锦江国际大酒店绩效考核方案文档范本

锦江国际大酒店

绩效考核试行方案

人力资源部

2013年03月01日

目录

第1章总则...................................................2

1.目的....................................................2

2.适用范围.........................................2

3.考核原则................................................2

4.绩效考核组织...........................................2

第2章绩效考核体系............................................3

1.考核类型................................................3

2.考核期间................................................4

3考核内容................................................4

4.绩效考核实施程序........................................4

5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法..........................5

6.绩效面谈................................................5

7.绩效考核结果应用........................................6

8.申诉处理................................................6

第3章附则....................................................6

第4章附表.................................................7-22

第一章总则

1.目的

将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管控人员对酒店经营

战略目标达成共识，充分调动管控人员的积极性和责任感，通过提高相关部门

整

体业绩,促进酒店管控水平和整体业绩的提升.

2.适用范围

2.1本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级及以上管控人员（不含总经理）.

3.考核原则

3.1将酒店总体战略目标逐层分解,强化目标1致性；

3.2关键键绩效指标和基本目标值设定相结合,强化关键绩效导向；

3.3融合常态工作与专项工作计划的完成情况,提升计划工作的执行力；

3.4考核与指导反馈相结合,加强双向沟通、增强考核效果；

3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；

3.6以财务性数据为主,实行指标量化.

4.绩效考核组织

4.1人力资源部

4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案；

4.1.2提供月度酒店及相关部门干部及员工流失率等指标值；

4.1.2汇总、存档绩效考核结果,建立经理级以上管控人员的业绩档案,考核结果

为干部及员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依

据.

4.2财务部

4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值.具体指标有：酒店营业

总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客房

营业总支此餐饮与客房GOP,餐具破损率,能耗,人力成本等；

4.2.2根据绩效考核结果,核发经理级及以上管控人员的月度工资.

4.3绩效考核负责人小组

组长：酒店总经理

组员：酒店总经理助理、驻店经理及相关部门第1负责人

4.3.1审核、批准绩效考核方案；

4.3.2分别对下属经理/总监进行绩效考核；

4.3.2.1总经理直接考核如下人员：总经理助理、驻店经理、人力资源部总监、

工程部总监、前厅部经理、客房部经理、保安部经理，评定其绩效考核结

果等级；

4.3.2.2总经理助理考核采购部经理，评定其绩效考核结果等级；

4.3.2.3驻店经理考核中/西餐经理、行政总厨、中/西厨师长，评定其绩效考核

结果等级；

4.3.2.4相关部门总监负责对本部经理进行考核；评定其绩效考核结果等级；

4.3.3总经理助理、驻店经理、相关部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总经

理，

由总经理做最终评定；

4.3.4绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；

4.3.5对申诉进行复议.

第二章绩效考核体系

1.考核类型：月度考核

2.考核期间：按财务核算期间（上月26日一一本月25日）

3.考核内容：

根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容,结合酒店年度经营指

标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类4

个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核.详见《月度绩效考核指标量表》

4.绩效考核实施程序

4.1由酒店人力资源部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；

4.2总经理、总经理助理、驻店经理、相关部门总监分别根据被考核人的月度工

作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订

“绩效契约”；

4.3绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约.

“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；

4.4月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效

考核指标量表》，计算分数及评定级别；

4.5考核人确定考核结果后,双方签字确认；

4.6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；

4.7考核人与被考核人通过绩效面谈,根据财务部提供的下月绩效考核指标的目

标值，同时结合被考核人的月度工作计划,共同签订下月的绩效契约.

4.8绩效考核结束后，总办文员收集全部《绩效考核指标量表》呈报总经理，经总

经理审核批示后的《绩效考核指标量表》原件统1报财务部进行核算,并确定

绩效工资发放事宜.同时考核人、被考核人各执1份,人力资源部存档1份.

5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法

5.1月度薪酬的核算方法

经理级以上（含经理级）管控人员的月度工资相关标准=基本工资（占月度工资

相关标准的80%）+绩效工资（占月度工资相关标准20%）X绩效工资系数

5.2绩效考核结果等级划分

级别级别说明绩效工资系数分数

A.优秀出色完成KPI指标1.290-100

B.良好较好完成KPI指标1.170-89

C.1般完成KPI指标情况1般1.060-69

D.较差KPI指标完成不理想0.950-59

E.差完成KPI指标情况较差0.8<50

6.绩效面谈

6.1确定绩效分数后,考核人必须与被考核人进行1次1对1的绩效面谈；

6.2面谈时间确定后,应提前告知被考核人；

6.3根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核

人在上月工作中所存在的优缺点,并针对发现的缺点提出改进方案；

6.4被考核人对考核结果进行确认；

6.5双方签订下月的绩效契约.

7.绩效考核结果应用

考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外,还将作为酒店在经营管控决策中的重要参

考依据.其结果将运用于：

7.1作为酒店总经理审核批示酒店各相关部门经理年度奖金的参考依据；

7.2作为酒店聘任、审核批示酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依

据；

7.3作为评选年度相关部门经理级优秀管控人员的参考依据；

7.4作为对酒店经理进行提高培训的依据；

7.5作为寻找经营管控短板、实施管控改进的依据；

7.6用于个人发展计划.

8.申诉处理

如果被考核人对考核结果有异议,可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主

代表提出书面申诉意见.

第三章附则

1.本方案由酒店人力资源部制定,经各相关部门负责人讨论磋商后，报总经理及

业主代表审核批示后实施,修改时亦同.

2.本方案自年月日起执行.

第四章附表

《月度绩效考核指标量表》（经理级及以上）

（）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

.一

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到__________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入*100%

4应收账款回收率10%收回款额+应收账款总额X100%

（采购物资总数-采购物资不良品数）小

5采购物资合格率10%

采购物资总数X100%

本部干部及员工流本月离职人数♦本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XL2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

8专项工作完成率15%项数X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份(驻店经理兼餐饮部总监)绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

.一

1餐饮营业收入15%当月餐饮营业总收入达到_________万元

2餐饮GOP15%当月餐饮营业总收入一餐饮营业总支出

3毛利率15%毛利・营业额X100%

4菜品出新率10%新品数+菜品总数X100%

5客人有效投诉数10%当月客人对餐饮有效投诉数量

本部干部及员工流本月离职人数♦本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数又1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数小计划专项工作

项数

8专项工作完成率15%X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份人力资源部总监绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

.一

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到___________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入X100%

4招聘完成率10%招聘入职人数+缺编总人数X100%

培训合格人数+参加培训人员总数X

5培训合格率10%

100%

6干部及员工流失率10%本月离职人数小酒店人员总数X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数小计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理:

时间:时间:时间:

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份工程部总监绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到_________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3能耗控制15%能耗费用・酒店当月营业收入X100%

已建立完整档案设备数・设备总数X

4设备档案完整率10%

100%

得到及时维修的单数小月度维修单总数

5维修及时率10%

X100%

本部干部及员工流本月离职人数+本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数又1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数小计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份营销部总监绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

.

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到_________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入X100%

4新客户开发数10%达成实际消费的新客户数

5客人有效投诉数10%当月客人对酒店有效投诉数量

本部干部及员工流本月离职人数♦本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份房务部总监绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

.重

1客房营业收入15%当月客房营业额达到____________万元

当月客房营业总收入一当月客房营业支

2客房GOP15%

出

3客房平均房价15%当月房费收入+当月出租房间数X100%

当月已出租客房间数+当月可供出租的

4客房平均出租率15%

客房间数X100%

5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量

本部干部及员工流本月离职人数+本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数义1.2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份前厅部经理绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1客房营业收入15%当月客房营业收入达到__________万元

当月客房营业收入一当月相关部门营业

2客房G0P15%

支出

3客房平均房价15%当月房费收入♦当月出租房间数X100%

当月已出租客房间数+当月可供出租的

4客房平均出租率10%

客房间数X100%

准确分房数

5分房准确率10%八二-100%

分房总数

6客人有效投诉数10%当月客人对前厅工作有效投诉数量

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数xloo%

7常态工作完成率10%A.重要紧急工作项数X2.0

B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份客房部经理绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1客房营业收入15%当月客房营业收入达到__________万元

当月客房营业收入一当月相关部门营业

2客房G0P15%

支出

当期检查中存在卫生死角的次数

3卫生服务达标率15%

对客房卫生检查的总次数

对客服务设备完好设备设施总数

410%-----------------------xlOO%

设施完好率设备设施总数

5客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数

本部干部及员工流本月离职人数+本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数X1.2

D.1般工作项数又1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份中/西餐厅经理绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

序

权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到__________万元

2餐饮G0P15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出

3餐饮毛利率15%毛利・营业额X100%

当月破损餐具成本+当月营业收入X

4餐具破损率10%

100%

当期检查中存在卫生死角的次数

5卫生清洁达标率10%

对客房卫生检查的总次数

本部干部及员工流本月离职人数+本月相关部门人员总数

610%

失率X100%

7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

B.重要不紧急工作项数X1.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数

8专项工作完成率15%X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份行政总厨绩效考核指标量表

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被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到___________万元

2餐饮G0P15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出

3餐饮毛利率15%毛利・营业额X100%

4菜品出新率10%新品数+菜品总数义100%

当月破损餐具成本+当月营业收入X

5餐具破损率10%

100%

当期检查中存在卫生死角的次数

6卫生清洁达标率10%对客房卫生检查的总次数x0

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数X1.2

D.1般工作项数又1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数

8专项工作完成率15%X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门

相关

考核人姓名职位

部门

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到___________万元

2餐饮G0P15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出

3餐饮毛利率15%毛利小营业额X100%

4菜品出新率10%新品数个菜品总数X100%

当月破损餐具成本小当月营业收入X

5餐具破损率10%

100%

当期检查中存在卫生死角的次数

6卫生清洁达标率10%-----------------------------------------------------xlO1nOnzoo/

对客房卫生检查的总次数

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.1般工作项数又1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

8专项工作完成率15%项数X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约

被考核人签字：考核人签字：总经理：

时间：时间：时间：

本次考核总得分

被考核人考核人总经理

签字：签字：签字：

时间：时间：时间：

()月份保安部经理绩效考核指标量表

相关

被考核人姓名职位

部门