某物流仓库管理控程序教材

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仓库管理控程序

1.目的

规范仓库流程化管理、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照

批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提

升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作

效率。

2.范围

适用于仓库所有工作

3.定义

3.1组织架构：仓库管理岗位权责

3.2岗位职责：所有不一致岗位的工作要求与责任

3.3流程管理：仓库作业顺序，有关部门支配本作业之间的供应链管理事项。

3.4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。

3.5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、与有关合理条

件要求。

3.6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。

4.职责（仓库具体岗位职责参照5.2）

4.1仓库:

＞根据客户需求确保收发存准确无误。

＞按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供有关信息报表。

＞安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。

＞杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。

＞配合运输及时、准确、安全出货。

＞严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。

＞负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。

＞严格执行KPI考核、5s管理、看板管理。

4.2运输部：

＞按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。

＞及时反馈运输特殊导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。

＞按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。

＞出货时清点货品数量，完整签单。

4.3AC仓库汉高负责人（俞平）：

＞与汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。

＞对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的

准确性，高效性与及时性。

＞确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进与仓库运作每个月的循环改进。

＞跟踪系统账目的更新与特殊事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进

行沟通。

＞仓库操作特殊处理，客户投诉解决事宜。

＞对仓库未来新的目标、指标规划

5.有关内容及流程

5.1仓库组织架构：

5.2岗位职责

■项目经理

＞负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。

＞仓库新项目洽谈、管理、与后续的业务开展。

＞解决客户投诉与完善措施，仓库管理技能培训。

＞处理客户反馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。

＞跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。

＞制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，与客户需求的各类

文案。

＞完成质量体系要求各类指标，每年确保通过体系认证审核。

＞协助仓库处懂得决特殊问题。

＞保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对AC仓库要求的各项指标。

＞优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度。

＞按时完成上层领导安排任务。

＞不定期的抽查各个岗位各类工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。

■现场经理

＞负责仓库整体工作的现场安排与协调，熟悉仓库每天工作进度。

＞处理仓库紧急特殊，跟踪特殊处理事项。

>WMS正常出入库操作，根据发货单汇总拣配单，同时按照出货次序安排拣货。

>组织每月盘点，提供盘点数据，核对WMS与实物差异，并查出原因，保持账物一致。

>月末提供职工薪资明细，汉高费用结算有关报表，与加班值班申请表。

>对现场操作人员进行书面绩效考核。

>巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场5s是否合理达标；仓库

现场是否存在安全隐患事项。

>及时反馈、回复与现场操作有关邮件与信息。

>现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。

>审核仓库各类单据、账务；落实现场每日工作事项。

>1.负责仓库现场工作协调，督导仓管员与装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。

>2.严格执行仓库5S管理，安全制度管理；及时反馈现场特殊情况。

>3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识，

捆绑是否符合要求。（包含送货、退货）

>4.货品直接入平面仓时，务必分区分类整齐放置。

>5.定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。

>6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。

>7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次

日中午务必提交.

>8.配合仓库经理与文员把有关的工作按时完成，及时反馈特殊问题。

>9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。

>10.凭单据收货，假如单据与实物不一致及时反馈给项目经理，同时在单据上注明实际收货情况,

让送货人签名与日期。

>11.及时打印拣配单，按时做到货记录表，发送给关联部门。

■客服专员

>及时办理系统单据信息分配，确保准确确无误。

>及时打印有关单据——送货单、C0A、转仓单等。

>及时办理退货、补货，同时对信息跟踪完成进度。

>按时编制、汇总每日发货明细、运输明细，及时发送给关联部门。

>及时给客户反馈需求信息与邮件，配合仓库经理与俞平，处理一些特殊、突发事件，

并通知汉高关联部门对特殊事项的更换。

＞办理澳丰车辆提货有关单据、手续（分发澳丰司机车辆来仓库提货单据，车辆未来提

货并跟运输催促提货司机）

＞审核仓库提交的退货单、补货单，发现问题及时提出更正。

＞汇总客户投诉，及时解决投诉问题，督导仓库对投诉的完善与过程操纵。

■账务员

＞监督单据签收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回当事人。

＞按时录入系统数据，保证数据准确无误，在规定的时间范围内完成，杜绝客户投诉。

＞及时向关联部门或者者客户传递、反馈、与回复邮件有关信息。

＞各类单据资料按月份归档，单据已经完成的与未完成的分开储存，未完成的定期提醒

负责人，遇到再不及时处理会影响到客户或者者产生不良后果的事项，及时通知项目

经理。

＞及时提供各类报表资料，保证信息的完整准确性。

＞关注系统动态，跟踪处理系统信息、数据特殊，确保账物一致

＞根据盘点表核对系统数据，保持账物一致；定期核对SAP与WMS,是否存在差异，查出

原因，解决差异事项。

＞确保账务日清月结，月末汇总盘点差异，并做出差异索赔明细表。

＞配货汉高仓库负责人监督仓库现场特殊操作，对违规操作事项记录并及时更正，方可

做账目处理。

■仓管员

＞负责发货装车、货品清点、单据核对、签名，包含提货、补货、换货；务必按照单据

拣货、出货。

＞所有单据务必有提货人签名与日期，仓库保证两个人签名与日期，捡配单与提货单都

务必有仓库两人签名与日期。

＞及时把当天的单据提交给账务员员，当日未完成的单据次日中午按时提交，单据签收

务必完整。

＞货品与单据不一致时及时反馈将信息项目经理，等待指令再做收发处理。

＞协助组长做好仓库5s整理。

＞.配合仓库经理与账务员按时完成工作事项。

＞务必严格按照区域进行产品放置，并做产品标识；退货区里的产品务必对应的退货单

附加在产品上，以便追查。

＞负责货品上、下架，库位号的记录，单据的签收；监督产品否按照要求捆绑、包装、

装车，是否有张贴批号标识。

＞每天巡查仓库货架特殊事项，比如货品倾斜、货品超高超载、货架插销、横梁、立柱、

防护栏是否存在特殊；立体仓库货品是否分区分类整齐放置；地面卫生，有无杂物，

通道是否畅通，货品是否被拆箱，货品是否有破旧。

＞及时向账务员反馈仓库呆滞已久或者者将近过期的货品信息。

■门卫、安检员

＞按时登记外来人员出入事项。

＞全面记录送货、提货车辆、人员信息。

＞合理操纵车辆排队入厂次序。

＞监督是否穿戴反光背心，车辆是否配戴劳防用品、消防设施。

＞定时点检仓库消防设施，记录详情。

＞定时巡检仓库安全事项，并做记录表。

＞监督职工是否在禁烟区内抽烟，按时上下班。

＞定时抽查仓库5s情况，及时反馈特殊。

＞按时巡逻厂区确保财产安全；按时巡检药品箱、洗眼器、温湿度计、同时及时登记现

场记录详情。

■装卸工

＞负责选择合格的托盘，按照批号分类卸货，货品不准超出托盘尺寸。

＞按照要求对货品进行捆绑，张贴批号标识。

＞按照规定要求放置货品，严禁超高超载。

＞负责货品装车，数量清点、分类物理隔离。

＞负责协助仓管员进行货品拣配、仓库整理、5s现场操作。

＞负责货品包装、拼托、打托盘、修托盘等事项。

＞配合仓库组长仓管按时完成装卸以外的工作事项。

5.3流程管理

IS0900KIS014001&OHSA18001

主流程流程负责人

操纵点描述考核要求

1）确保产品无损、分类、分批号存放

2）及时准确入库（包含SAP更新）

5.3.13）特殊状况及时反馈

仓库现场经理/组长

产品收货流程4）库存准确率（系统与实物的匹配率）参考KPI

5）符合汉高SHE要求

6）操纵加班

1）确认发货信息

2）及时准确按单发货

3）及时准确出库（包含SAP更新）

5.3.2

3）特殊状况及时反馈仓库现场经理/组长

产品发货流程

4）客户投诉率参考KPI

5）符合汉高SHE要求

6）操纵加班

1）明确退货要求

2）核实退货信息

5.3.33）入库至退货区

仓库现场经理/组长

产品退货流程4）跟踪退货信息，及时按照退货判定结果处理退货

4）符合汉高SHE要求

5）严格按照汉高要求对退货进行处理

1）明确补货要求

2）核实补货信息

5.3.43）按照补货单配货，系统出库做补货详情备注

仓库现场经理/组长

产品补货流程4）跟踪补货过程，补货单分类存档

5）符合汉高SHE要求

6）严格按照汉高要求对退货进行处理

1）合理制定盘点计划

2）有效组织盘点资源

5.3.5仓库现场经理/组长/仓

3）监控盘点过程

仓库盘点流程管员

4）及时提供有效差异报告，并作索赔明细

5）符合汉高SHE要求

1）报废清单

5.3.62）存放在报废区域

仓库现场经理/账务员

产品报废流程3）通过汉高部门审批、现场确认

4）按照指令做报废清理，系统及时销帐，备注报废详情

5.4流程图

产品收货流程

IS09001IS014001&0HSA18001操纵点

流程图步骤负责人步骤描述

操纵点描述考核要求描述考核要求

1、提早一天通知

仓供

仓库送货

管货

合理布局库位分区分类定位管理

员商2.仓库开始整理

库位

送货相预约

1、提供MSDS（中文）、确保

货物贴安全标签（GHS）

2、确保提供有资质车辆及人员

进行产品安全运输

送货

r1、确认送货品名、批次、3、门卫登记，资质证照核实、

供应商供应商凭送货数量、质检合格报告（COA）安全培训、车况检查、通知仓

NO

仓管员单、COA送货等库车辆入库

拒收

4、门卫提供或者自带的合格

L

PPE并正确穿戴

r5、配备相应的应急设备设施

6、按照仓库指定行车路线将车

辆行驶至指定位置

送货单1、检查送货单与1、确保车辆停靠在指定位置，

并提供COA实物是否一致1、核查送货单、COA、车辆熄火。

2、有任何差异MSDS2、根据安全（MSDS'GHS）要

仓管员及时通知俞平。2、假如发现缺少单据时拒求操作，（如在开集装箱门时

装卸工3、按照实际到收并及时反馈给汉高仓库应小心货物坠落。开门先开单

卸货货，在送货单加负责人一一俞平边，人站在门后。

以备注3、根据装卸工作指导书（含

叉车安全操作规程）要求卸货

（每托货物不能高于14米）

4、确保叉车及人员资质符合

收货、上架装卸要求

1、在规定时间内将信息输5、正确穿戴合适的PPE（安全

1、根据P0入SAP/WMS系统鞋，反光背心，安全帽

ASN,系统入库2、在规定时间内将有效期

账务员

SAP\WMS系统特殊报告以邮件形式发给

WMS/SAP入库

汉高仓库负责人一…俞平

3、单据分类归档

1、要求司机按照

1、不一致产品，不一致批

要求停靠指定道

号分开堆

□

2、确保每个托盘都贴上产

装卸工2、按要求卸货6、采取必要防护措施，避免

品标签

3、确认送货单与人工搬运伤害

4、卸货过程中变形应反馈

实际数量一致

给运输部，同时拒收。

1、根据物料的属1、根据物料储存标准存储1、根据MSDS'GHS有关要求

装卸工性存在对应的存于对应的区域储存

储区2、根据汉高产品储存要求储存

产

、正确穿戴合适的

品1、按照要求上架1、成品上架前务必先确认1PPE

2、在ASN手工记物料托盘标签信息、堆叠整2、根据装卸工作指导书（含

仓管员录库位号齐，不倾斜、稳固叉车安全操作规程）要求操作

收

3、在ASN上签字3、存储符合五距要求（墙距、

确认并提交账务顶距、柱距、垛距、灯距）

货员4、确保提供适当的二次收集

设施，配备泄漏应急处置设备

及应急处理PPE,应急情况发

生时按照应急响应程序5、采取

必要防护措避免人工搬运伤害

产品发货流程

IS09001IS01400140HSA18001

流程图步骤负责人步骤描述

操纵点描述考核要求操纵点描述考核要求

1、根据CS出货计划

根据DN汇总DN,打印发货

单，提交现场经理

2、在SAP中打印

1、检查单据，客户名称、送货

DN与PickingList与

打印发货单地址、IDH号、品名、批号、

COA

数量、客户的特殊要求等确保及时打印单据

COA客服专员3、在发货单的第一

单据齐全将单据及时提交有关部门

联加盖出货章

2、在规定的时间内把DN传输

4、将SAPDN移交

给运输商

给运输运输部安排

打印捡配单

车辆

5、通知自提客户自

提

栋配打包

1、根据发货单从WMS

系统里打印出捡配

1、把送货单特殊要求，表达在

单。2、把对应的拣

现场经理捡配单上。确保送货单与捡配单一致

配单装订在发货单

2、核对送货单与捡配单

上。3,把单据提交

仓库组长

1、配货过程监督，按照配货打

确保产品无损，数量批号

1、组长组织人员配包耍求操作

组长准确无误，包装遵循客户

货2、安排打包2、复核送货单与产品明细

需求

1、在备货区根据捡配单

、根据捡配单拣配

1核对备货

货物。核对配货明细，与包装要

仓管

2、查看每托包装是否符

2、根据客户要求进求

行打包。合要求，是否有混装现

象，是否张贴产品标识

1、确保提供有资质车辆及

1、运输商凭DN到

人员进行货物安全运输

仓库提货

1、核对提货人的信息（运3、配备相应的应急设备设

2、票据、车辆不符

输商在加盖运输商的施

客服专员合发货要求，及时反DN

4、按照仓库指定行车路线

馈给运输部，等候提货章）

将车辆行驶至指定位置

运输指令

5、货物符合装车及包装有

关要求装车

1、装车前检查运输商的

1、按出货单明细装车辆状况2、确保所出货1、正确穿戴合适的

车

物与出货单明细•致：PPE2、根据装卸工

2、根据货物的装车

装卸工

标准装车货物名称、批号、包装规作指导书（含叉车安

仓管员

3,在装车过程中发

仓库运输格、标签等。3、装车准全操作规程）要求操

货物有特殊（批次错

协调员时性，按规定时限完4、作3、采取必要防护

误、数量短缺、包装

破旧等），立即反馈根据装车标准装车：确保措施，避免人工搬运

现场经理

货物整洁，无变形、无破伤害

旧、打包加固符合客户要

求

1、现场经理查明原

因，库存是否能满足

2、无法满足及时通1、以邮件的形式反馈俞

现场经理

知汉高仓库负责人确保现场安全

T-

产---俞平

3、等待指令操作

品

发

1、货物装车结束

2、双方签字确认1、单据双方签字确认

1、确保货物准确无

仓管员、单据提交到账务

32、确认DN、发货单签收

员误，单据签收完整

完整

4、司机保留两份

1、检查单据是否齐

全

2、单据上的签字备保证出货及时、安全、准

协调员、核实单据信息完整

案是否完善1确

3、不完善的票据及

时反馈给仓管员

1、出库及时准确

1、在SAP系统里做

出库，并在发货单上1、在规定时间内将信息

账务员编辑序列号，做出货录入系统，准确无误

明细汇总表2、单据

2、确保单据分类存当

存档

产品退货流程（客户退货）

1、汉高物流将退货请

单、退货DN传至运输1、明确退货要求：IDH

流程图步骤汉高物流部号、品名、批次、数量、

2.汉高物流同时通知退货原因等

运输安排车辆退货

1、核对退货单与实物

信息是否一致：IDH

号、品名、批次、数1、正确穿戴合适的PPE

量、包装情况（是否2、根据装卸工作指导书（含叉

破旧、污染）等车安全操作规程）要求操作

2、查看退货单是否有I、核对单据与实物信3、确保提供适当的二次收集设

仓管员明确的退货原因、退息一致，包含：IDH,施，配备泄漏应急处置设备及

货如何处理方式，没品名，批号、数量应急处理PPE,应急情况发生

有直接拒收。时按照应急响应程序

3、有任何信息与实物4、采取必要防护措施，避免人

不一致及时通知汉高工搬运伤害

仓库负责人----俞

平，等候处理

1、货物符合收货要

1、按退货申请单信息

求，及时办理收货

收货

2、贴产品标签

2、核对退货单与实物

3、收货分区放置

信息：IDH号、品名、

4、不合格品区并在卡

仓管员批次、数量、包装情况

板上加贴红标签

等

5、在退货单上签字确

3、上架库位确认，换

认，单据提交给汉高

标颜色

仓库负责人--俞平。

4、在单据上签字

汉高仓库负1、俞平审批退货单1、良品退回001仓

责人--俞平后，SAP做退库2、不良品退回9001仓

1、在WMS系统中收货

系统备注退货信息

2、核对SAP系统收1、在规定时间内将信

账务员货，数据，将收货信息录入系统2、按退货

息（邮件、电话方式）单序列号存档信息

传至汉高物流

3、单据分类存档

1、QC将判定处理结

果反馈给仓库经理，

给予确切判定结果，

Henkel并将处理结果用邮件

并以书面方式告知仓

QC方式传至汉高仓库负

库

责人--俞平并抄送

仓库

产

1、根据处理结果在

品WMS导出移库单提

交仓管员

2、根据移库单在

退退货检验合格，按照

账务员WMS/SAP进行数据

要求移库，并做标识

货移库

3、邮件通知汉高仓库

负责人一俞平移库完

成

1、接收移库单1、正确穿戴合适的PPE

2、成品从不合格品区2、根据装卸工作指导书（含叉

转移合格品区1、核对移库单与实物车安全操作规程）要求操作

3、将不合格品红标签信息：品名、批号、数3、存储符合五距要求（墙距、

清除量、库位等顶距、柱距、垛距、灯距）

仓管员

4、在移库单上签字确2、确保不合格品标签4、配备应急泄漏设备设施，应