采购部规章制度

1/1采购部规章制度第1篇：选购部规章制度

选购部规章管理制度

一、严谨制订选购部的工作规划，不断完竣物资选购的管理制度。

二、负责规范选购程序，严谨审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，把握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公然、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，准时解决购物中展露的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态状况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1、帮助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。

2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5、负责本部人员的评估汇总工作。

6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员供应后勤服务。

第2篇：选购部管理规章制度

选购部管理规章制度一、总则

为了规范公司选购行为，降低公司经营成本，特制订本对策。二、管理体制

公司由特地的选购部门，详细负责公司选购业务。

公司全部原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的选购及外协加工，均应符合本对策的原则精神和选购工作规程。

运行初期对策，选购部授权其他部门或单位执行部分选购工作，选购部审核。公司选购实行集中与阔别相结合体制。

三、重要的、大宗的、珍贵的或限额以上的选购，由选购部门统一办理；低值、小额或限额以下的选购，授权由使用的部门各自办理，选购部审核。公司实行成批和零星选购相结合体制。四、选购部规章制度

1、制订公司合理的选购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等选购工作及外协加工等实行归口管理。

2、依据生产规划支配，根据选购程序，努力按该规划执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行选购合同，负责准时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗选购逐步推行招标制，统一选购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合选购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料；

7、负责推行信息化的选购与物资管理，利用分类管理和库存警戒对策来降低物资成本；

8、乐观主动追踪生产物料市场的供求状况，价格走向，提出最佳选购建议；

9、完成总经理交办的其他任务。

五、选购部管理制度

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制订本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用1）、可作为选购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为选购部人员工作中相互监督与协作协作的依据。

2选购部人员职责及管理制度

1）、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3）、负责选购规划。负责依据技术、生产及办公室等各部门物品选购规划，组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4）、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等的选购供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料务必做招标工作，其他材料询价务必三家供应商以上参加。

8)、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9)、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10)、完成领导交办的其他工作。

六、选购部工作职责

1、选购员须注意职业道德，品德端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。选购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的选购业务水平。

3、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行成本核算。

4、建立材料选购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量掌握好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺当进行。

6、所购大宗材料务必要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异样状况下，应马上实行火速措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。七、选购部部长岗位职责

1、主持选购部的全面工作。

2、领导选购部门按部门的工作职能做好工作。

3、依据技术部制订的选购规划，组织实施。

4、制订本部门的选购管理相关制度，使之规范化。

5、定期组织员工进行选购业务学问的学习，精通选购业务和技巧，培育选购人员廉洁奉公的情操。

6、带头遵守选购制度，杜绝不良行为的产生。

7、掌握好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

8、进行选购收据的规范指导和审批工作，帮助财务进行审核及成本的掌握。

9、完成上级交办的其他任务。

衡量标准

1.物料准时交货率。

2.物料质量合格率。

3.选购成本的年降率。

4.供应商档案的管理。

任职资格

1.工作阅历：8年以上机械制造企业管理工作阅历。

2.专业背景要求：曾从事仪表行业工作5年以上；

3.学历要求：本科以上；

4.年龄要求：30岁以上；

5.个人素养：乐观热忱、擅长与人交往、沟通本领强。

八、选购经理岗位职责

1、选购经理须注意职业道德修养，严格遵守选购纪律，乐观按选购的规范和要求进行选购工作。

2、选购经理在工作中不辞辛苦，多跑、多对比，精通选购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低选购成本。

3、按选购工作的规范和流程进行有效工作，选购单据和报账程序务必符合财务的要求。

4、对审批后的选购规划组织实施，确保生产经营过程中的物资供应。

5、有效订购所需物资，确保生产及销售的顺当进行。6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并准时在ERP上登记备案。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准

1.选购物料供应准时。

2.物料的选购周期和物料的品质水平。

3.降低选购成本。

任职资格

1.工作阅历：5年以上选购工作阅历。

2.专业背景要求：熟识仪表行业的物料；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：28岁以上；

5.个人素养：口齿玲俐、沟通本领强、成本意识好。

九、执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2022年1月1日，本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。生效：以上规定从2022年1月1日起生效

适用群体：选购部全部相关人员

解释权：归上海科洋科技股份有限公司

监督执行：选购部

其它与

第3篇：选购部规章制度框架

选购部规章制度

一、总则

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制订本制度，选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学笃定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供应，保证公司经营能够连续进行及选购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为选购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据3.作为选购部人员工作中相互监督与写作协作的依据

三、选购部人员职责及管理制度(一)选购总监：

1、负责选购中心的全面性管理，选购体系建设，制作并更新选购管理制度、工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及选购工作规划并组织实施

3、领导选购中心团队，合理安排各部门各层级的业务。

4、负责选购成本掌握，制订和实施选购降价目标和规划；

5、负责各店选购需求的满意，保障选购物品的数量、质量与供应的准时性；

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

8、负责与出品、验收共同制订食材验收标准，要求各品牌验收标准的全都性

9、负责物料设备的产品标准的制订

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的选购及配送管理工作

12、定期参与国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

（二）选购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻觅，资质评估，价格谈判，品项笃定，供应商实地考查等，签署批量选购合同

2、依据需求规划，制订选购规划并实施；

3、负责进行市场调查，把握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便准时调整选购品项

4、负责处理各店的质量投诉；

5、负责供应商的评估；

6、负责准时完成上级交办的其他临时性工作

7、支持新开门店之选购工作，开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报，支配出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级安排的其他工作

（三）选购员

1、按选购制度及流程执行选购作业，严格遵守、保证选购工作的正常运作；

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

3、经过各种渠道寻觅商品、供应商的信息，提报选购中心总监；

4、经过原产地、市场、公司的实际参观、考查、走访，对供应商进行评估、筛选；

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

6、完成食材原料现金选购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金选购工作及网购工作

7、

8、协作物流进行食材及物料的每日配送工作。上级安排的其他工作

（四）物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作规划并组织实施；

2、负责统筹支配配送线路，合理支配人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的准时性。详细工作：

1)每月特价产品自行选购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:002)东新冷库进出货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

6)每星期一晚农都海鲜选购（支配两人选购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜选购8)①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜选购配送（晚、凌晨）

（五）仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量精确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

（六）选购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持全都。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料选购

1、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的选购，务必遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、规划外选购或特别、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或选购。

6、高额进货和长期定货，均应经过签订合同的对策进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律务必取得总经理的批准，方予选购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定选购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

（二）物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

五、食品选购管理制度：对价、比价

六、能源选购管理制度：能源选购；能源提运

七、供应商管理制度

第4篇：选购部规章管理制度

选购部规章管理制度

一、总则

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制订本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学笃定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供应，保证公司经营能够持续进行及选购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为选购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3、作为选购部人员工作中相互监督与协作协作的依据。

三、选购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

2、建立材料选购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立坚固、牢靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻觅、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、选购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。

4、负责物料订购及交期掌握，乐观追踪未完成选购料件，准时处理各种异样状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异样状况下，应马上实行火速措施，并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购成本。

9、大宗材料选购务必要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行成本核算。

12、乐观参加火速的、临时的选购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购务必有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品务必与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作严谨细心，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

（一）选购申请与审核

1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将看法反馈给选购申请部门。

4、火速请购时，由请购部门填写《火速请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送；选购部门收到《火速请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反馈给请购部门。

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误；请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员详尽沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。

（三）请购撤销

1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停止选购，同时于《请购单（选购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。

2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。

（四）选购作业处理期限

选购部门应依选购地区及市场供需，分类制订商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。

1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购项目，如无特别物资，选购周期不超过5天。

2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由选购部进行比价选购，选购周期不应超过15天。

3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的项目选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。

4、单次选购金额预算在100万元以上的项目可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。

（五）询价

1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

2、选购部门接到请购部门以电话联络的火速选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。

3、询价前应严谨批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。

4、全部选购项目务必向生产厂家或服务商直接询价，原则上不经过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。

6、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须笃定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价选购或招标选购应以详尽的询价表或拟定完好的招标文件格式进行询价。

9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。

（六）比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应本领，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备必定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和项目的本领；重要项目应经过必定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如经过进行实地考查了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下项目可自行选购；单次选购金额预算在1万元以上的全部项目都应邀请至少5家上的供应商参加比价或招标选购；单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由选购部组织招标，公司相关领导参加监督；单次选购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据必定挨次逐一审核。

3、如比价、议价结果未经过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

（八）、选择供应商

选购人员须建立供应商信息台帐并准时完竣更新，供应商应从以下几点动身择优选择：（1）具有合法经营主体；（2）具有相应资质的供应商；（3）具有良好的信誉；

（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

（九）签定合同

选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详尽记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款留意事项

（1）选购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分；

（2）质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求；

（3）缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本；

（4）价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响；

（5）应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明；

（6）选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都务必在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、选购方在签订合同时的留意事项及规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任；（2）拟定合同条款时必定要将各种风险降低到最低；

（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点；（5）质保期必定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期；（6）详尽商定发票的类型及供应时间和要求；

（7）针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等；（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

（9）供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。（10）比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

（11）合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查；（12）合同巡签审查经过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；（13）签订的全部合同应准时报送财务部门。

（14）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量；

（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款；（17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定；（18）一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同；（19）在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约本领时，买卖双方均可要求终止合同；若因发觉供应商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发觉