安全生产问题自查表

风险管控表完善方法1、按区域划分单元。由于双重预防机制建设工作后期，需绘制企业四色安全风险空间分布图，过去危险源辨识工作中，按作业活动、工艺流程等划分单元均难以体现空间分布，所以应统一按照区域划分单元。表1：按区域划分单元参考表（）单位单元划分序号主单元分单元子单元存在的地点岗位（设备设施/作业活动）单元123备注1：主单元划分包含以下内容地下矿山主单元应包括：开拓、采矿、提升运输、防排水、通风防尘、供配电、充填、压气、通信、供水消防、工业场地、排土场等。露天矿山主单元应包括：开拓运输、采矿（穿孔爆破）、边坡、供配电、防排水、排土场、工业场地及周边环境。选矿厂主单元应包括：选矿厂、尾矿库等。备注2：分单元、子单元应按作业程序的空间分布划分，并明确风险存在的具体地点及作业活动（或设备设施）。例如：序号主单元分单元子单元存在的地点岗位（设备设施/作业活动）单元1选矿厂碎矿破碎***厂房***破碎机2破碎工作业3设备维护保养作业4皮带运输***皮带廊***皮带机5皮带工作业6设备维护保养作业备注3：作业单元划分到每一个机台及作业活动，不得有遗漏，否则风险辨识不全面，安全风险空间分布图做不到全覆盖。2、编制《风险管控表》结合以往《危险源辨识与评价调查表》，对上述作业单元的每一个设备设施/作业活动进行风险识别，制定管控措施并分级管控。表2：《风险管控表》参考表（）单位风险管控表序号主单元分单元子单元存在地点岗位（设备设施/作业活动）单元安全风险辨识安全风险分析与评价LEC危险等级管控措施责任部门责任人危险有害因素事故类型原因后果影响范围LECD备注1：“危险有害因素”要按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT13816-2009）标准描述。备注2：“事故类别”按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）标准描述。备注3：“原因”是指导致“危险有害因素”的原因，一般情况下即以往《危险源辨识与评价调查表》中的“危险源/风险因素”。备注4：“后果”一般分为人身伤害、环境污染、财产损失、设备事故等。备注5：影响范围包括：作业人员、维修人员、外来人员、周边人员等。备注6：危险等级分为A、B、C、D四类，具体划分及责任部门、责任人如下：表3：风险等级判定参考表管控级别风险值风险等级所需资源或整改难度法律法规要求颜色标示责任部门责任人A＞320重大风险整改时间3个月以上，投入资金100万元以上。法律法规规定的重大危险源红公司公司安全负责人B160-320较大风险整改时间1-3个月内、投入资金在10万元以上100万元以下。重点监管的高风险工艺目录、高危作业橙矿分管矿长C70-160一般风险整改时间15天到1个月以内，投入资金在1-10万元内。黄车间车间主任D<70低风险整改难度较小，发现后能立即整改的，投入资金在1万元以下。蓝班组班长备注7：LEC评价法作为风险分析与评价的常用方法，但不能作为唯一方法，通常在使用LEC评价法对风险分析与评价后，对不符合法律法规的、往发生过事故的直接判定为B级或以上风险。直接判定为B级或以上风险的，可不进行评分，在评分一栏打“/”，例如：表4：《安全风险分析与评价》参考表（）单位风险管控表序号主单元分单元子单元存在地点岗位（设备设施/作业活动）单元安全风险辨识安全风险分析与评价LEC危险等级管控措施责任部门责任人危险有害因素事故类型原因后果影响范围LECD1坝体初期坝初期坝初期坝巡坝作业其他管理因素缺陷坍塌人员未经培训及取得特种作业证人身伤害作业人员////B必须经过培训并取得特种作业证矿分管矿长2其他管理因