产品含有化学物质使用管理规定

0大连研发精工有限公司企业标准Q/OKEN文件编号实施日2010年5月18日编制：清风审核：部长批准：总经理为了保护人类赖以生存的自然环境，给社会带来绿色消费，在生产过程中通过产品含有化学物质的管理，逐步实现部品环保进而达到制品的完全绿色化，特制定此管理规定。2适用范围本公司的化学物质管理对象是公司所有产品和为产品制造从受入检查到产品出库社内所有过程的管理，产品上使用的所有部品、辅助材料、包装材料等以及和生产它们的供应商的管理。3职责3.1管理部负责了解客户对产品RoHS符合性的要求及客户要求的对其他化学物质的要求并传达给公司各部门；负责和客户签定关于含有化学物质方面的协议书或声明，进行第三方HS3.2仓库：负责对原材料的进料、贮存和发放等进行管控。3.3品质部负责为了生产绿色产品而进行原材料的检测与控制。必须符合ROHS指令及客户关行监督检查；负责对物料及成品中的HS含量进行送样检测。环境物质(化学物质):产品中所含禁止使用、限制使用的化学物质及全废、削减、管理物质，对地球环境和人类健康产生重大环境影响的物质。称ROHS)欧洲指令2002/95/EC欧盟电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令。6.1符合RoHS的供应商及材料的控制6.1.1对所有生产使用的材料、捆包材，管理部、品质部共同进行部品材质评审，决定产品构工作日内提出，有特殊情况时，要求供应商说6.1.2必须取得上记部品的材料的证明及分析数据，由品质部保存，保存期为10年。6.2材料入库前的ROHS检测16.2.1品质部对所有产品原材料包括辅助材进行ROHS检测当地采购树脂部品、丸一橡胶制品、导线、弹簧按材料号检测大显轴、捆包材按纳入日期检测万宝至马达免检日本部品树脂部品、螺丝、橡胶制品、中岛轴、导线、铭板、弹簧按部品批号检测马达免检包装箱外盖印使用墨水属于反应工程，公司在购买时选择ROHS合格的墨水购买，使用前要确认墨水干燥状态下的化学物质含有量，品质部对使用同一厂家的产品每年要进行化学物质确在采购时确认是否有反应工程，提供的化学物质不使用保证书或其它检测数据，是否包括反应工程，是否是干燥状态下的测量结果，品质部依据部品的化学物质检测标准对属于反应工程的6.3材料及产品的送样检测6.3.1品质部负责负责对物料及产品的送样检测，以验证公司的产品及使用的物料符合RoHS要求，检测基准根据法律法规的要求或客户要求(见附表1)6、每年对公司的产品，抽产量较大、存在风险比较大的送样检验。26.5关于选择新供应商的相关规定6.5.1在选择新供应商时(如：马达厂家、螺丝钉厂家、橡胶厂家、树脂、辅助部品等)不可),是否能够提供相关禁止物质不使用保证书及检测报告，符合公司客户的要求。6.5.2确认对方是否取得IS014001认证资格或者具有相关资质，将作为合作的一个前提条件。6.5.3材料、部品的品质方面若出现问题，有能够及时对应体制作为选择客户的最低条件。6.6.1对现有供应商进行确认，确认其是否有环境物质(化学物质)的管理体系，如果没有环境物质(化学物质)的管理体系，应确认建立不使环境物质(化学物质)管理体系的日程。6.6.2公司与现有供应商签订的《禁止物质不使用证明书6.6.3品质部制定了监察计划，按《供应商监查表》的内容要求供应商切实管理，确认内容包A、受入检查时是否确认化学物质含有状况，是否符合公B、确认其是否购买和使用了我公司所禁止使用的化学物质，如有使用和购买的情况，确认其D、产品的追溯管理，发生问题时是否能够追溯到对象的批次，并展开调查。F、对供应商的管理状况是否包括了公司要求的所有内容6.7.1定义禁止使用物质：禁止含有于物品中的化学物质，有限制范围时，不可超过禁止使用范围。管理物质：掌握物品中是否含有，含有量，使用部位，用途等的化学物质。6.7.2禁止使用的物质物质群限制范围镉及其化合物故意添加/不满75ppm六价铬化合物故意添加/不满1000ppm铅及其化合物故意添加/不满1000ppm水银及其化合物故意添加/不满1000ppm多溴联苯类(PBB类)故意添加/不满1000ppm3多溴联苯醚(PBDE类)故意添加/不满1000ppm多氯联苯(PCB类),多氯三联苯(PCT类)故意添加聚氯化萘(氯原子3个以上)故意添加二(三丁基锡)的氧化物(TBTO故意添加含3个有机置换基的有机锡化合物故意添加为杂质时不满1000ppm特定偶氮类染料、颜料故意添加短链氯化石蜡故意添加臭氧层破坏物质故意添加石绵类故意添加特定笨并三唑故意添加禁止含有黄磷禁止含有联苯胺及其盐类4-氨基联苯及其盐类4-硝基联苯及其盐类二氯甲基醚禁止含有卤系化合物及卤系树脂禁止含有氯化钴6.7.3管理物质物质群限制范围全氟辛烷磺酸及其盐类不满1000ppm邻苯二甲酸(二脂、二丁酯、丁苄酯)不满1000ppm邻苯二甲酸(二异壬、二异癸酯、二辛酯)不满1000ppm聚氯乙烯不满1000ppm五氧化二砷不满1000ppm三氧化二砷不满1000ppm不满1000ppm溴类阻燃剂不满1000ppm镍故意添加6.7.2各客户环境物质的要求7不符合时的对应7.1当品质部在检测ROHS品时发现不合格时，在当天马上报告管理者，对此批材料禁止使用，4仓库做好标示，以防混入，24小时内(节假日除外)联络供应商进行分析调查并采取对策，并在发现不合格品的当天24小时内(节假日除外)向客户报告。7.2当在客户处发现不符合时，首先接到通知后要在客户规定期限内展开调查，社内进行ROHS分析，追回在客户处的不合格品，对不符合的批号的产品进行追溯管理，在仓库做好标识以防混入。并在接到通知后24小时内(节假日除外)联络供应商，展开调查。在顾客规定期限内向客户提出再发防止对策。对出现不符合的供应商要加强管理。7.3当在供应商发生不符合时，要在当日24小时以内(节假日除外)及时将不合格信息传达我公司品质部，公司将对不合格事项进行确认、将追溯锁定的产品批号，在24小时以内(节假日除外)向客户传达，防止由于供方不符合导致我们及我们的客户的产品产生不符合。当材料、制造场所、设备变更、制造方法等发生变更时按《4M变更管理基准》进行处理。9教育培训按《能力、意识培训管理程序》中的要求执行。10信息沟通10.1品质部负责将客户的环境物质(化学物质)信息及要求传达到公司内相关部门。10.2管理部各担当负责将公司和客户的环境物质要求传达给供应商，并向供应商分发公司及客按工司《质量与环境管理手册》中规定的管理评审内