煤矿物资管理制度

第页共页煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1.采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2.物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3.采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4.物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5.物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。三、物资管理流程1.采购流程(1)部门提出采购需求，并编制采购计划；(2)部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3)物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4)物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5)供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6)部门验收物资，确保数量和质量无误；(7)物资采购部门审核验收结果，并进行付款。2.入库流程(1)物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2)库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3)库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4)入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。3.出库流程(1)部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2)部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3)库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4)部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5)出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。4.库存盘点流程(1)定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2)库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3)盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。5.报废流程(1)部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2)部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3)库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4)报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。四、物资分类管理1.根据物资的性质、用途和管理需求，将物资进行分类，并进行编码；2.物资分类标准统一，明确分类依据和编码规则；3.物资编码作为唯一标识进行管理，避免重复和混乱；4.物资分类和编码信息及时更新和维护，确保准确性和有效性。五、物资管理文书1.采购合同：采购双方签订的合同，明确物资的名称、规格、型号、数量、价格、交付期限、质量要求等内容；2.送货单：供应商交付物资时提供的单据，用于库房管理员对物资进行验收；3.收货单：库房管理员验收合格的物资后签发的单据，确认物资的数量和质量；4.库存账务：记录物资的入库、出库、盘点等信息的账务记录；5.领用单：部门领取物资时填写的单据，确认领用物资的数量和用途；6.借用单：部门借用物资时填写的单据，确认借用物资的数量、借用期限和归还日期；7.归还单：部门归还物资时填写的单据，确认归还物资的数量和日期。六、物资领用和归还1.领用物资时需填写领用单，领用人员需签字确认；2.领用物资按照部门和岗位进行核定，确保合理使用；3.物资借用时需填写借用单，借用期限不得超过一个月；4.归还物资时需填写归还单，确认归还物资的数量和日期；5.物资领用和归还信息及时反馈给物资采购部门和财务部门。七、物资保管和安全管理1.库房应设置门禁系统并配备安保人员，确保库房安全；2.物资应进行分类存放，使用合适的储存设备和货架；3.带有防火、防爆标记的物资应进行单独存放；4.物资保管人员应进行相关安全培训，并按规定执行安全管理措施；5.物资保管人员应定期检查物资储存状态，防止损坏和丢失。八、附则1.物资管理制度应定期进行评估和优化，根据实际情况进行调整；2.物资管理制度的解释权归煤矿管理部门所有；3.物资管理制度的修改和补充须经过煤矿相关部门审核和批准；4.本制度自颁布之日起生效，