫工作队员相关补助及差旅费等；帮扶责任人到村开展精准扶贫工作的差旅费、租车费等。整体绩效

总目标长期目标（截止年）年度目标1.整合公共资源交易市场，不断提升交易工作的管理水平和服务质量，全力推行全流程电子化开评标，打造统一规范的公共资源“阳光交易平台”。

2.实现招标人、投标人、代理机构等满意率98%。1.全年办理政府采购、工程建设招投标、国有土地使用权招拍挂、国有资产处置、农村综合产权交易等交易业务500件；

2.实现招标人、投标人、代理机构等满意率98%。年度绩效

指标一级

指标二级指标指标

名称指标值绩效标准上年度指标值预期当年

实现值2019年2020年产出

指标数量指标招投标等交易业务600件500件计划标准质量指标完成全县公共资源交易业务424件坚持“公平、公正、公开、透明”原则，按时保质保量的完成公共资源交易业务。实现零差错和对中心工作人员零投诉。计划标准成本指标扎实推进公共资源交易工作2453472.74元2614812.32元计划标准时效指标年度1年1年计划标准效益

指标社会效益指标打造公共资源“阳光交易平台”坚持“公平、公正、公开、透明”原则，按时保质保量的完成公共资源交易业务。整合公共资源交易平台，不断提升公共资源交易工作的管理水平和服务质量，全力推行全流程电子化开评标，打造统一规范的公共资源“阳光交易平台”。计划标准经济效益指标节约财政资金，实现国有资产最大化累计节约资金5220.22万元，累计增益资金6069.5万元节约财政资金1.2亿，增益资金1亿计划标准可持续影响指标全面履职尽责，为全县公共资源交易业务提供平台，为全县经济社会发展服务全面履职尽责，为全县公共资源交易业务提供平台，为全县经济社会发展服务全面履职尽责，为全县公共资源交易业务提供平台，为全县经济社会发展服务计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度满意度≥98%满意度≥98%计划标准主管部门

审核情况建始县公共资源交易中心履行全县统一的公共资源交易平台和政府集中采购代理机构职能,主要承担全县行政事业单位工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、