顺德区预拌混凝土企业现场综合性检查表

顺德区预拌混凝土企业现场综合性检查表企业名称：序号检查项目检查内容检查方法检查情况一质保资料1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）；2.是否制定各项管理制度及操作规程；3.各种技术标准规范等是否齐全。核查是否有质量管理体系文件及对照附表1查看各项制度是否齐全，对照附表2中核查各项标准规范是否齐全。二质量评定1.混凝土强度的检验评定应符合GB50107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。2.生产控制水平是否按有关规定进行周期统计、评定和审核。1.查看混凝土强度记录、评定记录和出厂质量证明。2.查看生产控制统计记录。三混凝土生产过程质量控制（一）计量1.原材料计量设备是否有法定计量部门签发的有效检定证书；2.生产计量设备是否每月自检，是否每一工作班前零点校准；3.原材料计量允许偏差是否符合GB50164中表6.3.2的要求。现场核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；抽查投料单计量偏差是否符合要求。（二）辅助生产设备、材料贮存1.堆放：各种材料必须分仓贮存，并应有明显的标识；物料的贮存地面应为能排水的硬质地面；2.水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存，外加剂应按生产厂家、品种分别贮存，应具备防治其质量发生变化的措施。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，严禁与水泥等其他粉状料混合。现场察看1.砂石是否按要求堆放，是否有明显标识牌；2.水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存，是否有明显标志牌；3.不同原材料是否混杂。（三）原材料控制1.是否按产品标准和试验标准的要求对进厂原材料复检。2.不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窑水泥和未经处理的海砂等。3.水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料定期送检至有资质的质量监督检验机构检测；4.原材料样品留置、保存方法是否符合要求。查看：1.原材料台账、原材料自检记录和报告；2.原材料出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂还应具有使用说明书；3.原材料送检报告；4.原材料留样场所。（四）生产过程控制资料1.生产配合比的签发是否符合企业管理制度，是否严格按确认的配合比输入，是否及时测定砂石的含水量。2.是否按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，包括工作性能、强度、抗渗性能等。并应出具《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》1.核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，生产塔台投料单等。2.核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》。四配合比控制1.配合比设计、试配是否符合现行行业标准JGJ55的有关规定；2是否制定常用混凝土配合比手册，并按要求定期验证或根据材料的变化及时修正，配合比设计与生产中的原材料是否一致；3.开盘鉴定是否符合国标GB50164中4.0.3的要求；4.配合比使用过程的调整是否符合相关规定和质保体系要求；5.拌合物成型试验室应有温控措施（20±5℃）。检查配合比试配资料、配合比台帐手册、核对实际生产记录、开盘鉴定记录台帐和配合比生产调整记录；现场查看拌合物成型试验室温控设施。检查人员：年月日受检企业签名：附表1预拌商品混凝土企业生产管理制度汇总表企业名称：序号内容检查结果备注1各级岗位责任制2各岗位操作规程（作业程序）2质量管理制度3技术方案审批制度4生产过程质量控制制度5产品质量文件审核签发制度6计量仪器设备管理制度；7危险化学品的管理制度8检验过程的应急预案9检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制与审核制度10原材料采购与检验制度11混凝土出厂检验和交货检验制度12生产记录及档案管理制度13人员培训和考核制度14安全生产制度15质量纠纷处理制度检查人：日期：年月日附表2产品技术文件目录企业名称：序号目录名称检查结果备注1《混凝土结构工程质量验收规范》GB502042《预拌混凝土》GB/T149023《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T500804《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T500815《混凝土质量控制标准》GB501646《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T500827《混凝土强度检验评定标准》GB/T501078《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T109《普通混凝土配合比设计规程》JGJ5510《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T15—7411《通用硅酸盐水泥》GB17512《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T807413《海砂混凝土应用技术规范》JGJ20614《水泥细度检验方法筛析法》GB/T134515《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB134616《水泥化学分析方法》GB/T17617《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T1767118《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T241919《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ5220《建筑用砂》GB/T1468421《建筑用卵石、碎石》GB/T1468522《混凝土外加剂》GB807623《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T159624《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T1804625